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重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策，協(xié)助政府制定好發(fā)展農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)的規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.為本鄉(xiāng)開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供技術(shù)支持與服務(wù)；配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門開展新品種、新技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣，開展技術(shù)培訓(xùn)。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害及農(nóng)業(yè)災(zāi)害監(jiān)測(cè)并開展防治和救災(zāi)；負(fù)責(zé)農(nóng)資市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、沼氣池建設(shè)服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范推廣先進(jìn)適用的農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)。

5.負(fù)責(zé)做好惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度。

6.負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和安全宣傳教育工作，配合上級(jí)業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)做好相關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。

7.完成鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

大溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為我鄉(xiāng)所屬的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名（縣管領(lǐng)導(dǎo)干部），現(xiàn)在編在崗5人。

（三）單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)119.27萬元，支出總計(jì)119.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加119.27萬元,增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故收支較上年增長100%。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)119.27萬元，較上年決算數(shù)增加119.27萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故收入較上年增長100%。其中：財(cái)政撥款收入119.27萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)119.27萬元，較上年決算增加119.27萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故支出較上年增長100%。其中：基本支出110.60萬元，占92.7%；項(xiàng)目支出8.67萬元，占7.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余并且站所2021年不單獨(dú)辦理決算，無數(shù)據(jù)，故增長0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)119.27萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加119.27萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)增長100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.27萬元，較上年決算數(shù)增加119.27萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故收入較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加3.61萬元，增長3.1%。主要原因是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績效和第四季度年度考核獎(jiǎng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.27萬元，較上年決算數(shù)增加119.27萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故支出較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加3.61萬元，增長3.1%。主要原因是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績效和第四季度年度考核獎(jiǎng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余并且站所2021年不單獨(dú)辦理決算，無數(shù)據(jù)，故增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.93萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增長2.4%，主要原因是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)，社保基數(shù)調(diào)增，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出4.53萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。

（3）農(nóng)林水支出96.62萬元，占81%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.32萬元，增長3.6%，主要原因是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績效和第四季度年度考核獎(jiǎng)。

（4）住房保障支出5.19萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出110.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)95.60萬元，較上年決算數(shù)增加95.60萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增長100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資支出23.91萬元、津貼補(bǔ)貼支出5.44萬元、績效工資支出38.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)6.93萬元、職業(yè)年金支出3.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出4.11萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.78萬元、住房公積金支出5.19萬元、其他工資福利支出4.35萬元、生活補(bǔ)助支出3萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出0.2萬元。公用經(jīng)費(fèi)15.00萬元，較上年決算數(shù)增加15.00萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.13萬元、水費(fèi)0.37萬元、電費(fèi)0.17萬元、郵電費(fèi)2.4萬元、差旅費(fèi)4.1萬元、會(huì)議費(fèi)2.37萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出2.26萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)，2022年本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出增長0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)，2022年本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)，2022年本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是本單位無公務(wù)車，無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)車，無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)車，無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年度站所不單獨(dú)辦理決算無數(shù)據(jù)且2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，故增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.37萬元，較上年決算數(shù)增加2.37萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位，2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故會(huì)議費(fèi)支出較上年增100%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長100%，主要原因是2021年站所不單獨(dú)核算無數(shù)據(jù)， 2022年開始站所單獨(dú)辦理決算，故培訓(xùn)費(fèi)支出較上年增100%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金8.67萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

本部門無績效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

本部門均完成了年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門未有財(cái)政局委托第三方開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

胡珊珊?? 023-57589118