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重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府主要職能職責包括以下10點：

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

廟宇鎮(zhèn)人民政府為一級預算單位，轄20個村居、廟宇鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、廟宇鎮(zhèn)文化服務中心、廟宇鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、廟宇鎮(zhèn)退役軍人事務站、廟宇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊這5個事業(yè)單位。執(zhí)行《行政單位會計制度》和《行政單位財務規(guī)則》，獨立核算經(jīng)濟業(yè)務。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,762.45萬元，支出總計4,762.45萬元。收支較上年決算數(shù)增加4,762.45萬元,增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

2.收入情況。2022年度收入合計4,619.50萬元，較上年決算數(shù)增加4,619.50萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：財政撥款收入4,619.50萬元，占100%；年初結轉和結余142.95萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,762.45萬元，較上年決算增加4,762.45萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：基本支出1,722.27萬元，占36.2%；項目支出3,040.18萬元，占63.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是上年度及本年度年末無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,762.45萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4,762.45萬元，增長100.0%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,512.46萬元，較上年決算數(shù)增加4,512.46萬元，增長100.0%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預算數(shù)增加2,218.65萬元，增長96.7%。主要原因是年中追加項目收入支出，例如：追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程128.45萬元，用于改善環(huán)境、提高森林覆蓋率；追加銜接資金共753.33萬元，用于脫貧戶相關補助以及改善產(chǎn)業(yè)建設環(huán)境，提高種植產(chǎn)量；追加村社道路養(yǎng)護資金119.38，用于發(fā)放社道養(yǎng)護人員工資及農村道路維護；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)2023年度永風村1.4.5社新修產(chǎn)業(yè)道路53.15萬元，用于產(chǎn)業(yè)道路建設；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)永安村一組陳文翰至范輝祥范輝久處道路硬化工程（農村扶貧公路）51.11萬元，用于農村道路硬化。此外，年初財政撥款結轉和結余142.95萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,655.41萬元，較上年決算數(shù)增加4,655.41萬元，增長100.0%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預算數(shù)增加2,361.60萬元，增長103.0%。主要原因是年中追加項目收入支出，例如：追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程128.45萬元，用于改善環(huán)境、提高森林覆蓋率；追加銜接資金共753.33萬元，用于脫貧戶相關補助以及改善產(chǎn)業(yè)建設環(huán)境，提高種植產(chǎn)量；追加村社道路養(yǎng)護資金119.38，用于發(fā)放社道養(yǎng)護人員工資及農村道路維護；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)2023年度永風村1.4.5社新修產(chǎn)業(yè)道路53.15萬元，用于產(chǎn)業(yè)道路建設；追加巫山縣廟宇鎮(zhèn)永安村一組陳文翰至范輝祥范輝久處道路硬化工程（農村扶貧公路）51.11萬元，用于農村道路硬化。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是上年度及本年度年末無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,176.24萬元，占25.3%，較年初預算數(shù)增加380.13萬元，增長47.7%，主要原因是增加巫山縣廟宇鎮(zhèn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程資金128.45萬元，增加基層政權資金27.5萬元，增加抗旱救災及疫情防控資金8萬元,增加網(wǎng)格管理員工資6.48萬元，增加老黨員生活補貼17.91萬元。

（2）教育支出13.52萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加0.00，增長0%，主要原因是年初預算鄉(xiāng)村兩級辦學經(jīng)費13.52萬元，且年中未追加預算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出90.54萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)增加23.00萬元，增長34.1%，主要原因是增加文化站免費開放4.92萬元，以及文化服務中心2022年11月份有一名預算內人員調出，且該站所2022年有新進人員（“三支一扶”轉正人員），年中追加了該人員的基本工資、績效及社保預算。

（4）社會保障與就業(yè)支出483.23萬元，占10.4%，較年初預算數(shù)增加131.93萬元，增長37.6%，主要原因是增加一次性撫恤金及喪葬費43.69萬元，增加殘疾人專職委員補助資金5.76萬元，增加敬老院管理運行14.15萬元，另增加2022年新進人員社保費用。

（5）衛(wèi)生健康支出91.60萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加26.10萬元，增長39.8%，主要原因是增加疫情防控經(jīng)費10萬元，增加新型冠狀病毒肺炎廟宇鎮(zhèn)隔離點運行9.29萬元，增加2021年優(yōu)撫對象醫(yī)療巡診費3.8萬元，另增加新進人員醫(yī)療保險等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出116.38萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)增加66.32萬元，增長132.5%，主要原因是增加生態(tài)護林員補助41.92萬元，增加公益林集中管護費15.71萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.16萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加4.16萬元，增長8.3%，主要原因是增加建委高層建筑可燃雨棚、突出外墻防護網(wǎng)整治費4.16萬元。

（8）農林水支出2,460.73萬元，占52.9%，較年初預算數(shù)增加1,667.29萬元，增長210.1%，主要原因是增加銜接資金753.33萬元，增加2022年農村綜合改革轉移支付資金519.39，增加離任村干部補助49.86萬元。

（9）交通運輸支出32.34萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加32.34萬元，增長100.0%，主要原因是年初未預算交通運輸支出，年中增加村社道路養(yǎng)護32.34萬元。

（10）住房保障支出81.38萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加15.02萬元，增長22.6%，主要原因是增加農村危房改造資金13.5萬元，追加2022年新進人員公積金。

（11）災害防治及應急管理支出55.29萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加15.29萬元，增長38.2%，主要原因是增加自然災害救災資金6.19萬元，增加倒損房屋重建8.1萬元，增加冬春生活救助1.04萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,722.27萬元。其中：人員經(jīng)費1,471.93萬元，較上年決算數(shù)增加1,471.93萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效考核等；公用經(jīng)費250.34萬元，較上年決算數(shù)增加250.34萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、咨詢費、勞務費、公車運行維護費、委托業(yè)務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入107.04萬元，較上年決算數(shù)增加107.04萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報，財政預算基金撥款撥付107.04萬元，分別為2022年農村公路日常養(yǎng)護補助資金指標87.04萬元，廟宇鎮(zhèn)永安村排洪溝水毀修復工程20萬元。本年支出107.04萬元，較上年決算數(shù)增加107.04萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報，財政預算基金撥款撥付107.04萬元，分別為2022年農村公路日常養(yǎng)護補助資金指標87.04萬元，廟宇鎮(zhèn)永安村排洪溝水毀修復工程20萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.13萬元，較年初預算數(shù)減少10.47萬元，下降56.3%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，減少活動組織；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。

較上年支出數(shù)增加8.13萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用

2022年度本單位未發(fā)生公務車購置費

公務車運行維護費7.31萬元，主要用于公務車在因公出行時所需燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少7.29萬元，下降49.9%，主要原因是加強公車使用管理，減少非必要車輛使用。較上年支出數(shù)增加7.31萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

公務接待費0.82萬元，主要用于接待上級部門檢查人員食堂接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少3.18萬元，下降79.5%，主要原因是活動開展減少、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，降低公務接待開支。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待28批次224人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費36.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.99萬元，較上年決算數(shù)增加1.99萬元，增長100.0%，主要原因是上2022年新增匯總節(jié)點上報。本年度會議費主要用于廟宇鎮(zhèn)人民代表大會支出。

本年度培訓費支出0.09萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。本年度培訓費主要用于事業(yè)單位崗前培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出170.54萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用、公務車運行維護費、辦公設備購置等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加170.54萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額3.43萬元，其中：政府采購貨物支出3.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購桌子、椅子、打印機、商標紙、標簽紙等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和76個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評76項，涉及資金3390.02萬元，廟宇鎮(zhèn)政府高度重視績效自評工作，進一步加強組織領導，明確專人負責，按要求組織本級單位項目責任人認真做好項目支出績效自評工作，績效評價實事求是，數(shù)據(jù)準確、結果客觀。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

見附件

2.績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方開展績效自評

3.關于績效自評結果的說明。

本單位自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價結果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉曉紅?? 023-57581484