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重慶市巫山縣大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

建設(shè)和維護(hù)市民信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)和共享數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)政府管理部門之間信息共享；建設(shè)和維護(hù)居住證信息系統(tǒng)；建設(shè)和維護(hù)社會(huì)保障卡發(fā)行系統(tǒng)、承擔(dān)社會(huì)保障卡的個(gè)人化制作、發(fā)放和換卡、補(bǔ)卡等日常管理任務(wù)。鎮(zhèn)社會(huì)保障卡服務(wù)站開展社會(huì)保障卡和居住證的管理和服務(wù)工作；宣傳勞動(dòng)和社會(huì)保障各方面的法律法規(guī)和政策，做好政策的咨詢解釋工作；負(fù)責(zé)本部門檔案資料收集、整理、移交及電子檔案的管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫山縣大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，未設(shè)置下級機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)100.51萬元，支出總計(jì)100.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加100.51萬元,增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)100.51萬元，較上年決算數(shù)增加100.51萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入100.51萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)100.51萬元，較上年決算增加100.51萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。其中：基本支出91.51萬元，占91%；項(xiàng)目支出9.01萬元，占9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)100.51萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加100.51萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.51萬元，較上年決算數(shù)增加100.51萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加9.38萬元，增長10.3%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中增加了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.51萬元，較上年決算數(shù)增加100.51萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加9.38萬元，增長10.3%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中增加了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是2022年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出84.90萬元，占84.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.64萬元，增長15.9%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中追加了獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)等預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出3.31萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

（3）農(nóng)林水支出8.40萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬元，下降20.7%，主要原因是三支一扶人員經(jīng)費(fèi)在預(yù)算執(zhí)行過程中有結(jié)余。

（4）住房保障支出3.91萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是年終追減住房公積金預(yù)算結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)78.84萬元，較上年決算數(shù)增加78.84萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)12.67萬元，較上年決算數(shù)增加12.67萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨(dú)立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所無上年決算數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金9.01萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1. 績效目標(biāo)自評表

詳見附件

2. 績效自評報(bào)告或案例

無

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位2022年已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

柳琳琳?? 023-57893111