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重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府主要職能職責包括以下10點：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

抱龍鎮(zhèn)人民政府本級為二級預算單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》和《行政單位財務規(guī)則》，獨立核算經(jīng)濟業(yè)務。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,907.56萬元，支出總計3,907.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,189.78萬元,下降23.3%，主要原因2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制，農(nóng)村基礎設施建設較上年決算數(shù)下降230.45萬元，農(nóng)村環(huán)境保護較上年決算數(shù)下降65.9萬元，退耕還林建設較上年決算數(shù)下降49.5萬元等，導致收支較上年下降。

2.收入情況。2022年度收入合計3,833.10萬元，較上年決算數(shù)減少1,189.78萬元，下降23.7%，主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制，農(nóng)村基礎設施建設較上年決算數(shù)下降230.45萬元，農(nóng)村環(huán)境保護較上年決算數(shù)下降65.9萬元，退耕還林建設較上年決算數(shù)下降49.5萬元等，導致收入較上年下降。其中：財政撥款收入3,757.36萬元，占98%；其他收入75.74萬元，占2%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,833.10萬元，較上年決算減少1,189.78萬元，下降23.7%，主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制，農(nóng)村基礎設施建設較上年決算數(shù)下降230.45萬元，農(nóng)村環(huán)境保護較上年決算數(shù)下降65.9萬元，退耕還林建設較上年決算數(shù)下降49.5萬元等，導致支出較上年下降。其中：基本支出891.07萬元，占23.2%；項目支出2,942.03萬元，占76.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬元，較上年決算數(shù)無變動。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,831.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少298.37萬元，下降7.2%。主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制，導致收支較上年下降。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,328.81萬元，較上年決算數(shù)減少389.46萬元，下降10.5%。主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制，導致收入較上年下降。較年初預算數(shù)增加1,178.77萬元，增長54.8%。主要原因是年中追加項目收入支出，例如：追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民連接道路；追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民下河道路；追加銜接資金共371.5萬元，用于脫貧戶相關(guān)補助以及改善產(chǎn)業(yè)建設環(huán)境，提高種植產(chǎn)量；追加一事一議項目資金516.5萬元，用于村道路建設；追加疫情防控卡點資金及工作經(jīng)費91.5萬元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,328.81萬元，較上年決算數(shù)減少389.46萬元，下降10.5%。主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制，導致支出較上年下降。較年初預算數(shù)增加1,178.77萬元，增長54.8%。主要原因是年中追加項目收入支出，例如：追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民連接道路；追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民下河道路；追加銜接資金共371.5萬元，用于脫貧戶相關(guān)補助以及改善產(chǎn)業(yè)建設環(huán)境，提高種植產(chǎn)量；追加一事一議項目資金508萬元，用于村道路建設；追加疫情防控卡點資金及工作經(jīng)費91.5萬元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬元，較上年決算數(shù)無變化。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出744.59萬元，占22.4%，較年初預算數(shù)增加158.70萬元，增長27.1%，要原因是公務員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，追加基礎績效53.3萬元和基本工資22.2萬元；追加抗旱救災及疫情防控資金10萬元；追加網(wǎng)格管理員工資3.6萬元；老黨員生活補貼15.7萬元。

（2）教育支出5.06萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00，增長0%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出20.00萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)增加5.00萬元，增長33.3%，主要原因是年中追加文化站免費開放經(jīng)費5萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出245.55萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)增加93.78萬元，增長61.8%，主要原因是年中追加健康休養(yǎng)費(行政非統(tǒng)發(fā))9.3萬元、2022年特困喪葬費17.1萬元、關(guān)閉煤礦工傷保險待遇資金3.2萬元、敬老院管理運行22.9萬元、殘疾人專職委員補助5.28萬元、社會救助購買服務7.1萬元，另增加2022年新進人員社保費用。

（5）衛(wèi)生健康支出130.45萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加90.55萬元，增長226.9%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔離及疫情卡點資金81.5萬元、疫情防控經(jīng)費10萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出248.82萬元，占7.5%，較年初預算數(shù)減少2.29萬元，下降0.9%，主要原因是生態(tài)護林員補助和公益林集中管護費資金年底指標收回，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.00萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)減少64.35萬元，下降90.2%，主要原因是農(nóng)村四好公路和2020年第一筆地質(zhì)災害資金年末指標收回。

（8）農(nóng)林水支出1,751.42萬元，占52.6%，較年初預算數(shù)增加804.21萬元，增長84.9%，主要原因追加銜接資金共371.5萬元；追加一事一議項目資金508萬元。

（9）交通運輸支出56.95萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加56.95萬元，增長%，主要原因是年中追加水毀補助資金10萬元；村社道路養(yǎng)護資金46.9萬元。

（10）住房保障支出35.57萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)增加2.93萬元，增長9%，主要原因是年中追加住房公積金(行政)0.8萬元、農(nóng)村危房改造資金2.1萬元。

（11）災害防治及應急管理支出83.40萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)增加33.28萬元，增長66.4%，主要原因是年中追加自然災害救災資金28.4萬元、倒損房屋重建資金8.3萬元、冬春生活救助資金1.6萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出891.07萬元。其中：人員經(jīng)費777.83萬元，較上年決算數(shù)減少346.12萬元，下降30.8%，主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼，年終一次性獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，職工醫(yī)療保險，住房公積金，其他工資福利支出等。公用經(jīng)費113.24萬元，較上年決算數(shù)減少95.41萬元，下降45.7%，主要原因是2022年本單位二級預算單位文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位實行獨立決算編制。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，印刷費，水電費，差旅費，維修費，郵電費，勞務費，培訓費，委托業(yè)務費，工會經(jīng)費，公務用車運行維護費，其他商品和服務支出等（此項含食堂開支）。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入428.55萬元，較上年決算數(shù)增加91.09萬元，增長27%，主要原因是年中追加2022年三峽后續(xù)水利項目。財政預算基金撥款撥付428.55萬元，分別為巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，抱龍鎮(zhèn)抱龍村排洪溝水毀修復工程45.3萬元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目143.17萬元。本年支出428.55萬元較上年決算數(shù)增加428.55萬元，增長100%，主要原因年中追加2022年三峽后續(xù)水利項目。財政預算基金撥款支付428.55萬元，分別為巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，抱龍鎮(zhèn)抱龍村排洪溝水毀修復工程45.3萬元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目143.17萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.73萬元，較年初預算數(shù)減少4.27萬元，下降42.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，減少活動組織；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。較上年支出數(shù)減少1.31萬元，下降18.6%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，本年實際支出較上年有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，減少活動組織；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本單位未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費5.73萬元，主要用于支付政府安監(jiān)車車輛維護、車油費、車強險等費用。費用支出較年初預算數(shù)減少4.27萬元，下降42.7%，主要原因是加強公車使用管理，減少非必要車輛使用。較上年支出數(shù)減少1.31萬元，下降18.6%，主要原因是加強公車使用管理，減少非必要車輛使用。

2022年本單位未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出20.72萬元，較上年決算數(shù)增加18.17萬元，增長712.5%，主要原因是2022年村級服務群眾工作經(jīng)費和辦公經(jīng)費經(jīng)濟分類列支為會議費，故同比增長大幅度增加。本年度培訓費支出2.05萬元，較上年決算數(shù)減少1.48萬元，下降41.9%，主要原因是疫情原因?qū)е屡嘤枙h數(shù)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出113.24萬元，主要用于開支辦公費，印刷費，水費，郵電費，差旅費，維修（護）費，勞務費，其他商品和服務支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加41.24萬元，增長57.3%，主要原因是2022年疫情防控需要辦公費大幅度增長。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對單位整體和74個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評74項，涉及資金3504.65萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

見附件

2.績效自評報告或案例。

本單位無委托第三方展開績效自評工作

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

（單位財務負責人：龔清永? 聯(lián)系電話13896307699）?

（單位財務經(jīng)辦人:：羅秋?? 聯(lián)系電話：19922015905）