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重慶市巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2．負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3．保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5．負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6．推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7．加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8．建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是：建平鄉(xiāng)人民政府本級(jí)、建平鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、建平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建平鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、建平鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建平鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,841.12萬元，支出總計(jì)3,841.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,639.01萬元,增長74.4%，主要原因一是工程項(xiàng)目增加，新增建平鄉(xiāng)青臺(tái)村4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目800萬元、建平鄉(xiāng)青臺(tái)3社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目200萬元、建平鄉(xiāng)瓜瓢村1社魯家包道路硬化項(xiàng)目135.5萬元、區(qū)縣對(duì)口幫扶等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目371.5萬元。二是新增政府性基金預(yù)算資金72.29萬元，其中新增巴蜀美麗庭院建設(shè)項(xiàng)目62.3萬元，新增春曉村應(yīng)急抗旱項(xiàng)目9.99萬元。三是員工工資調(diào)標(biāo)和社保繳費(fèi)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,787.74萬元，較上年決算數(shù)增加1,728.06萬元，增長83.9%，主要原因一是工程項(xiàng)目收入增加，新增建平鄉(xiāng)青臺(tái)村4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目800萬元、建平鄉(xiāng)青臺(tái)3社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目200萬元、建平鄉(xiāng)瓜瓢村1社魯家包道路硬化項(xiàng)目135.5萬元、區(qū)縣對(duì)口幫扶等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目371.5萬元。二是新增政府性基金預(yù)算資金72.29萬元，其中新增巴蜀美麗庭院建設(shè)項(xiàng)目62.3萬元，新增春曉村應(yīng)急抗旱項(xiàng)目9.99萬元。三是員工工資調(diào)標(biāo)和社保繳費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入3,787.74萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.38萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,787.74萬元，較上年決算增加1,639.00萬元，增長76.3%，主要原因是一是工程項(xiàng)目支出增加，新增建平鄉(xiāng)青臺(tái)村4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目800萬元、建平鄉(xiāng)青臺(tái)3社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目200萬元、建平鄉(xiāng)瓜瓢村1社魯家包道路硬化項(xiàng)目135.5萬元、區(qū)縣對(duì)口幫扶等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目371.5萬元。二是新增政府性基金預(yù)算資金72.29萬元，其中新增巴蜀美麗庭院建設(shè)項(xiàng)目62.3萬元，新增春曉村應(yīng)急抗旱項(xiàng)目9.99萬元。三是員工工資調(diào)標(biāo)和社保繳費(fèi)增加。其中：基本支出714.25萬元，占18.9%；項(xiàng)目支出3,073.50萬元，占81.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.38萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,841.12萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,681.49萬元，增長77.9%。主要原因一是工程項(xiàng)目增加，新增建平鄉(xiāng)青臺(tái)村4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目800萬元、建平鄉(xiāng)青臺(tái)3社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目200萬元、建平鄉(xiāng)瓜瓢村1社魯家包道路硬化項(xiàng)目135.5萬元、區(qū)縣對(duì)口幫扶等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目371.5萬元。二是新增政府性基金預(yù)算資金72.29萬元，其中新增巴蜀美麗庭院建設(shè)項(xiàng)目62.3萬元，新增春曉村應(yīng)急抗旱項(xiàng)目9.99萬元。三是員工工資調(diào)標(biāo)和社保繳費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,715.45萬元，較上年決算數(shù)增加1,698.25萬元，增長84.2%。主要原因一是工程項(xiàng)目增加，新增建平鄉(xiāng)青臺(tái)村4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目800萬元、建平鄉(xiāng)青臺(tái)3社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目200萬元、建平鄉(xiāng)瓜瓢村1社魯家包道路硬化項(xiàng)目135.5萬元、區(qū)縣對(duì)口幫扶等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目371.5萬元。二是單位工作人員工資調(diào)標(biāo)增加及社保繳費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,804.85萬元，增長308%。主要原因一是單位工作人員工資調(diào)標(biāo)增加及社保繳費(fèi)增加，預(yù)算時(shí)未將項(xiàng)目放到預(yù)算之內(nèi)，二是中期增加了基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,715.45萬元，較上年決算數(shù)增加1,609.19萬元，增長76.4%。主要原因是工程項(xiàng)目增加，新增建平鄉(xiāng)青臺(tái)村4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目800萬元、建平鄉(xiāng)青臺(tái)3社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目200萬元、建平鄉(xiāng)瓜瓢村1社魯家包道路硬化項(xiàng)目135.5萬元、區(qū)縣對(duì)口幫扶等鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目371.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,804.85萬元，增長308%。主要原因一是單位工作人員工資調(diào)標(biāo)增加及社保繳費(fèi)增加，預(yù)算時(shí)未將項(xiàng)目放到預(yù)算之內(nèi)，二是中期增加了基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.38萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年未使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出649.40萬元，占17.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.88萬元，增長27.7%，主要原因一是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出相應(yīng)增加；二是增加政府食堂整修及辦公樓維修支出9.04萬元；三是培訓(xùn)及差旅支出增加。

（2）教育支出0.52萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，無其他額外支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出16.17萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.17萬元，增長708.5%，主要原因一是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加；二是新增青臺(tái)村新時(shí)代文明實(shí)踐站列支2萬元；三是文化樓整修1.9萬元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出121.28萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.37萬元，增長29.1%，主要原因是增加退休人員喪葬費(fèi)、中人一次性退休補(bǔ)貼和退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等支出。

（5）衛(wèi)生健康支出38.53萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.03萬元，增長40.1%，主要原因一是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加；二是疫情防控相關(guān)物資、租車、宣傳支出增加9.08萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1,592.38萬元，占42.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,579.25萬元，增長12027.8%，主要原因一是新增青臺(tái)1社、2社、3社、4社人居環(huán)境整治及鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目1477.06萬元；二是新增黑臭水體整治項(xiàng)目10萬元；三是增加建平鄉(xiāng)院墻整治工程5萬元及公廁建設(shè)項(xiàng)目19萬元；四是生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助50.88萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，無其他額外支出。

（8）農(nóng)林水支出1,205.49萬元，占32.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加983.63萬元，增長443.4%，主要原因一是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加；二是工程項(xiàng)目增加，其中包括瓜瓢1社魯家包工程135.21萬元、青臺(tái)村東西部協(xié)作鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目150萬元、瓜瓢村1社硬化道路106.22萬元、云臺(tái)村生態(tài)漁業(yè)養(yǎng)殖基地50萬元、春曉村水池整修17.3萬元等。

（9）交通運(yùn)輸支出15.57萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.57萬元，增長100%，主要原因是增加各村道路養(yǎng)護(hù)人員養(yǎng)護(hù)費(fèi)，增加公路搶險(xiǎn)、跨坎修復(fù)等支出。

（10）住房保障支出31.82萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.66萬元，增長9.1%，主要原因是單位職工工資變動(dòng)，公積金調(diào)標(biāo)。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.29萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.29萬元，增長757.3%，主要原因一是增加冬春救助16.6萬元，二是增加抗旱送水、受損房屋救助等資金16.59萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出714.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)626.26萬元，較上年決算數(shù)減少304.56萬元，下降32.7%，主要原因是2022年以前站所納入政府本級(jí)統(tǒng)一辦理決算，而2022年站所單獨(dú)辦理決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)87.98萬元，較上年決算數(shù)減少41.91萬元，下降32.3%，主要原因是控制開支，對(duì)除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入72.29萬元，較上年決算數(shù)增加72.29萬元，增長100%，主要原因是新增巴蜀美麗庭院建設(shè)項(xiàng)目62.3萬元，新增春曉村應(yīng)急抗旱項(xiàng)目9.99萬元。本年支出72.29萬元，較上年決算數(shù)增加72.29萬元，增長100%，主要原因是新增巴蜀美麗庭院建設(shè)項(xiàng)目62.3萬元，新增春曉村應(yīng)急抗旱項(xiàng)目9.99萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.96萬元，下降41.7%，主要原因是控制開支，對(duì)除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是控制開支，對(duì)除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬元，主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.96萬元，下降37%，主要原因是落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降3.4%，主要原因是落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降66.7%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.16萬元，增長47.1%，主要原因是迎接相關(guān)部門檢查指導(dǎo)次數(shù)增加，公務(wù)接待批次及人數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)83.33元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.52萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.78萬元，較上年決算數(shù)增加0.92萬元，增長107%，主要原因是疫情后為更好部署工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)落地，相關(guān)會(huì)議同比增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.52萬元，增長31.5%，主要原因是疫情后各部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.98萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等科目。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加34.43萬元，增長64.3%，主要原因是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)部門整體和61個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)61項(xiàng)，涉及資金4851.46萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

見附件：建平鄉(xiāng)決算公開績效表。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

無。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

從評(píng)價(jià)情況來看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

巫山縣財(cái)政局委托第三方對(duì)基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容與巫山縣財(cái)政局反饋的評(píng)價(jià)結(jié)果一致，詳見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳康?? 023-57639188