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重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.文化宣傳，文藝活動組織，村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

2.文化交流，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護；

3.新聞廣播，專題廣播，咨詢服務(wù)，廣播技術(shù)服務(wù)；

4.其他相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》和《行政單位財務(wù)規(guī)則》，獨立核算經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計19.42萬元，支出總計19.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加19.42萬元,增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計19.42萬元，較上年決算數(shù)增加19.42萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入19.42萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計19.42萬元，較上年決算增加19.42萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。其中：基本支出19.42萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)，且本年度未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計19.42萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加19.42萬元，增長100%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入19.42萬元，較上年決算數(shù)增加19.42萬元，增長100%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長1.8%。主要原因是年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作性補貼和獎勵性績效工資。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19.42萬元，較上年決算數(shù)增加19.42萬元，增長100%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長1.8%。主要原因是年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作性補貼和獎勵性績效工資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)，且本年度未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出13.72萬元，占70.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.93萬元，增長16.4%，主要原因是年中追加配套事業(yè)單位績效0.48萬元，基本工資0.4萬元，超額績效0.66萬元等。

（2）社會保障與就業(yè)支出4.10萬元，占21.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.58萬元，下降27.8%，主要原因是調(diào)出1人年末追減基本養(yǎng)老保險和健康修養(yǎng)費預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出0.94萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）住房保障支出0.65萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出19.42萬元。其中：人員經(jīng)費16.35萬元，較上年決算數(shù)增加16.35萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，年終一次性獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，職工醫(yī)療保險，住房公積金，其他工資福利支出等。公用經(jīng)費3.07萬元，較上年決算數(shù)增加3.07萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括醫(yī)療費、辦公費、郵電費、差旅費、維修費、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。

2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度決算無數(shù)據(jù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本單位未發(fā)生機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年我單位無預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2022年我單位無預(yù)算績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告或案例。

本單位無委托第三方展開績效自評工作

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2022年我單位無預(yù)算績效目標(biāo)自評表。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

（單位財務(wù)負(fù)責(zé)人：龔清永? 聯(lián)系電話13896307699）?

（單位財務(wù)經(jīng)辦人:：羅秋?? 聯(lián)系電話：19922015905）