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重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，維護社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

5.負責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權(quán)益。

7.加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.下列7個綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

2.所屬事業(yè)單位5個：綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,072.87萬元，支出總計3,072.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,072.87萬元,增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

2.收入情況。2022年度收入合計2,985.48萬元，較上年決算數(shù)增加2,985.48萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：財政撥款收入2,985.48萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.39萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,005.31萬元，較上年決算增加3,005.31萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：基本支出634.33萬元，占21.1%；項目支出2,370.98萬元，占78.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.56萬元，較上年決算數(shù)增加67.56萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,072.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,072.87萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,492.38萬元，較上年決算數(shù)增加1,492.38萬元，增長100%。主要原因是22022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預(yù)算數(shù)增加653.11萬元，增長77.8%。主要原因是多個項目預(yù)算為后期追加，年中增人增資、追加一事一議項目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、臨時救助等補助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,492.38萬元，較上年決算數(shù)增加1,492.38萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預(yù)算數(shù)增加653.11萬元，增長77.8%。主要原因是多個項目預(yù)算為后期追加，年中增人增資、追加一事一議項目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、臨時救助等補助資金。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元，較上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出515.60萬元，占34.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.29萬元，增長23.9%，主要原因是人員增加、工資變動及追加疫情、旱災(zāi)救助資金。

（2）教育支出0.63萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因是追加轄區(qū)3所小學(xué)助學(xué)資金。

（3）文化旅游體育與傳媒支出35.72萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.09萬元，增長29.3%，主要原因是年中追加文化免費開放項目資金。

（4）社會保障與就業(yè)支出169.47萬元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.35萬元，增長36.5%，主要原因是增人增資、追加臨時救助資金和遺屬一次性撫恤金。

（5）衛(wèi)生健康支出35.72萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬元，增長49.1%，主要原因是追加疫情防控補助資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出27.57萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.16萬元，增長227.8%，主要原因是追加生態(tài)護林員生態(tài)補助和公益林管護費。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（8）農(nóng)林水支出641.71萬元，占43%，較年初預(yù)算數(shù)增加440.08萬元，增長218.3%，主要原因是追加村社干部補助、農(nóng)村扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施等項目。

（9）交通運輸支出16.28萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.28萬元，增長100%，主要原因是年中追加村社道養(yǎng)護專職人員補助。

（10）住房保障支出30.10萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.52萬元，增長13.2%，主要原因是追加農(nóng)村危房改造項目及新進人員住房公積金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.57萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.57萬元，增長100%，主要原因是年中追加冬春生活救助及自然災(zāi)害冬春救助。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出634.33萬元。其中：人員經(jīng)費551.69萬元，較上年決算數(shù)增加551.69萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資及津貼補貼、住房公積金、村干部補貼、社會保障繳費、臨聘人員補助、遺屬撫恤。公用經(jīng)費82.64萬元，較上年決算數(shù)增加82.64萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、電費、食堂支出、廣告宣傳、公務(wù)車運行及維護等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.10萬元。本年收入1,493.10萬元，較上年決算數(shù)增加1,493.10萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。本年支出1,512.93萬元，較上年決算數(shù)增加1,512.93萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是公務(wù)車運行情況較穩(wěn)定。較上年支出數(shù)增加5.84萬元，增長140.7%，主要原因是疫情、旱災(zāi)公務(wù)用車需求增加；去年部分燃油費及維修費未及時報銷，在本年內(nèi)完成報銷。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費10.00萬元，主要用于縣鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是公務(wù)車運行情況較穩(wěn)定。較上年支出數(shù)增加5.84萬元，增長140.7%，主要原因是疫情、旱災(zāi)公務(wù)用車需求增加；去年部分燃油費及維修費未及時報銷，在本年內(nèi)完成報銷。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.68萬元，較上年決算數(shù)增加1.68萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。本年度培訓(xùn)費支出1.98萬元，較上年決算數(shù)增加1.98萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.76萬元，主要用于開支辦公費、差旅費、公務(wù)車運行及維護、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、電費、食堂開支、廣告宣傳等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加61.76萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和58個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評58項，涉及資金3117.09萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，資金落實及時，業(yè)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范，項目完成及時，達到預(yù)期效益。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件

2.績效自評報告或案例。

未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，2022年度本單位整體支出績效較好，基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。各類專項資金及時、準確使用到位，有效保障了資金支付進度、提高了資金使用效率。

（三）重點績效評價結(jié)果。

縣財政局2022年度委托第三方對本單位基層政權(quán)建設(shè)項目開展重點績效評價。通過實施2021年基層政權(quán)建設(shè)項目進一步改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的辦公條件，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為辦公樓排危，辦公樓維修及服務(wù)大廳維修等。經(jīng)綜合評價，基層政權(quán)建設(shè)項目績效評價得分85.55分，評定等級為“良”。本單位按要求完成了2021年基層政權(quán)建設(shè)項目建設(shè)任務(wù)，基層政權(quán)建設(shè)效果良好，但在績效目標(biāo)、內(nèi)控管理等方面需加強管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

方小妹?? 023-57517001