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重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務站2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、協調落實優(yōu)撫幫扶、權益保障、數據信息采集等有關政策措施。

2、協助做好本鎮(zhèn)退役軍人組織關系、供給關系轉接和檔案移交，退役軍人黨員摸排登記等工作。

3、做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪，上級領導、部門交辦的信訪事項，依法及時就地化解矛盾問題。

4、搭建政策咨詢、溝通聯系、學習交流等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助，化解矛盾和思想穩(wěn)定工作。

5、全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關政策落實、工作開展，遇到重大情況及時報告縣退役軍人事務局。

6、結合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現重大變故等情況，及時開展走訪慰問。

（二）機構設置

官渡退役軍人服務站核定編制3人，在編在崗3人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計52.71萬元，支出總計52.71萬元。收支較上年決算數增加52.71萬元,增長100%，主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。

2.收入情況。2022年度收入合計52.71萬元，較上年決算數增加52.71萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。其中：財政撥款收入52.71萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計52.71萬元，較上年決算增加52.71萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。其中：基本支出52.71萬元，占100%；此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計52.71萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加52.71萬元，增長100%。主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入52.71萬元，較上年決算數增加52.71萬元，增長100%。主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。較年初預算數增加7.22萬元，增長15.9%。主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出52.71萬元，較上年決算數增加52.71萬元，增長100%。主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。較年初預算數增加7.22萬元，增長15.9%。主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出48.76萬元，占92.5%，較年初預算數增加7.23萬元，增長17.4%，主要原因是年中追加事業(yè)單位配套績效及獎勵性績效工資。

（2）衛(wèi)生健康支出1.80萬元，占3.4%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。

（3）住房保障支出2.16萬元，占4.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出52.71萬元。其中：人員經費43.27萬元，較上年決算數增加43.27萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費。公用經費9.45萬元，較上年決算數增加9.45萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

本部門2022年度無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度無因公出國（境）費用支出。

本部門2022年度無公務車購置費支出。

本部門2022年度無公務車運行維護費支出。

本部門2022年度無公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，本年度培訓費支出0.37萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務站2022年獨立開展預決算 ，無上年數。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

因與政府機關合署辦公，資產納入政府本級統(tǒng)計，我的單位資產未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，結合我部門具體情況，我部門對0個項目開展了績效自評。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

本單位2022年度未開展績效自評。

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度無委托第三方展開績效自評工作。

3.關于績效自評結果的說明。

本部門均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

本部門未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

朱正偉?? 023-57562178