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重慶市巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律，法規(guī)，負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

4.為轄區(qū)群眾提供有效的教育、文化、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

6.為社區(qū)、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才，科技、信息等服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動(dòng)社區(qū)，村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)秩序。

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理工作，開展社會(huì)主義民主與法制教育，維護(hù)群眾的合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。

8.推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女，兒童和老人的合法權(quán)益。???

9.發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障、社會(huì)救濟(jì)工作。

10.配合有關(guān)部做好防汛，防風(fēng)，防火、防震，搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。

11.指導(dǎo)和幫助村居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村居民委員會(huì)的群眾自治作用。

12.辦理人民群眾的來信來訪事項(xiàng)，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

13.承辦縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：

黨政辦公室、

黨群辦公室、

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、

平安建設(shè)辦公室、

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、

財(cái)政辦公室、

綜合行政執(zhí)法辦公室；

所屬事業(yè)單位5個(gè)，即：

巫山縣官陽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、

巫山縣官陽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、

巫山縣官陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、

巫山縣官陽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、

巫山縣官陽鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,978.02萬元，支出總計(jì)2,978.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,978.02萬元,增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，本年收支較上年增長100.0%。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,978.02萬元，較上年決算數(shù)增加2,978.02萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，本年收入較上年增長100.0%。其中：財(cái)政撥款收入2,978.02萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,978.02萬元，較上年決算增加2,978.02萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，本年支出較上年增長100.0%。其中：基本支出991.78萬元，占33.3%；項(xiàng)目支出1,986.23萬元，占66.7%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是本部門2021年度年末和2022年度年末均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,978.02萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,978.02萬元，增長100.0%。主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，本年收支較上年增長100.0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,968.02萬元，較上年決算數(shù)增加2,968.02萬元，增長100.0%。主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，本年收入較上年增長100.0%。較年初預(yù)算數(shù)增加1,626.25萬元，增長121.2%。主要原因是年中財(cái)政下達(dá)村社道路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村危房改造、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、2022年普通公路水毀搶險(xiǎn)保通補(bǔ)助資金、抗旱救災(zāi)及疫情防控資金、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、配套事業(yè)單位績效、敬老院管理運(yùn)行等資金，財(cái)政追加2022年下半年新進(jìn)人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)，財(cái)政撥款對(duì)官陽鎮(zhèn)雪馬村3社新修道路、官陽鎮(zhèn)雪馬村至金頂村道路防護(hù)欄安裝等基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、烤房建設(shè)補(bǔ)助、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、冬春生活救助等涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,968.02萬元，較上年決算數(shù)增加2,968.02萬元，增長100.0%。主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，本年支出較上年增長100.0%。較年初預(yù)算數(shù)增加856.55萬元，增長40.6%。主要原因是年中財(cái)政下達(dá)村社道路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村危房改造、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、2022年普通公路水毀搶險(xiǎn)保通補(bǔ)助資金、抗旱救災(zāi)及疫情防控資金、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、配套事業(yè)單位績效、敬老院管理運(yùn)行等資金，財(cái)政追加2022年下半年新進(jìn)人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)，財(cái)政撥款對(duì)官陽鎮(zhèn)雪馬村3社新修道路、官陽鎮(zhèn)雪馬村至金頂村道路防護(hù)欄安裝等基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、烤房建設(shè)補(bǔ)助、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、冬春生活救助等涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是本部門2021年度年末和2022年度年末均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出625.77萬元，占21.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加156.81萬元，增長33.4%，主要原因是年中財(cái)政下達(dá)農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助、抗旱救災(zāi)及疫情防控資金、老黨員生活補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶及脫貧村工作經(jīng)費(fèi)、食藥監(jiān)管協(xié)管員工資、年終一次性獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、年度考核獎(jiǎng)、超額績效、配套事業(yè)單位績效等資金，財(cái)政零星追加基本工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等調(diào)標(biāo)資金。

（2）教育支出2.81萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出55.49萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.22萬元，增長28.2%，主要原因是年中財(cái)政下達(dá)文化免費(fèi)開放資金、配套事業(yè)單位績效、獎(jiǎng)勵(lì)性績效等資金，財(cái)政零星追加基本工資、基礎(chǔ)性績效工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等調(diào)標(biāo)資金。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出279.31萬元，占9.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.00萬元，增長44.5%，主要原因是財(cái)政年中下達(dá)超額績效、健康修養(yǎng)費(fèi)、配套事業(yè)單位績效、敬老院管理運(yùn)行、社會(huì)救助購買服務(wù)、2022特困喪葬費(fèi)、一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等資金，財(cái)政零星追加基本工資、基礎(chǔ)性績效工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等調(diào)標(biāo)資金。

（5）衛(wèi)生健康支出58.93萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.97萬元，增長43.9%，主要原因是財(cái)政年中下達(dá)2021年重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療巡診費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)人口監(jiān)測(cè)、隔離點(diǎn)運(yùn)行、疫情防控經(jīng)費(fèi)等資金，財(cái)政零星追加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療互助金、生育保險(xiǎn)等資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出391.23萬元，占13.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.28萬元，下降11.4%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目巖溶地區(qū)石漠化綜合治理工程后期管護(hù)資金被財(cái)政收回，節(jié)能環(huán)保支出減少。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（8）農(nóng)林水支出1,436.42萬元，占48.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加587.79萬元，增長69.3%，主要原因是年中財(cái)政下達(dá)2021年煙農(nóng)產(chǎn)后補(bǔ)貼、烤煙維修基金、2021年村防疫員補(bǔ)助、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、巫山縣官陽鎮(zhèn)淫羊藿、貝母大棚基地建設(shè)項(xiàng)目、巫山縣官陽鎮(zhèn)新民村新修人行便道、巫山縣官陽鎮(zhèn)麻林村2組道路硬化、巫山縣官陽鎮(zhèn)八樹村新修人行便道、官陽鎮(zhèn)雪馬村3社新修道路、官陽鎮(zhèn)雪馬村至金頂村道路防護(hù)欄安裝、巫山縣官陽鎮(zhèn)三岔村冷庫建設(shè)項(xiàng)目資金。

（9）交通運(yùn)輸支出37.00萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.00萬元，主要原因是年中財(cái)政下達(dá)2022年普通公路水毀搶險(xiǎn)保通補(bǔ)助資金和村社道路養(yǎng)護(hù)資金。

（10）住房保障支出44.27萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.96萬元，增長15.6%，主要原因是年中財(cái)政追加2022年下半年新進(jìn)職工3人住房公積金、下達(dá)農(nóng)村危房改造資金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.79萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.10萬元，增長13.7%，主要原因是年中財(cái)政下達(dá)自然災(zāi)害救災(zāi)資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出991.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)860.17萬元，較上年決算數(shù)增加860.17萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績效、配套事業(yè)單位績效、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)131.61萬元，較上年決算數(shù)增加131.61萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入10.00萬元，較上年決算數(shù)增加10.00萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。本年支出10.00萬元，較上年決算數(shù)增加10.00萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.01萬元，下降33.4%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出大幅下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，為有效防疫，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)及人次，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加11.99萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬元，主要用于因公下村開展村務(wù)工作檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是本部門加強(qiáng)公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)增加8.99萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。

公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，主要用于接待縣領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門蒞臨本部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降66.7%，主要原因是受疫情影響，為有效防疫，各部門蒞臨我部門檢查指導(dǎo)工作時(shí)，減少公務(wù)接待次數(shù)及人次，大幅度壓減公務(wù)接待開支。較上年支出數(shù)增加3.00萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待92批次660人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)45.45元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.50萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.29萬元，較上年決算數(shù)增加4.29萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，匯總巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）和所屬五個(gè)事業(yè)單位的決算數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.73萬元，較上年決算數(shù)增加2.73萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，匯總巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）和所屬五個(gè)事業(yè)單位的決算數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.29萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加86.29萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨(dú)辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）進(jìn)行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨(dú)辦理決算，匯總巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）和所屬五個(gè)事業(yè)單位的決算數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額22.49萬元，其中：政府采購貨物支出22.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.49萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、打印機(jī)等協(xié)議供貨辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)部門整體和59個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)59項(xiàng)，涉及資金2116.86萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見附件。

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

無。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

無。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳昌平?? 023-57851889?? 19823959559 ???