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重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門和鄉(xiāng)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實(shí)際，制定全鄉(xiāng)科教文化工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策。

3.緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng)。

4.大力弘揚(yáng)先進(jìn)文化，鞏固鄉(xiāng)、村兩級(jí)文化陣地，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，活躍廣大群眾文化生活。

5.積極組織指導(dǎo)村文化活動(dòng)，積極完成上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

6.鼓勵(lì)、扶持群眾協(xié)會(huì)組織，協(xié)助文藝協(xié)會(huì)開展各類健康有益的活動(dòng)；組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動(dòng)。

7.搜集、整理民族民間文化遺產(chǎn)，配合上級(jí)依法核定鄉(xiāng)行政區(qū)域的文物單位。

8.完成鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)文化部門交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

三溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心為三溪鄉(xiāng)人民政府所屬公益一類事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)37.93萬(wàn)元，支出總計(jì)37.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)37.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。其中：財(cái)政撥款收入37.93萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)37.93萬(wàn)元，較上年決算增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。其中：基本支出37.93萬(wàn)元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)37.93萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是2022年文化服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)入2人，工資及社保撥款增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是2022年文化服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)入2人，工資及社保支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出29.3萬(wàn)元，占77.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，主要原因是2022年文化服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)入2人，追加工資預(yù)算。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.5萬(wàn)元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是2022年文化服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)入2人，追加社保預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出1.88萬(wàn)元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.2%，主要原因是2022年文化服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)入2人，追加社保預(yù)算。

（4）住房保障支出2.25萬(wàn)元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%，主要原因是2022年文化服務(wù)中心調(diào)出1人，調(diào)入2人，追加公積金預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出37.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)31.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加31.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼，繳納社保費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)6.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括購(gòu)置辦公用品，支付電費(fèi)、廣告費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級(jí)統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級(jí)統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級(jí)統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級(jí)統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是此部分支出被納入政府本級(jí)統(tǒng)籌計(jì)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年文化服務(wù)中心沒有獨(dú)立賬套，未進(jìn)行單獨(dú)核算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年度我單位沒有項(xiàng)目支出，不涉及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

無(wú)。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

2022年度我單位沒有項(xiàng)目支出，不涉及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

涂鑫?? 023-57759002