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重慶市巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合實(shí)際，鄉(xiāng)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國家的意志上來，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場監(jiān)管、維護(hù)市場秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法治建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：黨政（群）辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；行政編制19人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,415.79萬元，支出總計(jì)1,415.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少558.61萬元,下降28.3%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故預(yù)算收入減少，支出減少；其次是2022 年度縮減開支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、東西協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,406.82萬元，較上年決算數(shù)減少504.77萬元，下降26.4%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故預(yù)算收入減少，支出減少；其次是2022 年度縮減開支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、東西協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入1,406.82萬元，占100%；此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.97萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,415.79萬元，較上年決算減少495.80萬元，下降25.9%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故預(yù)算收入減少，支出減少；其次是2022 年度縮減開支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、東西協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出434.09萬元，占30.7%；項(xiàng)目支出981.70萬元，占69.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少62.82萬元，下降100%，主要原因是2021年誤將代管資金的往來數(shù)據(jù)填報(bào)至決算中的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中，本年度進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)整，將62.82萬元減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,415.79萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少216.88萬元，下降13.3%。主要原因上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故預(yù)算收入減少，支出減少；其次是2022 年度縮減開支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、東西協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,406.82萬元，較上年決算數(shù)減少150.59萬元，下降9.7%。主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故預(yù)算收入減少，支出減少；其次是2022 年度縮減開支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、東西協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加858.42萬元，增長156.5%。主要原因是年中追加年度考核獎(jiǎng)、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助金、一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.97萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,415.79萬元，較上年決算數(shù)減少141.62萬元，下降9.1%。主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故預(yù)算收入減少，支出減少；其次是2022 年度縮減開支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、東西協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加867.39萬元，增長158.2%。主要原因是年中追加年度考核獎(jiǎng)、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助金、一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出433.45萬元，占30.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加90.54萬元，增長26.4%，主要原因是年中追加平時(shí)考核及年度考核獎(jiǎng)、工作性津補(bǔ)貼、超額績效、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、鄉(xiāng)村兩級(jí)干部體檢費(fèi)、老黨員生活定補(bǔ)、村社食品藥品協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作補(bǔ)貼等。

（2）教育支出0.35萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0.0%，主要原因是年初預(yù)算小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)0.35萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是年中追加文化站開放經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出56.78萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.67萬元，增長31.7%，主要原因是年中追加殘疾人委員補(bǔ)助、退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)救助資金、社會(huì)救助政府購買服務(wù)資金、特困人員喪葬費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出31.06萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.95萬元，增長54.5%，主要原因是年中追加疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、人口監(jiān)測費(fèi)。

（6）節(jié)能環(huán)保支出103.10萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加98.95萬元，增長2384.3%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)21年金坪鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目款，且年中追加生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助、農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)、公益林集中管護(hù)費(fèi)。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是用于政府日常辦公支出。

（8）農(nóng)林水支出723.43萬元，占51.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加617.82萬元，增長585%，主要原因是年中追加金坪村2組老學(xué)校至寨子灣安置點(diǎn)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目資金、金坪村3組泡桐坪至袁都二灣產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目資金、金坪鄉(xiāng)連山村二社前灣至江家?guī)r叉公路道路硬化項(xiàng)目資金、金坪鄉(xiāng)袁都村農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮冷鏈庫建設(shè)項(xiàng)目資金、第三批市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、就業(yè)幫扶車間一次性補(bǔ)助、應(yīng)急抗旱用油用電補(bǔ)助、2021年煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助金。

（9）交通運(yùn)輸支出12.75萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.75萬元，增長100%，主要原因是年中追加村社道路養(yǎng)護(hù)資金。

（10）住房保障支出23.75萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.58萬元，增長38.3%，主要原因是追加2022年農(nóng)村危房改造資金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.12萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.12萬元，增長100%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金、冬春生活救助。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出434.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)358.82萬元，較上年決算數(shù)減少241.93萬元，下降40.3%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資 80.69 萬元、津貼補(bǔ)貼 83.58 萬元、獎(jiǎng)金 102.23 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 23.35 萬元、職業(yè)年金繳費(fèi) 14.07 萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 13.87 萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.17 萬元、住房公積金 17.45 萬元、其他工資福利支出 11.86 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.56萬元。公用經(jīng)費(fèi)75.27萬元，較上年決算數(shù)減少32.01萬元，下降29.8%，主要原因是上年度為統(tǒng)一決算，2022年為政府本級(jí)與5個(gè)站所分開決算，故公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少75.26萬元，下降100%，主要原因是2022年收入縮減，無項(xiàng)目安排，本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少75.26萬元，下降100%，主要原因是2022年收入縮減，無項(xiàng)目安排，本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì) 5.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬元，下降43.0%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，我鄉(xiāng)2022年無接待費(fèi)。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，我鄉(xiāng)2022年未安排人員出國出訪。2022 年度我部門較上年支出數(shù)增加 0.44 萬元，增長 9.1%，主要原因是2022年公車維修支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

2022年度本單位未發(fā)生公車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.30 萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全檢查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶貧幫扶等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少 4.00 萬元，下降 43%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動(dòng)物防疫工作禁止使用公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.44 萬元，增長9.1%，主要原因是2022年公車維修支出增加。

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.30萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.00萬元，較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長94.8%，主要原因是2022年本部門召開金坪鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議人民代表大會(huì)、金坪鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.03萬元，較上年決算數(shù)增加1.01萬元，增長5050%，主要原因是各科室相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022 年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 75.27 萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.36萬元，增長10.8%，主要原因是2022年新購置電腦、生物油燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置、保密設(shè)備安裝等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)46項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)46項(xiàng)，涉及資金1081.97萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位高標(biāo)準(zhǔn)完成了績效目標(biāo)，保質(zhì)保量完成了項(xiàng)目，達(dá)到了預(yù)期效果，為百姓增收，帶動(dòng)百姓致富，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，群眾滿意度高。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件：巫山縣金坪鄉(xiāng)績效目標(biāo)自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2022年無績效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

本單位2022年無績效自評(píng)結(jié)果的說明。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位 2022 年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

羅春陽?? 023-57731204