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重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

大溪鄉(xiāng)是獨立報送單位報表的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

1、大溪鄉(xiāng)黨委、大溪鄉(xiāng)人大、大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé)分別是：

⑴大溪鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé):

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。??????????????????????????????

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

④加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵大溪鄉(xiāng)人大的主要職責(zé):

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議。

③根據(jù)國家計劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計劃。

④審查和批準本行政區(qū)域內(nèi)的財政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實施計劃。

⑥選舉本級人民代表大會主席、副主席。??????????????????????????????

⑦選舉鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長（或鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長）。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令。

⑩保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé):

①貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，維護社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

⑤負責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

⑥推進基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權(quán)益。

⑦加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2、職能轉(zhuǎn)變:

堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、強化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

⑴加強基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

⑵強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進扶貧開發(fā)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

⑶強化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

⑷強化公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

⑸強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）機構(gòu)設(shè)置

大溪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個綜合辦事機構(gòu)：

1、黨政辦公室。主要負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2、黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負責(zé)基層黨建、人大、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制、組織人事、群團等職責(zé)。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計以及扶貧開發(fā)項目和資金管理、社會扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等職責(zé)。

4、民政和社會事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5、平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7、財政辦公室。主要負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。

8、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

2022年大溪鄉(xiāng)人民政府（本級）共有在職職工21人，其中行政編制20人、機關(guān)工勤1人。共產(chǎn)黨機關(guān)、人大機關(guān)不是獨立核算單位，共同列入政府機關(guān)核算。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,619.55萬元，支出總計2,619.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加202.38萬元,增長8.4%，主要原因一是職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及工資調(diào)標、社保支出增加；二是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)配套項目、人居環(huán)境提升示范項目、集鎮(zhèn)綜合配套建設(shè)項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路硬化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加；三是國家重大水利工程建設(shè)項目、三峽水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完工，完成工程項目資金支付，故 收支較上年度明顯增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,498.55萬元，較上年決算數(shù)增加145.34萬元，增長6.2%，主要原因一是職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及工資調(diào)標、社保支出增加；二是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)配套項目、人居環(huán)境提升示范項目、集鎮(zhèn)綜合配套建設(shè)項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路硬化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加，收入較上年有所增加。其中：財政撥款收入2,498.55萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,555.89萬元，較上年決算增加202.38萬元，增長8.6%，主要原因是一是職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及工資調(diào)標、社保支出增加；二是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)配套項目、人居環(huán)境提升示范項目、集鎮(zhèn)綜合配套建設(shè)項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路硬化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加；三是國家重大水利工程建設(shè)項目、三峽水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完工，完成工程項目資金支付，故支出較上年度明顯增加。其中：基本支出521.87萬元，占20.4%；項目支出2,034.02萬元，占79.6%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.67萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年無變動。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,619.55萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加381.87萬元，增長17.1%。主要原因是一是職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及工資調(diào)標、社保支出增加；二是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)配套項目、人居環(huán)境提升示范項目、集鎮(zhèn)綜合配套建設(shè)項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路硬化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加；三是國家重大水利工程建設(shè)項目、三峽水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完工，完成工程項目資金支付，故 收支較上年度明顯增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,207.00萬元，較上年決算數(shù)增加549.64萬元，增長33.2%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入中一是職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及工資調(diào)標、社保支出增加；二是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)配套項目、人居環(huán)境提升示范項目、集鎮(zhèn)綜合配套建設(shè)項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路硬化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加；三是國家重大水利工程建設(shè)項目、三峽水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完工，完成工程項目資金支付，故 收入較上年度明顯增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,491.36萬元，增長208.4%。主要原因一是為完善農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅成果、助力鄉(xiāng)村振興、保障各項工作順利開展加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)管護、水利設(shè)施維護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等項目的資金投入；二是2022年調(diào)標追加職工工資福利等支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.28萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,264.34萬元，較上年決算數(shù)增加606.68萬元，增長36.6%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出中一是職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼及工資調(diào)標、社保支出增加；二是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)配套項目、人居環(huán)境提升示范項目、集鎮(zhèn)綜合配套建設(shè)項目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)道路硬化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加；三是國家重大水利工程建設(shè)項目、三峽水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完工，完成工程項目資金支付，故 支出較上年度明顯增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,548.70萬元，增長216.4%。主要原因是為完善農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅成果、助力鄉(xiāng)村振興、保障各項工作順利開展增加對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)管護、水利設(shè)施維護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等項目的資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.94萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年無變動。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出549.62萬元，占24.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.71萬元，增長39.2%，主要原因一是職工人員數(shù)增加，追加人員工資福利待遇；二是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標及追加發(fā)放2021年績效；三是為保障政府工作開展新增抗旱救災(zāi)及疫情防控、基層政權(quán)建設(shè)補助、公安局調(diào)劑鄉(xiāng)村振興工作、食藥監(jiān)管協(xié)管員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼（駐鄉(xiāng)駐村）等資金。

（2）教育支出0.34萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因是按照預(yù)算實際完成鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費支付，與年初預(yù)算持平。

（3）文化旅游體育與傳媒支出9.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長125%，主要原因是為滿足地方人文地理文化活動宣傳需要，增加文化免費開放經(jīng)費開支。

（4）社會保障與就業(yè)支出89.54萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.70萬元，增長79.7%，主要原因一是人員增加，社保支出增加；二是年中追加2022年特困喪葬費、殘疾人專職委員補助、社會救助購買服務(wù)經(jīng)費、敬老院管理運行經(jīng)費等社會保障性資金支出。

（5）衛(wèi)生健康支出29.18萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.33萬元，增長63.5%，主要原因是一是追加新錄入人員醫(yī)療保險費用；二是新增追加計劃生育事務(wù)項目、疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出197.27萬元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加185.33萬元，增長1552.2%，主要原因是為保障森林防護安全、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興發(fā)展增加公益林集中管護費、生態(tài)護林員補助、農(nóng)村生活垃圾處置費以及上年結(jié)轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目資金共計185.33萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.00萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是支付城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作經(jīng)費，與年初預(yù)算持平。

（8）農(nóng)林水支出1,260.11萬元，占55.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,059.81萬元，增長529.1%，主要原因是為完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強鞏固拓展脫貧攻堅成果、助力鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障防汛抗旱等工作開展新增一事一議項目、道路硬化項目、產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項目、灌溉堰整修項目、應(yīng)急抗旱用油用電補助項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目等。

（9）交通運輸支出22.04萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.04萬元，增長100%，主要原因是為應(yīng)對水毀道路等突發(fā)自然災(zāi)害，保障道路通暢新增村社道路養(yǎng)護項目資金22.04萬元。

（10）住房保障支出22.84萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.38萬元，增長11.6%，主要原因是追加新錄用人員住房公積金預(yù)算以及農(nóng)村危房改造資金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68.39萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.39萬元，增長100%，主要原因是為防范災(zāi)害及解決旱澇天氣等自然災(zāi)害造成的損失增加自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春生活救助、地災(zāi)穩(wěn)固項目資金共計68.39萬元。?

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出521.87萬元。其中：人員經(jīng)費442.86萬元，較上年決算數(shù)減少269.23萬元，下降37.8%，主要原因是2022年政府所屬站所獨立核算，決算公開，政府本級不體現(xiàn)站所人員經(jīng)費支出數(shù)據(jù)，人員經(jīng)費較上年決算數(shù)明顯減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資98.24萬元、津貼補貼100.15萬元、獎金120.54萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.74萬元、職業(yè)年金繳費25.27萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.47萬元、其他社會保障繳費3.48萬元、住房公積金20.74萬元、其他工資福利支出15.36萬元、對個人和家庭的補助14.88萬元。公用經(jīng)費79.00萬元，較上年決算數(shù)減少42.64萬元，下降35.1%，主要原因是2022年站所獨立決算，政府本級不體現(xiàn)站所公用經(jīng)費支出數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.92萬元、水費0.92萬元、電費5.03萬元、維修（護）費0.77萬元、郵電費18.3萬元、差旅費3.17萬元、會議費0.74萬元、培訓(xùn)費1.49萬元、勞務(wù)費1.19萬元、工會經(jīng)費4.88萬元、福利費2.52萬元、公務(wù)用車運行維護費4.87萬元、其他交通費用19.74萬元、其他商品和服務(wù)支出10.44萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.72萬元。本年收入291.55萬元，較上年決算數(shù)減少224.80萬元，下降43.5%，主要原因是以前年度中央水庫移民扶持基金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、解決移民遺留問題、國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作）等工程項目大部分已完工結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)項目減少，收入較上年度明顯減少。本年支出291.55萬元，較上年決算數(shù)減少224.80萬元，下降43.5%，主要原因是以前年度中央水庫移民扶持基金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、解決移民遺留問題、國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作）等工程項目大部分已完工結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)項目減少，支出較上年度明顯減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬元，下降35.7%，主要原因一是開源節(jié)流；二是2022年報廢一輛安監(jiān)車，公務(wù)用車運行維護費開支減少。較上年支出數(shù)減少1.83萬元，下降24.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費5.59萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬元，下降35.7%，主要原因是一是開源節(jié)流；二是2022年報廢一輛安監(jiān)車，公務(wù)用車運行維護費開支減少。較上年支出數(shù)減少1.32萬元，下降19.1%，主要原因是單位厲行節(jié)約，控制開支。

公務(wù)接待費0.00萬元，主要是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)減少0.51萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.92萬元，較上年決算數(shù)減少5.04萬元，下降63.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少不必要會議開支。本年度培訓(xùn)費支出1.49萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降3.2%，主要原因是一是本年度所有培訓(xùn)納入工作會議中，減少單獨培訓(xùn)費用；二是縣上各部門統(tǒng)籌組織培訓(xùn)，降低本單位2022年度培訓(xùn)開支費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.00萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.37萬元，增長15.1%，主要原因是單位人員增加，辦公耗材、電費、郵電費、勞務(wù)費開支明顯增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和68個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評68項，涉及資金2034.02萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件

2.績效自評報告或案例。

本部門無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本部門未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

胡珊珊? 023-57589118