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重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.曲尺鄉(xiāng)黨委、曲尺鄉(xiāng)人大、曲尺鄉(xiāng)政府的主要職責(zé)分別是：

⑴曲尺鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé):

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。?? ????????????????????????????

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

④加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵曲尺鄉(xiāng)人大的主要職責(zé):

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議。

③根據(jù)國(guó)家計(jì)劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃。

④審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實(shí)施計(jì)劃。

⑥選舉本級(jí)人民代表大會(huì)主席、副主席。??????????????????????????????

⑦選舉鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報(bào)告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⑩保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶曲尺鄉(xiāng)政府的主要職責(zé):

①貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

⑤負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

⑥推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

⑦加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

曲尺鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2.黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)基層黨建、人大、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)以及扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

4.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5.平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

曲尺鄉(xiāng)政府總編制人數(shù)53人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制24人，機(jī)關(guān)工勤編制1人。年末在職人數(shù)42人。

（三）單位構(gòu)成

曲尺鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位6個(gè)分別是：巫山縣曲尺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣曲尺鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣曲尺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣曲尺鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣曲尺鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、巫山縣曲尺鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，均為公益一類事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,695.48萬(wàn)元，支出總計(jì)3,695.48萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加335.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%，主要原因是新增很多項(xiàng)目收支，導(dǎo)致收支較上年有所增長(zhǎng)，例如：新增巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目、“農(nóng)旅融合”項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目收支。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,638.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加278.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要原因是新增很多項(xiàng)目收入，導(dǎo)致收入較上年有所增長(zhǎng)，例如：新增巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目、“農(nóng)旅融合”項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目收入。其中：財(cái)政撥款收入3,638.46萬(wàn)元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.02萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,695.48萬(wàn)元，較上年決算增加335.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是新增巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目、“農(nóng)旅融合”項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目支出。其中：基本支出683.48萬(wàn)元，占18.5%；項(xiàng)目支出3,012.00萬(wàn)元，占81.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)，且本年度未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,695.48萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加335.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是新增很多項(xiàng)目收支，導(dǎo)致收支較上年有所增長(zhǎng)，例如：新增巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目、“農(nóng)旅融合”項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目收支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,285.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加338.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%。主要原因是新增很多項(xiàng)目收入，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所增長(zhǎng)。例如：新增巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目、“農(nóng)旅融合”項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目收入。較年初預(yù)算數(shù)增加2,297.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.4%。主要原因是年中追加巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目、“農(nóng)旅融合”項(xiàng)目、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目預(yù)算，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.02萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,342.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加395.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因是新增很多項(xiàng)目支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年有所增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,354.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.2%。主要原因是年中追加巫山縣曲尺鄉(xiāng)新安居委會(huì)一組新修黃泥巴坪至河壩人行道脆李產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目等8個(gè)一事一議項(xiàng)目支出586萬(wàn)元、新增2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出332萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是上年度及本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出759.86萬(wàn)元，占22.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加245.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9%，主要原因是增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、工作性津補(bǔ)貼、云奉巫天然氣管道巫山段項(xiàng)目、人居環(huán)境整治項(xiàng)目、抗旱救災(zāi)、老黨員生活補(bǔ)貼等支出。

（2）教育支出0.67萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行，未增加新的開支。

（3）文化旅游體育與傳媒支出10.00萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加文化站免費(fèi)開放5萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出98.60萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.6%，主要原因是增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)，增加殘疾人專職委員補(bǔ)助資金。

（5）衛(wèi)生健康支出42.54萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.5%，主要原因是增加疫情防控經(jīng)費(fèi)。

（6）節(jié)能環(huán)保支出235.10萬(wàn)元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加216.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)1184.7%，主要原因是增加生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、公益林集中管護(hù)費(fèi)等資金。

（7）農(nóng)林水支出2,026.24萬(wàn)元，占60.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,708.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)537.9%，主要原因是增加銜接資金、2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金、離任村干部補(bǔ)助等資金。

（8）交通運(yùn)輸支出38.37萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.1%，主要原因是年中增加村社道路養(yǎng)護(hù)資金。

（9）住房保障支出35.27萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加農(nóng)村危房改造資金，追加新進(jìn)人員公積金。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出76.33萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加自然災(zāi)害救災(zāi)資金、倒損房屋重建、冬春生活救助等資金。

（11）其他支出20.00萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加云奉巫天然氣管道巫山段項(xiàng)目資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出683.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)579.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少338.39萬(wàn)元，下降36.8%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核等。公用經(jīng)費(fèi)103.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少47.50萬(wàn)元，下降31.4%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，各站所公用經(jīng)費(fèi)由各站所獨(dú)立進(jìn)行決算編制，因此公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入352.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.91萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是年中追加2021年部分未支付完基金項(xiàng)目。本年支出352.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.91萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是2021年部分基金項(xiàng)目未支付完，本年度進(jìn)行支付。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.85萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.15萬(wàn)元，下降46.1%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少活動(dòng)組織；較上年支出數(shù)增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.5%，主要原因是2022年新增接待費(fèi)用，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車在因公出行時(shí)所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.8%，主要原因是支出了以往未支付的車輛維修費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元，主要用于接待縣外部門人員來曲尺考察接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.15萬(wàn)元，下降83%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，降低公務(wù)接待開支。較上年支出數(shù)增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%，主要原因是縣外部門人員來曲尺考察接待費(fèi)用較上年增加0.2萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次97人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)87.26元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出23.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)224.9%，主要原因是2022年度會(huì)議增多，導(dǎo)致本年度會(huì)議費(fèi)用增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1764.3%，主要原因是2022年度培訓(xùn)增多，導(dǎo)致本年度培訓(xùn)費(fèi)用增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.57萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.6%，主要原因是2022年在職人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)76個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)76項(xiàng)，涉及資金5013.2萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

見附件

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

本單位自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

巫山縣財(cái)政局委托第三方對(duì)基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的，具體內(nèi)容與財(cái)政局反饋部門的評(píng)價(jià)結(jié)果一致，詳見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

王梅? 023-57635018