重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府(本級)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
巫山縣人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民政府,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。主要職能職責(zé)如下:一是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場主體,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是制定并組織實(shí)施村社建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防水工作。三是負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。四是按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。五是抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。六是完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
平河鄉(xiāng)人民政府下設(shè)8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu),分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室(加掛人大辦公室牌子)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子)、民政和社會事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室(加掛應(yīng)急管理辦公室牌子)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。平河鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位5個(gè),分別是文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。
平河鄉(xiāng)人民政府核定機(jī)關(guān)行政編制25名。下設(shè)黨委書記1名,人大主席1名,鄉(xiāng)長1名,專職副書記1名,紀(jì)委書記1名,政法書記、副鄉(xiāng)長1名,武裝部長、副鄉(xiāng)長1名,副鄉(xiāng)長2名,組織委員1名,宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員1名。紀(jì)委副書記1名,綜合辦事機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名(其中:黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室各設(shè)主任1名;黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室各設(shè)主任1名、副主任1名)。
截至2022年底,平河鄉(xiāng)核定機(jī)關(guān)行政編制25名,實(shí)際在編22人;核定巫山縣平河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制6人,實(shí)際在編4人;核定巫山縣平河鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制2人,實(shí)際在編2人;核定巫山縣平河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制7人;實(shí)際在編5人;核定巫山縣平河鄉(xiāng)文化服務(wù)中心事業(yè)編制2人,實(shí)際在編2人;核定巫山縣平河鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所事業(yè)編制3人,實(shí)際在編3人。另有巫山縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)掛職副鄉(xiāng)長1人,西部計(jì)劃志愿者1人,工會專干1人,基層服務(wù)崗1人,本土人才頂崗鍛煉掛職3人,全日制公益性崗位3人,非全日制公益性崗位49人,臨聘人員3人,退休人員20人。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,081.22萬元,支出總計(jì)2,081.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,081.22萬元,較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。其中:財(cái)政撥款收入2,081.22萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,081.22萬元,較上年決算增加2,081.22萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。其中:基本支出848.83萬元,占40.8%;項(xiàng)目支出1,232.38萬元,占59.2%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,081.22萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,081.22萬元,增長100%。主要原因是上年度未分站所辦理決算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,081.22萬元,較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元,增長100%。主要原因是上年度未分站所辦理決算。較年初預(yù)算數(shù)增加1,002.40萬元,增長92.9%。主要原因是新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如平河鄉(xiāng)朗子村產(chǎn)業(yè)道路安裝防護(hù)欄工程項(xiàng)目197.35萬元,巫山縣中藥材種苗繁育中心建設(shè)180萬元,平河鄉(xiāng)起陽村9社硬化產(chǎn)業(yè)道路160萬元,平河鄉(xiāng)朗子村產(chǎn)業(yè)道路安裝防護(hù)欄工程項(xiàng)目93.05萬元,平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞骞酚不?5萬元,巫山縣平河鄉(xiāng)陶灣材中藥材基地建設(shè)30萬元,平河鄉(xiāng)地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)-2021中央自然災(zāi)害救災(zāi)20萬元,巫山縣平河鄉(xiāng)大峽村脆李樹冠覆膜減災(zāi)項(xiàng)目11.52萬元,等等。新增人員類預(yù)算,如基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)(2022)79.23萬元,工作性津補(bǔ)貼(行政非統(tǒng)發(fā))28.28萬元,基本工資(行政統(tǒng)發(fā))12.61萬元等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,081.22萬元,較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元,增長100%。主要原因是上年度未分站所辦理決算。較年初預(yù)算數(shù)增加1,002.40萬元,增長92.9%。主要原因是新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如平河鄉(xiāng)朗子村產(chǎn)業(yè)道路安裝防護(hù)欄工程項(xiàng)目197.35萬元,巫山縣中藥材種苗繁育中心建設(shè)180萬元,平河鄉(xiāng)起陽村9社硬化產(chǎn)業(yè)道路160萬元,平河鄉(xiāng)朗子村產(chǎn)業(yè)道路安裝防護(hù)欄工程項(xiàng)目93.05萬元,平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞骞酚不?5萬元,巫山縣平河鄉(xiāng)陶灣材中藥材基地建設(shè)30萬元,平河鄉(xiāng)地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)-2021中央自然災(zāi)害救災(zāi)20萬元,巫山縣平河鄉(xiāng)大峽村脆李樹冠覆膜減災(zāi)項(xiàng)目11.52萬元,等等。新增人員類預(yù)算,如基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)(2022)79.23萬元,工作性津補(bǔ)貼(行政非統(tǒng)發(fā))28.28萬元,基本工資(行政統(tǒng)發(fā))12.61萬元等。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出532.17萬元,占25.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加114.65萬元,增長27.5%,主要原因是2022年公務(wù)員新錄入1名,調(diào)入1名,相應(yīng)工資、保險(xiǎn)及公積金支出增加。此外,新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如抗旱救災(zāi)及疫情防控資金10萬元,老黨員生活補(bǔ)貼8.65萬元,食藥監(jiān)管協(xié)管員工資3.2萬元,村交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助2.88萬元等。
(2)教育支出0.72萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費(fèi)7.2萬元,與上年度持平。
(3)文化旅游體育與傳媒支出49.62萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.27萬元,增長29.4%,主要原因是新增文化站免費(fèi)開放專項(xiàng)5萬元,平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞逡骑L(fēng)易俗專項(xiàng)行動(dòng)3萬元,燕子村環(huán)境整治費(fèi)用2萬元等。
(4)社會保障與就業(yè)支出263.94萬元,占12.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加90.02萬元,增長51.8%,主要原因是2022年公務(wù)員新錄入1名,調(diào)入1名,相應(yīng)保險(xiǎn)支出增加。此外,新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.62萬元,特困喪葬費(fèi)11.04萬元,殘疾人專職委員工作補(bǔ)貼2.88萬元等。
(5)衛(wèi)生健康支出47.74萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.17萬元,增長30.5%,主要原因是2022年公務(wù)員新錄入1名,調(diào)入1名,相應(yīng)保險(xiǎn)支出增加。此外,新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如疫情防控經(jīng)費(fèi)10萬元等。
(6)節(jié)能環(huán)保支出54.64萬元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.71萬元,增長292.2%,主要原因是新增生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助預(yù)算28.1萬元和公益林集中管護(hù)費(fèi)預(yù)算12.61萬元。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.00萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清潔支出,與上年度持平。
(8)農(nóng)林水支出1,018.78萬元,占49%,較年初預(yù)算數(shù)增加666.28萬元,增長189%,主要原因是新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如巫山縣中藥材種苗繁育中心建設(shè)180萬元,平河鄉(xiāng)朗子村產(chǎn)業(yè)道路安裝防護(hù)欄工程項(xiàng)目93.05萬元,平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞骞酚不?5萬元,巫山縣平河鄉(xiāng)陶灣材中藥材基地建設(shè)30萬元,用于完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興。
(9)交通運(yùn)輸支出22.60萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.60萬元,增長100%,主要原因是新增起陽、龍?zhí)兜缆肪S修項(xiàng)目22.6萬元。
(10)住房保障支出41.11萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.79萬元,增長23.4%,主要原因是2022年公務(wù)員新錄入1名,調(diào)入1名,公積金支出增加。
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.90萬元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加37.90萬元,增長100%,主要原因是新增部門項(xiàng)目預(yù)算,如平河鄉(xiāng)地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)-2021中央自然災(zāi)害救災(zāi)20萬元,自然災(zāi)害救災(zāi)資金3.7萬元等。用于保障因旱澇等自然災(zāi)害受災(zāi)群眾的生產(chǎn)生活。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出848.83萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)730.76萬元,較上年決算數(shù)增加730.76萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障政府本級在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)118.08萬元,較上年決算數(shù)增加118.08萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障政府本級正常運(yùn)轉(zhuǎn)的電費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.01萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加17.11萬元,增長114.8%,主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)增加32.01萬元,增長100%,主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛,相應(yīng)油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)20.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元,增長100%,主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)增加20.00萬元,增長100%,主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛,相應(yīng)油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.50萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年度持平。較上年支出數(shù)增加11.50萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。
公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元,主要用于接待山東省海陽市市長一行。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元,下降85%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.51萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次47人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)108.04元,車均購置費(fèi)20.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.75萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出3.14萬元,較上年決算數(shù)增加3.14萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.51萬元,較上年決算數(shù)增加5.51萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.31萬元,主要用于開支政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)及食堂等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加75.31萬元,增長100%,主要原因是上年度未分站所辦理決算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要原因是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和50個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評51項(xiàng),涉及資金1616.32萬元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2022年度部門整體績效自評表 | ||||||||||||||||||
狀態(tài):績效審核已審 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: |
巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府整體自評 |
項(xiàng)目編碼: |
50023700022P000073 |
自評總分: |
98.50 |
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項(xiàng)目主管部門: |
919-巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府 |
財(cái)政歸口處室: |
006-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
部門聯(lián)系人: |
張飛峽 |
聯(lián)系 電話: |
15123107181 | |||||||||||
資金情況 | ||||||||||||||||||
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||
年度 總金額 |
12,976,150.50 |
24,554,014.69 |
20,812,170.33 |
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其中:財(cái)政撥款 |
12,976,150.50 |
24,554,014.69 |
20,812,170.33 |
85 |
10.00 |
8.50 | ||||||||||||
績效目標(biāo) | ||||||||||||||||||
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成就,呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會進(jìn)步,民族團(tuán)結(jié),人民安居樂業(yè)的大好局面;鄉(xiāng)文化事業(yè)蓬勃發(fā)展; |
全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成,按時(shí)足額發(fā)放人員津補(bǔ)貼,順利完成各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保障各村工作的順利開展。 | |||||||||||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
市財(cái)政局建議 | |||||||
保障在職人員工資人數(shù) |
個(gè) |
= |
41 |
41 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||||||||
專項(xiàng)資金支付完成及時(shí)率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||||||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶對象人均生產(chǎn)總值增長率 |
% |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展水平提高 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||||||||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
單位信息: |
919001-巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府(本級) |
項(xiàng)目名稱: |
殘疾人專職委員工作補(bǔ)貼2022 |
職能職責(zé)與活動(dòng): |
04-巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府/17-其他 | |||||||||
主管部門: |
919-巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人: |
項(xiàng)目總額: |
28800 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話: |
其中: |
財(cái)政資金: |
28800 | |||||||||
整體目標(biāo): |
專職委員800元/人/月,8個(gè)行政村專職委員200元/人/月。2022年指標(biāo)28800 |
財(cái)政專戶管理資金: |
0 | |||||||||||
單位資金: |
0 | |||||||||||||
社會投入資金: |
0 | |||||||||||||
銀行貸款: |
0 | |||||||||||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
備注 |
||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
配備殘疾人專職委員 |
= |
9 |
人 |
40 |
||||||||
效益 指標(biāo) |
社會效益 |
服務(wù)轄區(qū)殘疾人數(shù)量 |
= |
436 |
人 |
40 |
||||||||
滿意度指標(biāo) |
幫扶對象滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
2.績效自評報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府?? 023-57859208
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