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重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府主要職能職責(zé)包括以下10點(diǎn)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

廟宇鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，轄20個(gè)村居、廟宇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、廟宇鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、廟宇鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、廟宇鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、廟宇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)這5個(gè)事業(yè)單位。執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,124.08萬(wàn)元，支出總計(jì)4,124.08萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少989.96萬(wàn)元,下降19.4%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致收支較上年下降。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,981.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少699.15萬(wàn)元，下降14.9%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致收入較上年下降。其中：財(cái)政撥款收入3,981.13萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.95萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,124.08萬(wàn)元，較上年決算減少704.86萬(wàn)元，下降14.6%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致收入較上年下降。其中：基本支出1,100.60萬(wàn)元，占26.7%；項(xiàng)目支出3,023.48萬(wàn)元，占73.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少285.10萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年誤將代管資金的往來(lái)數(shù)據(jù)填報(bào)至決算中的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中，本年度進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)整，將285.10萬(wàn)元減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,124.08萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要原因是項(xiàng)目收入支出較上年有所增長(zhǎng)，例如：增加危房改造資金7.2萬(wàn)元，增加抗旱救災(zāi)及疫情防控資金8萬(wàn)元，增加應(yīng)急抗旱資金5萬(wàn)元，增加2021年農(nóng)村戶(hù)廁及公廁建設(shè)資金15.4萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,874.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少104.33萬(wàn)元，下降2.6%。主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致收入較上年下降。較年初預(yù)算數(shù)增加2,129.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.1%。主要原因是年中追加項(xiàng)目收入支出，例如：追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程128.45萬(wàn)元，用于改善環(huán)境、提高森林覆蓋率；追加銜接資金共753.33萬(wàn)元，用于脫貧戶(hù)相關(guān)補(bǔ)助以及改善產(chǎn)業(yè)建設(shè)環(huán)境，提高種植產(chǎn)量；追加村社道路養(yǎng)護(hù)資金119.38，用于發(fā)放社道養(yǎng)護(hù)人員工資及農(nóng)村道路維護(hù)；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)2023年度永風(fēng)村1.4.5社新修產(chǎn)業(yè)道路53.15萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)永安村一組陳文翰至范輝祥范輝久處道路硬化工程（農(nóng)村扶貧公路）51.11萬(wàn)元，用于農(nóng)村道路硬化。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.95萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,017.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少44.74萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致支出較上年下降。較年初預(yù)算數(shù)增加2,272.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.3%。主要原因是年中追加項(xiàng)目收入支出，例如：追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程128.45萬(wàn)元，用于改善環(huán)境、提高森林覆蓋率；追加銜接資金共753.33萬(wàn)元，用于脫貧戶(hù)相關(guān)補(bǔ)助以及改善產(chǎn)業(yè)建設(shè)環(huán)境，提高種植產(chǎn)量；追加村社道路養(yǎng)護(hù)資金119.38，用于發(fā)放社道養(yǎng)護(hù)人員工資及農(nóng)村道路維護(hù)；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)2023年度永風(fēng)村1.4.5社新修產(chǎn)業(yè)道路53.15萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)永安村一組陳文翰至范輝祥范輝久處道路硬化工程（農(nóng)村扶貧公路）51.11萬(wàn)元，用于農(nóng)村道路硬化。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是上年度及本年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,069.22萬(wàn)元，占26.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加354.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.6%，主要原因是增加巫山縣廟宇鎮(zhèn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程資金128.45萬(wàn)元，增加基層政權(quán)資金27.5萬(wàn)元，增加抗旱救災(zāi)及疫情防控資金8萬(wàn)元，增加網(wǎng)格管理員工資6.48萬(wàn)元，增加老黨員生活補(bǔ)貼17.91萬(wàn)元。

（2）教育支出13.52萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是年初預(yù)算鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)13.52萬(wàn)元，且年中未追加預(yù)算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出17.92萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%，主要原因是增加文化站免費(fèi)開(kāi)放4.92萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出281.59萬(wàn)元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.2%，主要原因是增加一次性撫恤金及喪葬費(fèi)43.69萬(wàn)元，增加殘疾人專(zhuān)職委員補(bǔ)助資金5.76萬(wàn)元，增加敬老院管理運(yùn)行14.15萬(wàn)元。

（5）衛(wèi)生健康支出67.58萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.7%，主要原因是增加疫情防控經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，增加新型冠狀病毒肺炎廟宇鎮(zhèn)隔離點(diǎn)運(yùn)行9.29萬(wàn)元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出116.38萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.5%，主要原因是增加生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助41.92萬(wàn)元，增加公益林集中管護(hù)費(fèi)15.71萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.16萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要原因是增加建委高層建筑可燃雨棚、突出外墻防護(hù)網(wǎng)整治費(fèi)4.16萬(wàn)元。

（8）農(nóng)林水支出2,253.29萬(wàn)元，占56.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,645.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.8%，主要原因是增加銜接資金753.33萬(wàn)元，增加2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金519.39萬(wàn)元，增加離任村干部補(bǔ)助49.86萬(wàn)元。

（9）交通運(yùn)輸支出32.34萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年初未預(yù)算交通運(yùn)輸支出，年中增加村社道路養(yǎng)護(hù)資金32.34萬(wàn)元。

（10）住房保障支出55.75萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%，主要原因是增加農(nóng)村危房改造資金13.5萬(wàn)元，追加新進(jìn)人員公積金0.59萬(wàn)元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.29萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.2%，主要原因是增加自然災(zāi)害救災(zāi)資金6.19萬(wàn)元，增加倒損房屋重建8.1萬(wàn)元，增加冬春生活救助1.04萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,100.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)930.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少608.87萬(wàn)元，下降39.6%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核等。公用經(jīng)費(fèi)170.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少78.02萬(wàn)元，下降31.4%，主要原因是2022年本單位二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位實(shí)行獨(dú)立決算編制，各站所公用經(jīng)費(fèi)由各站所獨(dú)立進(jìn)行決算編制，因此公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入107.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加77.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)268.2%，主要原因是本年度基金項(xiàng)目增多，財(cái)政預(yù)算基金撥款撥付107.04萬(wàn)元，分別為2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金指標(biāo)87.04萬(wàn)元，廟宇鎮(zhèn)永安村排洪溝水毀修復(fù)工程20萬(wàn)元。本年支出107.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加77.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)268.2%，主要原因是本年度基金項(xiàng)目增多，財(cái)政預(yù)算基金撥款撥付107.04萬(wàn)元，分別為2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金指標(biāo)87.04萬(wàn)元，廟宇鎮(zhèn)永安村排洪溝水毀修復(fù)工程20萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.47萬(wàn)元，下降56.3%，較上年支出數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降8.8%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少活動(dòng)組織；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪(fǎng))。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.31萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)在因公出行時(shí)所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.29萬(wàn)元，下降49.9%，較上年支出數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降4.8%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是加強(qiáng)公車(chē)使用管理，減少非必要車(chē)輛使用。

公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查人員食堂接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.18萬(wàn)元，下降79.5%，較上年支出數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降33.9%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是活動(dòng)開(kāi)展減少、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，降低公務(wù)接待開(kāi)支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次224人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)36.56元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.46萬(wàn)元，下降47.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支政策，為有效防疫，精簡(jiǎn)會(huì)議，減少線(xiàn)下會(huì)議次數(shù)，壓縮會(huì)議開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未安排人員培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是2022年在職人員增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)桌子、椅子、打印機(jī)、商標(biāo)紙、標(biāo)簽紙等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)74個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)74項(xiàng)，涉及資金3372.07萬(wàn)元，廟宇鎮(zhèn)政府高度重視績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，按要求組織本級(jí)單位項(xiàng)目責(zé)任人認(rèn)真做好項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)事求是，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果客觀。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

見(jiàn)附件

2.?????????? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

冉曉紅?? 023-57581484