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重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)中央惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)和農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳、貫徹、落實(shí)工作。

2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃的擬定并組織實(shí)施。

3.宣傳、示范、推廣農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)、組織開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。

4.依據(jù)本區(qū)域特色農(nóng)業(yè)選定推廣項(xiàng)目和技術(shù)，貫徹技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本地農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。

5.做好重大動植物疫病監(jiān)測、防控工作。

6.積極配合農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。

7.承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大有害生物及外來生物入侵和農(nóng)業(yè)環(huán)境污染監(jiān)測等基礎(chǔ)工作。

8.與指導(dǎo)本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)民專業(yè)合作組織和新農(nóng)村建設(shè)。

9.為本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)、信息、咨詢等綜合服務(wù)。

10.對本鄉(xiāng)農(nóng)民技術(shù)員和涉農(nóng)服務(wù)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

11.承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣服務(wù)。

12.參與本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展政策調(diào)查研究，為鄉(xiāng)黨委、政府決策提供參考。

13.完成上級主管部門及鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為三溪鄉(xiāng)人民政府所屬公益一類事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)154.59萬元，支出總計(jì)154.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加154.59萬元，增長100.0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)154.59萬元，較上年決算數(shù)增加154.59萬元，增長100.0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。其中：財(cái)政撥款收入154.59萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)154.59萬元，較上年決算增加154.59萬元，增長100.0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。其中：基本支出140.97萬元，占91.2%；項(xiàng)目支出13.62萬元，占8.8%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)154.59萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加154.59萬元，增長100.0%。主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入154.59萬元，較上年決算數(shù)增加154.59萬元，增長100.0%。主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降0.8%。主要原因是2022年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1人退休、1人調(diào)出，兩名“三支一扶”人員服務(wù)期滿，工資及社保撥款減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.59萬元，較上年決算數(shù)增加154.59萬元，增長100.0%。主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降0.8%。主要原因是2022年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1人退休、1人調(diào)出，兩名“三支一扶”人員服務(wù)期滿，工資及社保支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出5.00萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.0%，主要原因是實(shí)際支付中存在勞務(wù)費(fèi)支出，年中進(jìn)行支出功能分類調(diào)劑。

（2）社會保障與就業(yè)支出22.88萬元，占14.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長4.6%，主要原因是年中追加健康休養(yǎng)費(fèi)。

（3）衛(wèi)生健康支出6.27萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（4）農(nóng)林水支出113.88萬元，占73.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.28萬元，下降6%，主要原因是“三支一扶”人員服務(wù)期滿，停止發(fā)放工資福利，實(shí)際支付金額較年初預(yù)算數(shù)減少7.24萬元。

（5）住房保障支出6.56萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出140.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)118.32萬元，較上年決算數(shù)增加118.32萬元，增長100.0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放工資、獎金、津補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)，繳納社保費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)22.65萬元，較上年決算數(shù)增加22.65萬元，增長100.0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括購買辦公用品、維修設(shè)備，支付電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.43萬元，增長100.0%，主要原因是2021年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金14.06萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件。

2.績效自評報(bào)告或案例。

無。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本年度嚴(yán)格把控項(xiàng)目進(jìn)展情況，確保項(xiàng)目資金及時發(fā)放到位，項(xiàng)目目標(biāo)基本完成。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

涂鑫?? 023-57759002