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重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.兩坪鄉(xiāng)黨委、兩坪鄉(xiāng)人大、兩坪鄉(xiāng)政府的主要職責分別是：

⑴兩坪鄉(xiāng)黨委的主要職責:

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。??????????????????????????????

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

④加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵兩坪鄉(xiāng)人大的主要職責:

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議。

③根據(jù)國家計劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計劃。

④審查和批準本行政區(qū)域內(nèi)的財政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實施計劃。

⑥選舉本級人民代表大會主席、副主席。??????????????????????????????

⑦選舉鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令。

⑩保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶兩坪鄉(xiāng)政府的主要職責:

①貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，維護社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

⑤負責抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

⑥推進基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權(quán)益。

⑦加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責和消防安全管理責任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

兩坪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個綜合辦事機構(gòu)：

1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機關(guān)事務(wù)管理等職責。

2.黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負責基層黨建、人大、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制、組織人事、群團等職責。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計以及扶貧開發(fā)項目和資金管理、社會扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等職責。

4.民政和社會事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責。

5.平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責。

6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責。

7.財政辦公室。主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。

8.綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

兩坪鄉(xiāng)政府總編制人數(shù)54人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制20人。年末在職人數(shù)50人。

（三）單位構(gòu)成

兩坪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個分別是：巫山縣兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣兩坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣兩坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣兩坪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣兩坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位，其他機構(gòu)編制事項另行規(guī)定。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,575.55萬元，支出總計2,575.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少186.78萬元,下降6.8%，主要原因是減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路項目，本年度無向鴨文化廣場建設(shè)、公共廁所建設(shè)、畜禽糞污資源化利用、泰興源煤礦工傷補償?shù)软椖俊?/span>

2.收入情況。2022年度收入合計2,575.55萬元，較上年決算數(shù)減少138.76萬元，下降5.1%，主要原因是減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路項目，本年度無向鴨文化廣場建設(shè)、公共廁所建設(shè)、畜禽糞污資源化利用、泰興源煤礦工傷補償?shù)软椖俊Ｆ渲校贺斦芸钍杖?,575.55萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,575.55萬元，較上年決算減少186.78萬元，下降6.8%，主要原因是減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路項目，本年度無向鴨文化廣場建設(shè)、公共廁所建設(shè)、畜禽糞污資源化利用、泰興源煤礦工傷補償?shù)软椖俊Ｆ渲校夯局С?03.79萬元，占31.2%；項目支出1,771.76萬元，占68.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,575.55萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少148.24萬元，下降5.4%。主要原因是減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路項目，本年度無向鴨文化廣場建設(shè)、公共廁所建設(shè)、畜禽糞污資源化利用、泰興源煤礦工傷補償?shù)软椖俊?/span>

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,408.77萬元，較上年決算數(shù)減少237.80萬元，下降9%。主要原因是減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路項目，本年度無向鴨文化廣場建設(shè)、公共廁所建設(shè)、畜禽糞污資源化利用、青峰核桃示范園建設(shè)、農(nóng)業(yè)病死畜禽無害化處理體系收貯點建設(shè)、農(nóng)村道路水毀搶險整修、煤礦關(guān)閉隱患整改等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加1,297.63萬元，增長116.8%。主要原因是新增了兩坪鄉(xiāng)高質(zhì)量退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建、人民防空疏散基地建設(shè)、周家洪包脆李果園建設(shè)、溪溝李家坡柑橘園、溪溝柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展、仙橋馬頭包脆李果園建設(shè)、仙橋抗旱保苗、朝元黃精基地建設(shè)等項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,408.77萬元，較上年決算數(shù)減少275.67萬元，下降10.3%。主要原因是減少了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路項目，本年度無向鴨文化廣場建設(shè)、公共廁所建設(shè)、畜禽糞污資源化利用、青峰核桃示范園建設(shè)、農(nóng)業(yè)病死畜禽無害化處理體系收貯點建設(shè)、農(nóng)村道路水毀搶險整修、煤礦關(guān)閉隱患整改等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加1,297.63萬元，增長116.8%。主要原因是新增了兩坪鄉(xiāng)高質(zhì)量退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建、人民防空疏散基地建設(shè)、周家洪包脆李果園建設(shè)、溪溝李家坡柑橘園、溪溝柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展、仙橋馬頭包脆李果園建設(shè)、仙橋抗旱保苗、朝元黃精基地建設(shè)等項目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出746.03萬元，占31%，較年初預(yù)算數(shù)增加142.28萬元，增長23.6%，主要原因是政府本級新錄用2人，增加抗旱救災(zāi)疫情防控項目。

（2）教育支出1.48萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降1.3%，主要原因是學校校園維護較少，厲行節(jié)約。

（3）文化旅游體育與傳媒支出8.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長166.7%，主要原因是增加了文化站維修維護。

（4）社會保障與就業(yè)支出163.19萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.95萬元，增長67.8%，主要原因是增加了石龍敬老院運行維護、民政特困人員喪葬金、殘疾人專職委員補助、民政困難人員臨時救助和民政購買社會服務(wù)開支、兩坪鄉(xiāng)高質(zhì)量退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建、關(guān)閉煤礦工傷保險。

（5）衛(wèi)生健康支出45.80萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.23萬元，增長36.4%，主要原因是增加兩坪鄉(xiāng)疫情防控宣傳消殺、獨生子女獎勵金、中秋特扶慰問、重點優(yōu)撫對象巡診等項目。

（6）節(jié)能環(huán)保支出85.51萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.60萬元，增長290.3%，主要原因是發(fā)放生態(tài)護林員及公益林集中管護員補助和農(nóng)村垃圾處置費用。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.00萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬元，增長150%，主要原因是增加了人民防空疏散基地建設(shè)項目。

（8）農(nóng)林水支出1,251.34萬元，占51.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加946.19萬元，增長310.1%，主要原因是增加了應(yīng)急抗旱搶險、村級防疫員補助、農(nóng)村環(huán)境整治、周家洪包脆李果園建設(shè)、溪溝李家坡柑橘園、溪溝柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展、仙橋馬頭包脆李果園建設(shè)、仙橋抗旱保苗、朝元黃精基地建設(shè)等項目。

（9）交通運輸支出26.70萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.70萬元，增長0%，主要原因是增加了農(nóng)村道路養(yǎng)護項目。

（10）住房保障支出44.86萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.86萬元，增長28.2%，主要原因是增加了農(nóng)村D級危房改造項目。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.86萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.86萬元，增長0%，主要原因是增加了自然災(zāi)害救助倒房建設(shè)、冬春生活救助項目。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出803.79萬元。其中：人員經(jīng)費687.43萬元，較上年決算數(shù)減少320.55萬元，下降31.8%，主要原因是政府下屬事業(yè)單位在本年度公開辦理決算，因此較上年決算數(shù)據(jù)減少320.55萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資173.08萬元，津貼補貼151.84萬元，獎金153.9萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費47.57萬元，職業(yè)年金繳費25.68萬元，職工基本醫(yī)療補助繳費28.24萬元，其他社會保障繳費2.38萬元，住房公積金35.56萬元，其他工資福利支出33.99萬元，生活補助32.8萬元，醫(yī)療費補助2.4萬元。公用經(jīng)費116.36萬元，較上年決算數(shù)減少25.34萬元，下降17.9%，主要原因是政府下屬事業(yè)單位在本年度公開辦理決算，因此較上年決算數(shù)據(jù)減少25.34萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.64萬元，咨詢費0.25萬元，水費0.9萬元，電費6.33萬元，郵電費21.88萬元，差旅費2.12萬元，維修（護）費1.01萬元，會議費0.2萬元，培訓(xùn)費3.44萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，勞務(wù)費9.07萬元，委托業(yè)務(wù)費0.4萬元，工會經(jīng)費9.15萬元，福利費4.51萬元，公務(wù)用車運行維護費6.24萬元，其他交通費用32.98萬元，其他商品和服務(wù)支出13.95萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入166.78萬元，較上年決算數(shù)增加137.57萬元，增長471%，主要原因是增加了望霞集鎮(zhèn)移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善工程項目，農(nóng)村道路建設(shè)硬化項目。本年支出166.78萬元，較上年決算數(shù)增加127.43萬元，增長323.8%，主要原因是增加了望霞集鎮(zhèn)移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善工程項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降12.7%，主要原因是厲行節(jié)約，因公交通出行多為租車。較上年支出數(shù)減少4.41萬元，下降33.8%，主要原因是上年度購買公務(wù)用車1輛，本年度未購買。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)減少7.56萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費8.34萬元，主要用于公務(wù)車加油、維修、洗車費和購買保險支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.26萬元，下降13.1%，主要原因是厲行節(jié)約，因公交通出行多為租車。較上年支出數(shù)增加2.85萬元，增長51.9%，主要原因是增加了公務(wù)車保險費和維修費。

公務(wù)接待費0.30萬元，主要用于接待煙臺專家到兩坪開展東西協(xié)作幫扶工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.30萬元，增長100%，主要原因是接待煙臺專家到兩坪開展東西協(xié)作幫扶工作。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次75人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費40.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出3.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.56萬元，下降14.9%，主要原因是厲行節(jié)約，會議多采用視頻形式。本年度培訓(xùn)費支出5.19萬元，較上年決算數(shù)增加4.14萬元，增長394.3%，主要原因是職工教育培訓(xùn)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出116.36萬元，主要用于開支辦公費3.64萬元，咨詢費0.25萬元，水費0.9萬元，電費6.33萬元，郵電費21.88萬元，差旅費2.12萬元，維修（護）費1.01萬元，會議費0.2萬元，培訓(xùn)費3.44萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，勞務(wù)費9.07萬元，委托業(yè)務(wù)費0.4萬元，工會經(jīng)費9.15萬元，福利費4.51萬元，公務(wù)用車運行維護費6.24萬元，其他交通費用32.98萬元，其他商品和服務(wù)支出13.95萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.96萬元，增長10.4%，主要原因是我單位2022年有2名新進人員。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,356.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,356.72萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對58個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評58項，涉及資金1771.76萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

詳見附件。

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位未有委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陶玉琳?? 023-57634567