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重慶市巫山縣大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

按照黨和國家的方針、政策、水法及法規(guī)，在上級業(yè)務主管部門的指導下，負責管好、用好由本鎮(zhèn)所管的水利工程設施，做好除險加固、安全檢查和安全評定工作；制定與實施本鎮(zhèn)水利、水保及水產(chǎn)規(guī)劃和年度計劃；負責本鎮(zhèn)水利管理機構(gòu)的建設及工程管理和保護范圍的劃界確權(quán)工作；負責本鎮(zhèn)境內(nèi)的水土保持監(jiān)督預防及水土流失的治理工作；負責涉農(nóng)法規(guī)的宣傳、貫徹、執(zhí)行，編制農(nóng)業(yè)技術推廣計劃，負責本轄區(qū)內(nèi)各項農(nóng)業(yè)新技術的推廣應用工作及對本轄區(qū)內(nèi)糧食、蔬菜、水果等作物病、蟲、草、鼠害的預測、預報，并積極組織防治；負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)新技術的引進及新品種的引種實驗、示范、推廣、培訓和宣傳工作等。

（二）機構(gòu)設置

巫山縣大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，未設置下級機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計347.49萬元，支出總計347.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加347.49萬元,增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計347.49萬元，較上年決算數(shù)增加347.49萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入347.49萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計347.49萬元，較上年決算增加347.49萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。其中：基本支出330.74萬元，占95.2%；項目支出16.75萬元，占4.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計347.49萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加347.49萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入347.49萬元，較上年決算數(shù)增加347.49萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加28.92萬元，增長9.1%。主要原因是預算執(zhí)行過程中增加了工資、績效、健康休養(yǎng)費等預算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出347.49萬元，較上年決算數(shù)增加347.49萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加28.92萬元，增長9.1%。主要原因是預算執(zhí)行過程中增加了工資、績效、健康休養(yǎng)費等預算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增長，主要原因是2022年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出53.27萬元，占15.3%，較年初預算數(shù)增加3.00萬元，增長6%，主要原因是預算執(zhí)行過程中追加健康休養(yǎng)費等指標。

（2）衛(wèi)生健康支出13.82萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無增長。

（3）農(nóng)林水支出266.23萬元，占76.6%，較年初預算數(shù)增加25.94萬元，增長10.8%，主要原因是預算執(zhí)行過程中追加了超額績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼等預算。

（4）住房保障支出14.16萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.2%，主要原因是年終追減住房公積金預算結(jié)余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出330.74萬元。其中：人員經(jīng)費298.46萬元，較上年決算數(shù)增加298.46萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費32.28萬元，較上年決算數(shù)增加32.28萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.30萬元，較上年決算數(shù)增加0.30萬元，增長100.0%，主要原因是2022年政府本級和各站所獨立核算，2021年為合并核算，大昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心無上年決算數(shù)據(jù)。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金17.92萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

詳見附件

2. 績效自評報告或案例

無

3. 關于績效自評結(jié)果的說明

本單位2022年已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

柳琳琳?? 023-57893111