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重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

大溪鄉(xiāng)是獨(dú)立報(bào)送單位報(bào)表的一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

1、大溪鄉(xiāng)黨委、大溪鄉(xiāng)人大、大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé)分別是：

⑴大溪鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé):

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。??????????????????????????????

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

④加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵大溪鄉(xiāng)人大的主要職責(zé):

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議。

③根據(jù)國家計(jì)劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃。

④審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實(shí)施計(jì)劃。

⑥選舉本級(jí)人民代表大會(huì)主席、副主席。??????????????????????????????

⑦選舉鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)（或鎮(zhèn)長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)）。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報(bào)告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⑩保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé):

①貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

⑤負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

⑥推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

⑦加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2、職能轉(zhuǎn)變:

堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

⑴加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

⑵強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

⑶強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

⑷強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

⑸強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

大溪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1、黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2、黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)基層黨建、人大、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)以及扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

4、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5、平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7、財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

大溪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個(gè)分別是：巫山縣大溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣大溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣大溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

2022年大溪鄉(xiāng)共有在職職工36人，其中公務(wù)員20人、機(jī)關(guān)工勤1人、社保所3人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心5人、文化服務(wù)中心2人、退役軍人服務(wù)站2人、行政執(zhí)法大隊(duì)3人；退休人員共計(jì)6人，其中行政退休4人，事業(yè)退休2人；遺屬5人。共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)不是獨(dú)立核算單位，共同列入政府機(jī)關(guān)核算。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,921.41萬元，支出總計(jì)2,921.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,921.41萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故收支較上年決算數(shù)增長(zhǎng)100%。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,800.41萬元，較上年決算數(shù)增加2,800.41萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故收入較上年決算數(shù)增長(zhǎng)100%。其中：財(cái)政撥款收入2,800.41萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,857.74萬元，較上年決算增加2,857.74萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故支出較上年決算數(shù)增長(zhǎng)100%。其中：基本支出806.38萬元，占28.2%；項(xiàng)目支出2,051.37萬元，占71.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.67萬元，較上年決算數(shù)增加63.67萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較2021年增長(zhǎng)100%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,921.41萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,921.41萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故財(cái)政撥款收、支總計(jì)較上年增長(zhǎng)100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,508.86萬元，較上年決算數(shù)增加2,508.86萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入上年增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加1,516.75萬元，增長(zhǎng)152.9%。主要原因是一是為完善農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、助力鄉(xiāng)村振興、保障各項(xiàng)工作順利開展加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)管護(hù)、水利設(shè)施維護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等項(xiàng)目的資金投入；二是2022年調(diào)標(biāo)追加職工工資福利等支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.28萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,566.20萬元，較上年決算數(shù)增加2,566.20萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出上年增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加1,574.09萬元，增長(zhǎng)158.7%。主要原因是為完善農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、助力鄉(xiāng)村振興、保障各項(xiàng)工作順利開展增加對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、林業(yè)管護(hù)、水利設(shè)施維護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等項(xiàng)目的資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.94萬元，較上年決算數(shù)增加3.94萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年無變動(dòng)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出600.74萬元，占23.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加164.58萬元，增長(zhǎng)37.7%，主要原因是一是職工人員數(shù)增加，追加行政事業(yè)人員工資福利待遇；二是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年績(jī)效；三是為保障政府工作開展新增抗旱救災(zāi)及疫情防控、基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助、公安局調(diào)劑鄉(xiāng)村振興工作、食藥監(jiān)管協(xié)管員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼（駐鄉(xiāng)駐村）等資金。

（2）教育支出0.34萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照預(yù)算實(shí)際完成鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)支付，與年初預(yù)算持平。

（3）文化旅游體育與傳媒支出25.96萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.63萬元，增長(zhǎng)59%，主要原因是一是文化服務(wù)中心人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績(jī)效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)和第四季度年度考核獎(jiǎng)；二是為滿足地方人文地理文化活動(dòng)宣傳需要，增加文化免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)開支。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出194.69萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.76萬元，增長(zhǎng)34.3%，主要原因是一是2022年事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)，社保基數(shù)調(diào)增，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社保增加；二是年中追加2022年特困喪葬費(fèi)、殘疾人專職委員補(bǔ)助、社會(huì)救助購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等社會(huì)保障性資金支出。

（5）衛(wèi)生健康支出40.00萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.33萬元，增長(zhǎng)39.5%，主要原因是一是追加行政事業(yè)單位新錄入人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；二是新增追加計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目、疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出197.27萬元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加185.33萬元，增長(zhǎng)1552.2%，主要原因是為保障森林防護(hù)安全、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興發(fā)展增加公益林集中管護(hù)費(fèi)、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目資金共計(jì)185.33萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.00萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是支付城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)，與年初預(yù)算持平。

（8）農(nóng)林水支出1,365.40萬元，占53.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,060.63萬元，增長(zhǎng)348%，主要原因一是為完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、助力鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障防汛抗旱等工作開展新增一事一議項(xiàng)目、道路硬化項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目、灌溉堰整修項(xiàng)目、應(yīng)急抗旱用油用電補(bǔ)助項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等；二是發(fā)放“三支一扶”人員補(bǔ)助。

（9）交通運(yùn)輸支出22.04萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.04萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為應(yīng)對(duì)水毀道路等突發(fā)自然災(zāi)害，保障道路通暢新增村社道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金22.04萬元。

（10）住房保障支出35.35萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.38萬元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因是追加行政事業(yè)單位新錄用人員住房公積金預(yù)算以及農(nóng)村危房改造資金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68.39萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.39萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為防范災(zāi)害及解決旱澇天氣等自然災(zāi)害造成的損失增加自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春生活救助、地災(zāi)穩(wěn)固項(xiàng)目資金共計(jì)68.39萬元。?

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出806.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)692.98萬元，較上年決算數(shù)增加692.98萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資159.98萬元、津貼補(bǔ)貼114.41萬元、獎(jiǎng)金120.54萬元、績(jī)效工資104.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.41萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)33.61萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.37萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.79萬元、住房公積金33.25萬元、其他工資福利支出29.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.72萬元。公用經(jīng)費(fèi)113.40萬元，較上年決算數(shù)增加113.40萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)7.17萬元、水費(fèi)1.55萬元、電費(fèi)5.59萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.87萬元、郵電費(fèi)25.91萬元、差旅費(fèi)10.5萬元、會(huì)議費(fèi)4.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元、勞務(wù)費(fèi)1.19萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.59萬元、福利費(fèi)2.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.87萬元、其他交通費(fèi)用19.74萬元、其他商品和服務(wù)支出15.22萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.72萬元。本年收入291.55萬元，較上年決算數(shù)增加291.55萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故政府性基金預(yù)算收入較上年增長(zhǎng)100%。本年支出291.55萬元，較上年決算數(shù)增加291.55萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故政府性基金預(yù)算支出較上年增長(zhǎng)100%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.11萬元，下降42.4%，主要原因是一是開源節(jié)流；二是2022年報(bào)廢一輛安監(jiān)車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支減少。較上年支出數(shù)增加5.59萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.59萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬元，下降35.7%，主要原因是一是開源節(jié)流；二是2022年報(bào)廢一輛安監(jiān)車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支減少。較上年支出數(shù)增加5.59萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)100%。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，控制開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，故增長(zhǎng)0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.80萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.24萬元，較上年決算數(shù)增加6.24萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故會(huì)議費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)100%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.40萬元，較上年決算數(shù)增加2.40萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故培訓(xùn)費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)100%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.00萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加79.00萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，2021年無數(shù)據(jù)，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和70個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)70項(xiàng)，涉及資金2051.36萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本部門無績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

本部門均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門未有財(cái)政局委托第三方開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

胡珊珊? 023-57589118