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重慶市巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，維護社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

5.負責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權(quán)益。

7.加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位是獨立報送單戶報表的二級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3578.08萬元，支出總計3578.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少115.61萬元，下降3.1%，主要原因一是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費綜合定額相應(yīng)減少476.03萬元；二是減少義和村安置點污水主管網(wǎng)、茶園村懸坑坪連片環(huán)境綜合整治項目237.39萬元，減少地質(zhì)災(zāi)害防治結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.87萬元，減少觀奇村道路硬化、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補助及管護等扶貧項目資金755.24萬元，減少盈昇農(nóng)業(yè)黑山羊加工基地建設(shè)、茶園村鄉(xiāng)村旅游提檔升級項目基金項目34.21萬元；三是增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村等道路硬化農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金203.82萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等扶貧資金612.34萬元，增加騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升15萬元，增加基金項目騾坪鎮(zhèn)北山村代家屋場排洪溝水毀修復(fù)工程29.81萬元，增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、扶貧車間就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等238.45萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計3578.08萬元，較上年決算數(shù)減少107.75萬元，下降2.9%，主要原因一是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費綜合定額相應(yīng)減少476.03萬元；二是減少義和村安置點污水主管網(wǎng)、茶園村懸坑坪連片環(huán)境綜合整治項目237.39萬元，減少觀奇村道路硬化、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補助及管護等扶貧項目資金755.24萬元，減少盈昇農(nóng)業(yè)黑山羊加工基地建設(shè)、茶園村鄉(xiāng)村旅游提檔升級項目基金項目34.21萬元；三是增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村等道路硬化農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金203.82萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等扶貧資金612.34萬元，增加騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升15萬元，增加基金項目騾坪鎮(zhèn)北山村代家屋場排洪溝水毀修復(fù)工程29.81萬元，增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、扶貧車間就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等238.45萬元。其中：財政撥款收入3578.08萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3578.08萬元，較上年決算減少115.61萬元，下降3.1%，主要原因一是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費綜合定額相應(yīng)減少476.03萬元；二是減少義和村安置點污水主管網(wǎng)、茶園村懸坑坪連片環(huán)境綜合整治項目237.39萬元，減少地質(zhì)災(zāi)害防治結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.87萬元，減少觀奇村道路硬化、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補助及管護等扶貧項目資金755.24萬元，減少盈昇農(nóng)業(yè)黑山羊加工基地建設(shè)、茶園村鄉(xiāng)村旅游提檔升級項目基金項目34.21萬元；三是增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村等道路硬化農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金203.82萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等扶貧資金612.34萬元，增加騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升15萬元，增加基金項目騾坪鎮(zhèn)北山村代家屋場排洪溝水毀修復(fù)工程29.81萬元，增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、扶貧車間就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等238.45萬元。其中：基本支出879.87萬元，占24.6%；項目支出2698.21萬元，占75.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3578.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加121.78萬元，增長3.5%。主要原因一是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費綜合定額相應(yīng)減少476.03萬元；二是減少地質(zhì)災(zāi)害防治結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.87萬元，減少觀奇村道路硬化、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補助及管護等扶貧項目資金755.24萬元，減少盈昇農(nóng)業(yè)黑山羊加工基地建設(shè)、茶園村鄉(xiāng)村旅游提檔升級項目基金項目34.21萬元；三是增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村等道路硬化農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金203.82萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等扶貧資金612.34萬元，增加騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升15萬元，增加基金項目騾坪鎮(zhèn)北山村代家屋場排洪溝水毀修復(fù)工程29.81萬元，增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、扶貧車間就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等238.45萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3548.26萬元，較上年決算數(shù)增加134.04萬元，增長3.9%。主要原因一是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費綜合定額相應(yīng)減少476.03萬元；二是減少觀奇村道路硬化、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補助及管護等扶貧項目資金755.24萬元；三是增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村等道路硬化農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金203.82萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等扶貧資金612.34萬元，增加騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升15萬元，增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、扶貧車間就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等238.45萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2146.49萬元，增長153.1%。主要原因一是人員增加，年中追加在職人員工資及社保繳費、退休人員健康休養(yǎng)費等100.42萬元；二是增加抗旱救災(zāi)、冬春救助、義和人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目資金685.68萬元，增加敬老院運行經(jīng)費、楚陽敬老院護理能力提升等民政專項資金77.14萬元，增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村道路硬化、團山村鄉(xiāng)村旅游配套項目等農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金313.84萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目等扶貧資金673.7萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3548.26萬元，較上年決算數(shù)增加126.17萬元，增長3.7%。主要原因一是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費綜合定額相應(yīng)減少476.03萬元；二是減少地質(zhì)災(zāi)害防治結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.87萬元，觀奇村道路硬化、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補助及管護等扶貧項目資金755.24萬元；三是增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村等道路硬化農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金203.82萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)等扶貧資金612.34萬元，增加騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升15萬元，增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、扶貧車間就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等238.45萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,146.49萬元，增長153.1%。主要原因人員增加，年中追加在職人員工資及社保繳費、退休人員健康休養(yǎng)費等100.42萬元；二是增加抗旱救災(zāi)、冬春救助、義和人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目資金685.68萬元，增加敬老院運行經(jīng)費、楚陽敬老院護理能力提升等民政專項資金77.14萬元，增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加金水村、大埡村道路硬化、團山村鄉(xiāng)村旅游配套項目等農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金313.84萬元，增加農(nóng)村改廁、茶葉基地建設(shè)、楚陽場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目等扶貧資金673.7萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出736.90萬元，占20.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加167.57萬元，增長29.4%，主要原因是年中追加基礎(chǔ)績效獎、年度考核獎、健康休養(yǎng)費等人員經(jīng)費105.17萬元；增加老黨員生活定補、抗旱救災(zāi)、騾坪鎮(zhèn)楚陽敬老院護理能力提升等項目資金62.4萬元。

（2）教育支出9.28萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費支出后結(jié)余0.01萬元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出16.57萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.57萬元，增長728.5%，主要原因是增加文化免費開放7.57萬元、鄉(xiāng)村公共文化服務(wù)體系建設(shè)5萬元、路口村新時代文明實踐站2萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出258.97萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.63萬元，增長88.6%，主要原因是增加路口村殘疾人鄉(xiāng)村振興示范項目、特困喪葬費、一次性撫恤金、敬老院管理運行等項目資金121.63萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出46.35萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.40萬元，增長36.5%，主要原因是人員增加，年中追加基本醫(yī)療費用0.85萬元；增加計生對象中秋國慶慰問、疫情防控等項目資金11.55萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出227.66萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加198.29萬元，增長675.1%，主要原因是增加義和村人居環(huán)境整治、農(nóng)村改廁、生態(tài)護林員及公益林管護生活補助等項目資金198.29萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.90萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.90萬元，增長6.4%，主要原因是增加高層逃生窗項目資金2.9萬元。

（8）農(nóng)林水支出2039.29萬元，占57.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1538.33萬元，增長307.1%，主要原因是增加精品梨園、烤煙、脆李等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目383.72萬元，增加龍河村、仙峰村以工代賑資金295.71萬元，增加大埡村、興旺村、金水村等道路硬化項目資金321.6萬元，增加扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目、村級防疫員補助、公益性崗位補助等項目資金537.3萬元。

（9）交通運輸支出50.17萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.17萬元，增長4917%，主要原因是增加村社道路養(yǎng)護、普通公路水毀搶險保通補助資金49.17萬元。

（10）住房保障支出41.43萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.89萬元，增長23.5%，主要原因是人員增加，年中追加住房公積金0.84萬元；增加農(nóng)村危房改造資金7.05萬元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73.75萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.75萬元，增長84.4%，主要原因是增加自然災(zāi)害及冬春生活救助資金33.75萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出879.87萬元。其中：人員經(jīng)費740.04萬元，較上年決算數(shù)減少471.34萬元，下降38.9%，主要原因是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，人員經(jīng)費相應(yīng)減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津補貼、基礎(chǔ)績效獎、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費139.83萬元，較上年決算數(shù)減少53.51萬元，下降27.7%，主要原因是文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入29.81萬元，較上年決算數(shù)減少4.40萬元，下降12.9%，主要原因是本年新增騾坪鎮(zhèn)北山村代家屋場排洪溝水毀修復(fù)工程29.81萬元，比2021年已完成竣工結(jié)算項目少4.4萬元。本年支出29.81萬元，較上年決算數(shù)減少4.40萬元，下降12.9%，主要原因本年新增騾坪鎮(zhèn)北山村代家屋場排洪溝水毀修復(fù)工程29.81萬元，比2021年已完成竣工結(jié)算項目少4.4萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬元，下降32.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待和公車運行維護費。較上年支出數(shù)減少24.77萬元，下降75.3%，主要原因是2021年初新購1輛公務(wù)車，本年度無新購車輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未安排因公出國（境）。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2022年度未購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少22.53萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費7.80萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村等工作所需車輛的燃料費、維修維護費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降13.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，新?lián)Q公務(wù)車輛，維修成本降低，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降1.3%，主要原因是新購公務(wù)車使維修成本降低。

公務(wù)接待費0.31萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬元，下降89.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少2.14萬元，下降87.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次86人，其中：國內(nèi)外事接待0批次0人；國（境）外公務(wù)接待0批次0人。2022年本單位人均接待費35.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出12.14萬元，較上年決算數(shù)減少2.56萬元，下降17.4%，主要原因是疫情防控期間，各類活動及會議減少。本年度培訓(xùn)費支出2.12萬元，較上年決算數(shù)減少1.57萬元，下降42.5%，主要原因是培訓(xùn)費按比例從人員工資中提取，文化、農(nóng)業(yè)、社保等事業(yè)單位本年度單獨決算，培訓(xùn)費減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出139.83萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.98萬元，增長9.4%，主要原因是辦公費、水電費、維修維護費等支出增加，主要用于辦公費、水電費、維修維護費等基本運轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和75個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評75項，涉及資金2873.42萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件：騾坪鎮(zhèn)績效目標自評表

2.績效自評報告或案例。

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位均完成了年度績效目標。

(三)重點績效評價結(jié)果。

本單位委托第三方開展重點績效評價項目1項，其中，以績效評價報告形式開展評價1項，涉及資金20萬元。詳見附件：2021年基層政權(quán)績效評價報告

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳燕?? 023-57751222