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重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

2.負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.下列7個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

2.所屬事業(yè)單位5個(gè)：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,877.88萬(wàn)元，支出總計(jì)2,877.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,388.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.2%，主要原因是培石鄉(xiāng)集鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶外墻維修及環(huán)境整治工程和培石集鎮(zhèn)碼頭損毀修復(fù)工程投入支出較大。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,790.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,378.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.6%，主要原因是本年度申報(bào)兩個(gè)基金項(xiàng)目，培石鄉(xiāng)集鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶外墻維修及環(huán)境整治工程1295.02萬(wàn)元和培石集鎮(zhèn)碼頭損毀修復(fù)工程198.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,790.49萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.39萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,810.32萬(wàn)元，較上年決算增加1,388.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.6%，主要原因是培石鄉(xiāng)集鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶外墻維修及環(huán)境整治工程(1295.02萬(wàn)元)和培石集鎮(zhèn)碼頭損毀修復(fù)工程（198.06萬(wàn)元）投入支出較大。其中：基本支出453.61萬(wàn)元，占16.1%；項(xiàng)目支出2,356.71萬(wàn)元，占83.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,877.88萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,407.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.8%。主要原因是培石鄉(xiāng)集鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶外墻維修及環(huán)境整治工程(1295.02萬(wàn)元)和培石集鎮(zhèn)碼頭損毀修復(fù)工程（198.06萬(wàn)元）投入支出較大。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,297.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.94萬(wàn)元，下降3.1%。主要原因是2022年將5個(gè)站所分開(kāi)決算，所以本級(jí)政府單位的人員經(jīng)費(fèi)隨人員決算變化大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)增加624.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.8%。主要原因是多個(gè)項(xiàng)目預(yù)算為后期追加，年中增人增資、一事一議項(xiàng)目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、臨時(shí)救助等補(bǔ)助資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,297.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.94萬(wàn)元，下降3.8%。主要原因是2022年將5個(gè)站所分開(kāi)決算，所以本級(jí)政府單位的人員經(jīng)費(fèi)隨人員決算變化大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)增加624.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.8%。主要原因是年中增人增資及追加項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出486.27萬(wàn)元，占37.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%，主要原因是人員增加、工資變動(dòng)及追加疫情、旱災(zāi)救助資金。

（2）文化旅游體育與傳媒支出7.00萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)250%，主要原因是年中追加文化免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目資金。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出87.69萬(wàn)元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%，主要原因是增人增資、追加臨時(shí)救助資金和遺屬一次性撫恤金。

（4）衛(wèi)生健康支出28.96萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.6%，主要原因是增加疫情防控補(bǔ)助資金。

（5）節(jié)能環(huán)保支出27.57萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)227.8%，主要原因是追加生態(tài)護(hù)林員生態(tài)補(bǔ)助和公益林管護(hù)費(fèi)。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（7）農(nóng)林水支出600.87萬(wàn)元，占46.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加434.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)261.3%，主要原因是追加村社干部補(bǔ)助、農(nóng)村扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施等項(xiàng)目。

（8）交通運(yùn)輸支出16.28萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加村社道養(yǎng)護(hù)專職人員補(bǔ)助。

（9）住房保障支出22.55萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是追加農(nóng)村危房改造項(xiàng)目及新進(jìn)人員住房公積金。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.57萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加冬春生活救助及自然災(zāi)害冬春救助。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)391.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少194.13萬(wàn)元，下降33.1%，主要原因是2022年將5個(gè)站所分開(kāi)決算，所以本級(jí)政府單位的人員經(jīng)費(fèi)隨人員決算變化大幅減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資及津貼補(bǔ)貼、住房公積金、村干部補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨聘人員補(bǔ)助、遺屬撫恤。公用經(jīng)費(fèi)61.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少28.73萬(wàn)元，下降31.7%，主要原因是2022年將5個(gè)站所分開(kāi)決算，所以本級(jí)政府單位的人員經(jīng)費(fèi)隨人員決算變化大幅減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)、食堂支出、廣告宣傳、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.94萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.10萬(wàn)元。本年收入1,493.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,439.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2707.1%，主要原因是本年度申報(bào)兩個(gè)基金項(xiàng)目，培石鄉(xiāng)集鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶外墻維修及環(huán)境整治工程1295.02萬(wàn)元和培石集鎮(zhèn)碼頭損毀修復(fù)工程198.06萬(wàn)元。本年支出1,512.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,459.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2744.4%，主要原因是培石鄉(xiāng)集鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶外墻維修及環(huán)境整治工程和培石集鎮(zhèn)碼頭損毀修復(fù)工程投入支出較大。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加5.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%，主要原因是疫情、旱災(zāi)公務(wù)用車需求增加；去年部分燃油費(fèi)及維修費(fèi)未及時(shí)報(bào)銷，在本年內(nèi)完成報(bào)銷。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于縣鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加5.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%，主要原因是因疫情、旱災(zāi)公務(wù)用車需求增加；去年部分燃油費(fèi)及維修費(fèi)未及時(shí)報(bào)銷，在本年內(nèi)完成報(bào)銷。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.07萬(wàn)元，下降55.2%，主要原因是新冠疫情影響會(huì)議大多以線上形式舉辦，線下會(huì)議召開(kāi)次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降45.4%，主要原因是厲行節(jié)約，本單位參加培訓(xùn)人次較上年度減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.76萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)、食堂開(kāi)支、廣告宣傳等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降0.1%，與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門(mén)整體和56個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)56項(xiàng)，涉及資金3102.55萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，資金落實(shí)及時(shí)，業(yè)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范，項(xiàng)目完成及時(shí)，達(dá)到預(yù)期效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2022年度未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度本單位整體支出績(jī)效較好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。各類專項(xiàng)資金及時(shí)、準(zhǔn)確使用到位，有效保障了資金支付進(jìn)度、提高了資金使用效率。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

縣財(cái)政局2022年度委托第三方對(duì)本單位基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)實(shí)施2021年基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的辦公條件，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為辦公樓排危，辦公樓維修及服務(wù)大廳維修等。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分85.55分，評(píng)定等級(jí)為“良”。本單位按要求完成了2021年基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，基層政權(quán)建設(shè)效果良好，但在績(jī)效目標(biāo)、內(nèi)控管理等方面需加強(qiáng)管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

方小妹?? 023-57517001