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重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)好市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法治建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)8個(gè)辦公室，分別為黨政辦、黨群辦、財(cái)政辦、平安建設(shè)辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、經(jīng)發(fā)辦、綜合行政執(zhí)法辦。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2801萬元，支出總計(jì)2801萬元。收支較上年決算數(shù)減少1481.34萬元,下降34.6%，主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2768.9萬元，較上年決算數(shù)減少1513.44萬元，下降35.3%，主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。其中：財(cái)政撥款收入2768.9萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.1萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2801萬元，較上年決算減少1481.34萬元，下降34.6%，主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。其中：基本支出724.96萬元，占25.9%；項(xiàng)目支出2076.04萬元，占74.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2801萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1429.06萬元，下降33.8%。主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2764.8萬元，較上年決算數(shù)減少1081.7萬元，下降28.1%。主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1529.33萬元，增長(zhǎng)123.8%。主要原因是2022年度下達(dá)2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金436.91萬元，兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級(jí)改造項(xiàng)目資金130萬元，丹鳳、木耳、團(tuán)包等多個(gè)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金107.5萬元，高埡村秋月梨精品果園產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目資金83.24萬元，田家村下莊坪柑橘園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金73.22萬元，村社道路養(yǎng)護(hù)資金44.25萬元，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助46.49萬元，下達(dá)敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.07萬元，月池村新修產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目資金36萬元，敬老院消防安全隱患整改資金32.1萬元，石柱村葡萄產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金32.24萬元，2021年煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助金32.45萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.1萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2796.9萬元，較上年決算數(shù)減少1049.6萬元，下降27.3%。主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1561.43萬元，增長(zhǎng)126.4%。主要原因是2022年度支付2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金436.91萬元，支付兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級(jí)改造項(xiàng)目資金130萬元，支付丹鳳、木耳、團(tuán)包等多個(gè)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金107.5萬元，支付高埡村秋月梨精品果園產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目資金83.24萬元，支付田家村下莊坪柑橘園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金73.22萬元，支付村社道路養(yǎng)護(hù)資金44.25萬元，支付生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助46.49萬元，支付敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.07萬元，支付月池村新修產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目資金36萬元，支付敬老院消防安全隱患整改資金32.1萬元，支付石柱村葡萄產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金32.24萬元，支付2021年煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助金32.45萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出659.46萬元，占23.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加127.55萬元，增長(zhǎng)24%，主要原因是2022年度政府本級(jí)調(diào)入8人，補(bǔ)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼，較預(yù)算數(shù)增加50.63萬元，發(fā)放工資補(bǔ)發(fā)年度考核獎(jiǎng)較預(yù)算數(shù)增加13.1萬元，發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼（駐鄉(xiāng)駐村）較預(yù)算數(shù)增加12.36萬元，發(fā)放抗旱救災(zāi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)較預(yù)算數(shù)增加9.99萬元，發(fā)放食藥監(jiān)管協(xié)管員工資較預(yù)算數(shù)增加6.74萬元，發(fā)放鐵路護(hù)路人員工資較預(yù)算數(shù)增加4.32萬元。

（2）教育支出2.84萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出7.98萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬元，增長(zhǎng)166%，主要原因是年中追加美術(shù)館、圖書館、文化館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金4.98萬元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出182.75萬元，占6.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.69萬元，增長(zhǎng)105.2%，主要原因是年中追加敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.07萬元，敬老院消防安全隱患整改資金32.1萬元，殘疾人專職委員補(bǔ)助5.52萬元，社會(huì)救助購(gòu)買服務(wù)資金5萬元，特困人員喪葬費(fèi)3.97萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出41.79萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.05萬元，增長(zhǎng)40.5%，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)10萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出82.8萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.38萬元，增長(zhǎng)269.3%，主要原因是年中追加生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助46.49萬元，公益林集中管護(hù)費(fèi)10.54萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（8）農(nóng)林水支出1690.46萬元，占60.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1177.68萬元，增長(zhǎng)229.7%，主要原因是2022年度支付2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金436.91萬元，支付兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級(jí)改造項(xiàng)目資金130萬元，支付丹鳳、木耳、團(tuán)包等多個(gè)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金107.5萬元，支付高埡村秋月梨精品果園產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目資金83.24萬元，支付田家村下莊坪柑橘園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金73.22萬元，支付石柱村葡萄產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金32.24萬元，支付月池村新修產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目資金36萬元，發(fā)放2021年煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助金32.45萬元，發(fā)放烤房建設(shè)補(bǔ)助23萬元，發(fā)放非洲豬瘟防控臨時(shí)檢查哨卡補(bǔ)助14.4萬元，發(fā)放2022年改廁項(xiàng)目補(bǔ)助13.8萬元，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)助13.68萬元。

（9）交通運(yùn)輸支出54.25萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.25萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加普通公路防災(zāi)搶險(xiǎn)保通專項(xiàng)資金10萬元，村社道路養(yǎng)護(hù)資金44.25萬元。

（10）住房保障支出46.96萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.24萬元，增長(zhǎng)63.5%，主要原因是年中追加危房改造資金17.4萬元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.6萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.6萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金6萬元、冬春生活救助資金10.5萬元、倒損房屋重建資金0.6萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出724.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)600.96萬元，較上年決算數(shù)減少346.43萬元，下降36.6%，主要原因是2022年政府本級(jí)與各站所分賬套決算，故有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼，繳納社保。公用經(jīng)費(fèi)123.99萬元，較上年決算數(shù)增加5.2萬元，增長(zhǎng)4.4%，主要原因是辦公費(fèi)增加16.39萬元，其他商品和服務(wù)支出增加9.56萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入4.1萬元，較上年決算數(shù)減少379.46萬元，下降98.9%，主要原因是2022年田家村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目基本完工，預(yù)算減少。本年支出4.1萬元，較上年決算數(shù)減少379.46萬元，下降98.9%，主要原因是2022年田家村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目基本完工，支出減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.82萬元，下降69.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)繳納、車輛維修維護(hù)、市內(nèi)因公出行產(chǎn)生的燃料開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.64萬元，下降60.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.84萬元，下降16.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定、厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元，主要用于接待東西部協(xié)作對(duì)口幫扶單位山東省萊州市。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.18萬元，下降86.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2021年沒有收到單位公函需要公務(wù)接待的項(xiàng)目。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次79人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)103.7元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.45萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.68萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，下降6.1%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.14萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.99萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加59.9萬元，增長(zhǎng)93.5%，主要原因是辦公費(fèi)增加16.39萬元，其他商品和服務(wù)支出增加9.56萬元，咨詢費(fèi)增加5.2萬元，會(huì)議費(fèi)增加4.86萬元，福利費(fèi)增加3.55萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額372.54萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出372.54萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額372.54萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級(jí)改造項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)69個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)69項(xiàng)，涉及資金630.16萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件1、2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

本年度嚴(yán)格把控項(xiàng)目進(jìn)展情況，確保項(xiàng)目資金及時(shí)發(fā)放到位，項(xiàng)目目標(biāo)基本完成。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

涂鑫?? 023-57759002