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重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)文化服務中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.文化宣傳，文藝活動組織，村級文化室業(yè)務指導；

2.文化交流，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護；

3.新聞廣播，專題廣播，咨詢服務，廣播技術(shù)服務；

4.電視節(jié)目制作、播出，電視節(jié)目轉(zhuǎn)播，電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；

5.其他相關(guān)社會服務。

（二）機構(gòu)設(shè)置

曲尺鄉(xiāng)文化服務中心為我鄉(xiāng)所屬的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名，現(xiàn)在編在崗2人。

（三）單位構(gòu)成

本單位為二級預算單位，無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計69.21萬元，支出總計69.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加69.21萬元,增長100%，主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。

2.收入情況。2022年度收入合計69.21萬元，較上年決算數(shù)增加69.21萬元，增長100%，主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。其中：財政撥款收入69.21萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計69.21萬元，較上年決算增加69.21萬元，增長100%，主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。其中：基本支出69.21萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)，且本年度未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計69.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加69.21萬元，增長100%。主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入69.21萬元，較上年決算數(shù)增加69.21萬元，增長100%。主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。較年初預算數(shù)增加6.69萬元，增長10.7%。主要原因是追加2022年配套事業(yè)單位績效獎和2021年第四季度年度考核獎。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出69.21萬元，較上年決算數(shù)增加69.21萬元，增長100%。主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。較年初預算數(shù)增加6.69萬元，增長10.7%。主要原因是追加2022年配套事業(yè)單位績效獎和2021年第四季度年度考核獎。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出43.98萬元，占63.5%，較年初預算數(shù)增加4.89萬元，增長12.5%，主要原因是補發(fā)2022年配套事業(yè)單位績效獎和2021年第四季度年度考核獎。

（2）社會保障與就業(yè)支出19.68萬元，占28.4%，較年初預算數(shù)增加1.80萬元，增長10.1%，主要原因是追加工資基數(shù)調(diào)標。

（3）衛(wèi)生健康支出3.18萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。

（4）住房保障支出2.37萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出69.21萬元。其中：人員經(jīng)費63.37萬元，較上年決算數(shù)增加63.37萬元，增長100%，主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資支出8.29萬元，津貼補貼支出3.77萬元，績效工資支出26.12萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費3.16萬元，職業(yè)年金支出1.58萬元，職工基本醫(yī)療保險支出1.88萬元，其他社會保障繳費0.36萬元，住房公積金支出2.37萬元，其他工資福利支出15.84萬元。公用經(jīng)費5.84萬元，較上年決算數(shù)增加5.84萬元，增長100%，主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費1萬元，水費0.3萬元，電費0.3萬元，差旅費1萬元，會議費0.4萬元，培訓費0.14萬元，勞務費1萬元，工會經(jīng)費1.12萬元，福利費0.28萬元，其他商品服務支出0.3萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本年度未預算因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未預算因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未預算公務車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務車購置的情況。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是為預算公務車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未有公務車運行維護。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未產(chǎn)生公務接待費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生公務接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.40萬元，增長100%，主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.14萬元，增長100%，主主要原因是以前年度都是與本級匯總填報，今年本單位獨立編報決算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

本單位無預算績效管理項目。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

（1）公開范圍

無。

（2）公開內(nèi)容

無。

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

王梅?? 023-57635018