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重慶市巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一是執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二是制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三是承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四是保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。五是開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。六是制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。七是組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。八是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。九是做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。十是制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：黨政（群）辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；行政編制21人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,887.32萬(wàn)元，支出總計(jì)5,887.32萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加430.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.9%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政一事一議等其他資金安排下莊村入戶路硬化項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多收支較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,887.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加430.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政一事一議等其他資金安排下莊村入戶路硬化項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多收入增加。其中：財(cái)政撥款收入5,887.32萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,887.32萬(wàn)元，較上年決算增加430.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政一事一議等其他資金安排下莊村入戶路硬化項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多支出增加。其中：基本支出471.83萬(wàn)元，占8%；項(xiàng)目支出5,415.50萬(wàn)元，占92%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,887.32萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,459.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政一事一議等其他資金安排下莊村入戶路硬化項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多財(cái)政撥款收、支總計(jì)較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,557.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加129.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，投入持續(xù)增加，竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)等中央、市級(jí)、縣級(jí)銜接資金項(xiàng)目安排增多。較年初預(yù)算數(shù)增加3,915.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)609.8%。主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政一事一議等其他資金安排下莊村入戶路硬化項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目，年初未預(yù)算安排，年中追加預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,557.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加129.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，投入持續(xù)增加，竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)等中央、市級(jí)、縣級(jí)銜接資金項(xiàng)目安排增多。較年初預(yù)算數(shù)增加3,915.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)609.8%。主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政一事一議等其他資金安排下莊村入戶路硬化項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目，年初未預(yù)算安排，年中追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出691.80萬(wàn)元，占15.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加283.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.6%，主要原因一是工資調(diào)標(biāo)，年中政府機(jī)關(guān)人員考入增加3人，年中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼等工資性支出預(yù)算，工資費(fèi)用增多；二是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目200萬(wàn)；三是追加抗旱救災(zāi)疫情防控資金、住宿樓排危項(xiàng)目、福坪村社區(qū)共建項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。

（2）教育支出0.36萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是年初預(yù)算小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出25.89萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.89萬(wàn)元，主要原因一是文化服務(wù)中心獨(dú)立進(jìn)行決算；二是追加公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、農(nóng)家書屋創(chuàng)新示范補(bǔ)助項(xiàng)目、文化站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金、竹賢鄉(xiāng)下莊村新時(shí)代文明實(shí)踐站下莊精神、移風(fēng)易俗品牌打造等項(xiàng)目資金。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出75.35萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.1%，主要原因是追加調(diào)劑敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社會(huì)購(gòu)買服務(wù)、特困喪葬費(fèi)、“中人”一次性退休補(bǔ)貼、殘疾人專職委員補(bǔ)助等。

（5）衛(wèi)生健康支出26.51萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)2551%，主要原因一是工資調(diào)標(biāo)，追加保險(xiǎn)、工資等；二是追加疫情防控經(jīng)費(fèi)等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出56.39萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)954%，主要原因一是追加林業(yè)管護(hù)員、生態(tài)護(hù)林員工資補(bǔ)助；二是增加煙臺(tái)市協(xié)作巫山竹賢鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.00萬(wàn)元，與上年持平。

（8）農(nóng)林水支出3,617.53萬(wàn)元，占79.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,457.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2163.9%，主要原因是中央銜接資金安排竹賢鄉(xiāng)高山蔬菜基地及配套設(shè)施建設(shè)，阮村農(nóng)旅融合配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)石溝村核桃產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)以工代賑項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目，市級(jí)銜接資金安排巫山縣下莊水質(zhì)提升項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)阮村1組環(huán)境整治項(xiàng)目，竹賢鄉(xiāng)福坪村蔬菜大棚建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目，縣級(jí)銜接資金按安排石溝村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，下莊人事跡陳列室提升及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，下莊村生態(tài)研學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目等項(xiàng)目增多。

（9）交通運(yùn)輸支出28.15萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是追加村組道路養(yǎng)護(hù)及普通公路防災(zāi)搶險(xiǎn)保通專項(xiàng)資金等。

（10）住房保障支出20.47萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是新進(jìn)職工3人增加住房公積金支出等。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.88萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88萬(wàn)元，主要原因是增加自然災(zāi)害救災(zāi)資金、倒損房屋重建資金、冬春生活救助等項(xiàng)目資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出471.83萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)391.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少258.56萬(wàn)元，下降39.7%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開(kāi)決算，故人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、民政定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)79.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少41.75萬(wàn)元，下降34.3%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開(kāi)決算，故公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1,330.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,330.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加下莊村傳統(tǒng)村落建設(shè)項(xiàng)目。本年支出1,330.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,330.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加下莊村傳統(tǒng)村落建設(shè)項(xiàng)目。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.20萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加5.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.5%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，上級(jí)單位調(diào)研考察增多，公務(wù)接待增多，公務(wù)用車頻次增大，支出增大。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2022年度本單位未發(fā)生公車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、村級(jí)業(yè)務(wù)檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動(dòng)物防疫工作禁止使用公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.9%，主要原因一是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，上級(jí)單位調(diào)研考察增多，公務(wù)接待增多，公務(wù)用車頻次增大，支出增大；二是公務(wù)用車已達(dá)10余年，相關(guān)設(shè)備零部件等維修維護(hù)成本增多。

公務(wù)接待費(fèi)4.21萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因是機(jī)關(guān)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付等。較上年支出數(shù)增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.5%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，到本鄉(xiāng)指導(dǎo)學(xué)習(xí)等相關(guān)接待會(huì)議和人數(shù)增多，因此公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次466人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.36元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降28.8%，主要原因是各項(xiàng)工作精簡(jiǎn)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2100%，主要原因是為加快創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興做出示范，走在前列外出考察培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.91萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加29.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.3%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)是全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，市級(jí)選派駐鄉(xiāng)工作隊(duì)8人，下莊村成立鄉(xiāng)村振興暨縣委黨校下莊校區(qū)工作隊(duì)11人，經(jīng)費(fèi)增多。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額2.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)縣委黨校下莊校區(qū)暨駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)采購(gòu)電腦4臺(tái)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)80項(xiàng)，涉及資金5922.03萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位高標(biāo)準(zhǔn)完成了績(jī)效目標(biāo)，保質(zhì)保量完成了項(xiàng)目，達(dá)到了預(yù)期效果，為百姓增收，帶動(dòng)百姓致富，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，群眾滿意度高。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件：巫山縣竹賢鄉(xiāng)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2022年無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位2022年無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2022年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57754111