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重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

巫山縣人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民政府，經(jīng)費形式為財政全額撥款。主要職能職責(zé)如下：一是制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場主體，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。二是制定并組織實施村社建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防水工作。三是負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩(wěn)定。四是按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。五是抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。六是完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

平河鄉(xiāng)人民政府下設(shè)8個綜合辦事機構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室（加掛人大辦公室牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室（加掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。平河鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位5個，分別是文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,081.22萬元，支出總計2,081.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元,增長100%，主要原因是2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計2,081.22萬元，較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元，增長100%，主要原因是2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。其中：財政撥款收入2,081.22萬元，占100%，此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,081.22萬元，較上年決算增加2,081.22萬元，增長100%，主要原因是2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。其中：基本支出848.83萬元，占40.8%；項目支出1,232.38萬元，占59.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,081.22萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,081.22萬元，增長100%。主要原因是2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,081.22萬元，較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元，增長100%。2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,002.40萬元，增長92.9%。主要原因是年中新進人員工資福利及社會保險增加、一事一議項目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、臨時救助資金等增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,081.22萬元，較上年決算數(shù)增加2,081.22萬元，增長100%。2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,002.40萬元，增長92.9%。主要原因是年中新進人員工資福利及社會保險增加、一事一議項目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、臨時救助資金等增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出532.17萬元，占25.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.65萬元，增長27.5%，主要原因是人員增加、工資變動、追加抗旱救災(zāi)、應(yīng)急自然災(zāi)害資金等。

（2）教育支出0.72萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，與上年持平。

（3）文化旅游體育與傳媒支出49.62萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.27萬元，增長29.4%，主要原因是新增文化站免費開放專項資金易俗專項資金，燕子村環(huán)境整治資金等，平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞逡骑L(fēng)。

（4）社會保障與就業(yè)支出263.94萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加90.02萬元，增長51.8%，主要原因是2022年公務(wù)員新錄入1名，調(diào)入1名，相應(yīng)保險支出增加。此外，新增部門項目預(yù)算，如敬老院管理運行經(jīng)費、特困喪葬、殘疾人專職委員工作補貼、臨時救助資金等。

（5）衛(wèi)生健康支出47.74萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.17萬元，增長30.5%，主要原因是2022年公務(wù)員新錄入1名，調(diào)入1名，相應(yīng)保險支出增加。此外，新增疫情防控專項資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出54.64萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.71萬元，增長292.2%，主要原因是新增生態(tài)護林員補助、公益林集中管護費、鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.00萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是追加巫山縣中藥材種苗繁育中心建設(shè)項目，平河鄉(xiāng)朗子村產(chǎn)業(yè)道路安裝防護欄工程項目，平河鄉(xiāng)龍?zhí)洞骞酚不椖浚咨娇h平河鄉(xiāng)陶灣材中藥材基地建設(shè)項目，用于完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。

（8）農(nóng)林水支出1,018.78萬元，占49%，較年初預(yù)算數(shù)增加666.28萬元，增長189%，主要原因是追加新增村社道路養(yǎng)護資金、產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施。

（9）交通運輸支出22.60萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.60萬元，增長100%，主要原因是新增起陽、龍?zhí)兜缆肪S修項目。

（10）住房保障支出41.11萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.79萬元，增長23.4%，主要原因是追加農(nóng)村危房改造項目及新進人員公積金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.90萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.90萬元，增長100%，主要原因是追加平河鄉(xiāng)地災(zāi)應(yīng)急搶險-2021中央自然災(zāi)害救災(zāi)，自然災(zāi)害救災(zāi)資金，用于保障因旱澇等自然災(zāi)害受災(zāi)群眾的生產(chǎn)生活。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出848.83萬元。其中：人員經(jīng)費730.76萬元，較上年決算數(shù)增加730.76萬元，增長100%，主要原因是2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括保障政府本級在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳費。公用經(jīng)費118.08萬元，較上年決算數(shù)增加118.08萬元，增長100%，主要原因是2022年度為新增匯總節(jié)點上報，無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括保障政府本級正常運轉(zhuǎn)的電費、辦公費、勞務(wù)費、商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計32.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加17.11萬元，增長114.8%，主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)增加32.01萬元，增長100%，主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛，相應(yīng)油費、維修維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費20.00萬元，主要用于下村，安全生產(chǎn)檢查、疫情抗旱工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，增長100%，主要原因是2022年政府新購公務(wù)車1輛。較上年支出數(shù)增加20.00萬元，增長100%，主要原因2022年政府新購公務(wù)車1輛，相應(yīng)油費、維修維護費增加。

公務(wù)車運行維護費11.50萬元，主要用于公務(wù)車渝F2079、安監(jiān)車車輛維修維護、洗車及保養(yǎng)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加11.50萬元，主要原因是新增一輛公務(wù)車，保養(yǎng)維修費相應(yīng)增加。

公務(wù)接待費0.51萬元，主要用于接待山東省海陽市考察人員一行。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，下降85%，主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.51萬元，增長100%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、第三方評估檢查、應(yīng)急抗旱工作開展增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次47人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費108.04元，車均購置費20.00萬元，車均維護費5.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出3.14萬元，較上年決算數(shù)增加3.14萬元，增長100%，主要原因是上年度未分站所辦理決算。本年度培訓(xùn)費支出5.51萬元，較上年決算數(shù)增加5.51萬元，增長100%，主要原因是上年度未分站所辦理決算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出75.31萬元，主要用于開支政府正常運轉(zhuǎn)的水費、電費、郵電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費及食堂等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加75.31萬元，增長100%，主要原因是上年度未分站所辦理決算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和50個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評50項，涉及資金1616.32萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

見附件

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度無委托第三方開展績效自評工作。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況看，2022年度本單位整體支出績效較好，基本實現(xiàn)目標績效。各類專項資金撥付、使用保障到位。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度未委托第三方開展重點績效項目評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府?? 023-57859208