重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實。
2.負責本轄區(qū)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、信訪接待、數(shù)據(jù)采集、資料建檔等工作,建立健全基本信息臺賬并實行動態(tài)管理。
3.負責收集本轄區(qū)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤和指導(dǎo),積極培育宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進典型,發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵作用。
4.負責搭建政策咨詢、信息服務(wù)、學習交流平臺,開展常態(tài)化走訪慰問、困難幫扶、矛盾化解和思想教育等工作,把黨和政府的關(guān)懷溫暖送到本轄區(qū)每一個退役軍人身邊。
5.建立健全退役軍人溝通聯(lián)絡(luò)制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面的情況,加強日常報告和應(yīng)急反饋。
6.完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
大溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站為我鄉(xiāng)所屬的公益一類事業(yè)單位,共核定事業(yè)編制2名,設(shè)站長1名,現(xiàn)在編在崗2人。
(三)單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位,無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計32.97萬元,支出總計32.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加32.97萬元,增長100%,主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故收支較上年增長100%。
2.收入情況。2022年度收入合計32.97萬元,較上年決算數(shù)增加32.97萬元,增長100%,主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故收入較上年增長100%。其中:財政撥款收入32.97萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計32.97萬元,較上年決算增加32.97萬元,增長100%,主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故支出較上年增長100%。其中:基本支出32.97萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余并且站所2021年不單獨辦理決算,無數(shù)據(jù),故增長0%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計32.97萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加32.97萬元,增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算, 2022年開始站所單獨辦理決算,故2022年度財政撥款收、支總計增長100%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入32.97萬元,較上年決算數(shù)增加32.97萬元,增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故收入較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.59萬元,增長8.5%。主要原因是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標及追加發(fā)放2021年度超額績效獎、配套事業(yè)單位績效和第四季度年度考核獎。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32.97萬元,較上年決算數(shù)增加32.97萬元,增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故支出較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加2.59萬元,增長8.5%。主要原因是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標及追加發(fā)放2021年度超額績效獎、配套事業(yè)單位績效和第四季度年度考核獎。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長100%,主要原因是收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余并且站所2021年不單獨辦理決算,無數(shù)據(jù),故增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出30.36萬元,占92.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.59萬元,增長9.3%,主要原因是事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標,社保基數(shù)調(diào)增,養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保障與就業(yè)支出增加。
(2)衛(wèi)生健康支出1.19萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算持平。
(3)住房保障支出1.42萬元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出32.97萬元。其中:人員經(jīng)費28.25萬元,較上年決算數(shù)增加28.25萬元,增長100%,主要原因是主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算, 2022年開始站所單獨辦理決算,故人員經(jīng)費支出較上年增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資支出5.97萬元、津貼補貼支出1.65萬元、績效工資支出13.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費1.9萬元、職業(yè)年金繳費支出0.95萬元、職工基本醫(yī)療保險支出1.13萬元、其他社會保障繳費0.22萬元、住房公積金支出1.42萬元、其他工資福利支出1.57萬元。公用經(jīng)費4.72萬元,較上年決算數(shù)增加4.72萬元,增長100%,主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故公用經(jīng)費支出較上年增100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費0.41萬元、電費0.17萬元、郵電費0.58萬元、差旅費0.79萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費0.33萬元、培訓費0.08萬元、工會經(jīng)費1.18萬元、福利費0.16萬元、其他商品和服務(wù)支出0.94萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù),2022年本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出,較上年支出增長0%。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2022年本單位未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù),2022年本單位未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元,主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù),2022年本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要是本單位無公務(wù)車,無公務(wù)車運行維護費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無公務(wù)車,無公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無公務(wù)車,無公務(wù)車運行維護費支出。
公務(wù)接待費0.00萬元,主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù),2022年本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.33萬元,較上年決算數(shù)增加0.33萬元,增長100%,主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位,2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故會議費支出較上年增100%。本年度培訓費支出0.08萬元,較上年決算數(shù)增加0.08萬元,增長100%,主要原因是2021年站所不單獨核算無數(shù)據(jù), 2022年開始站所單獨辦理決算,故培訓費支出較上年增100%。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0% 。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位無預(yù)算績效管理項目。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
(1)公開范圍
無
(2)公開內(nèi)容
無
2.績效自評報告或案例
本單位無績效自評報告或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本部門均完成了年度績效目標。
(三)重點績效評價結(jié)果。
本部門未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
胡珊珊?? 023-57589118
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。