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重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)工作；

2. 負(fù)責(zé)勞動(dòng)技能培訓(xùn)與勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、就業(yè)；

3. 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳工作，社會(huì)保障卡的核對、發(fā)放工作；

4. 做好優(yōu)撫安置工作；

5. 做好社會(huì)救助工作；

6. 做好最低生活保障等服務(wù)性工作；

7.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)事項(xiàng)和平臺(tái)的日常管理；

7. 完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

福田鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)77.71萬元，支出總計(jì)77.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加77.71萬元,增長100%，主要原因是主要原因本年度該站所開始獨(dú)立決算，主要為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)77.71萬元，較上年決算數(shù)增加77.71萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算。其中：財(cái)政撥款收入77.71萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)77.71萬元，較上年決算增加77.71萬元，增長100%，主要原因是上年度本單位未進(jìn)行決算數(shù)據(jù)填報(bào)，決算數(shù)為零，主要支出為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。其中：基本支出70.03萬元，占90.1%；項(xiàng)目支出7.68萬元，占9.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77.71萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.71萬元，增長100%。主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.71萬元，較上年決算數(shù)增加77.71萬元，增長100%。主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.36萬元，增長5.9%。主要原因一是新進(jìn)1名職工，工資福利支出增加。二是追加獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、追加第四季度配套事業(yè)單位績效及康休養(yǎng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.71萬元，較上年決算數(shù)增加77.71萬元，增長100%。主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.36萬元，增長5.9%。主要原因一是新進(jìn)1名職工，工資福利支出增加。二是追加獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、追加第四季度配套事業(yè)單位績效及康休養(yǎng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出64.63萬元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.40萬元，增長14.9%，主要原因是一名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)正，用于保障職工工資、津補(bǔ)貼，績效工資發(fā)放。

（2）衛(wèi)生健康支出2.44萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.8%，與年初預(yù)算基本持平。

（3）農(nóng)林水支出7.68萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.02萬元，下降34.4%，主要原因是1名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)正,相關(guān)支出減少。

（4）住房保障支出2.96萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)58.42萬元，較上年決算數(shù)增加58.42萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括. 基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)及其他個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)11.61萬元，較上年決算數(shù)增加11.61萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因與政府為附屬關(guān)系，國有資產(chǎn)情況在政府本級(jí)體現(xiàn)，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金7.68萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。從評價(jià)情況來看，資金落實(shí)及時(shí)，業(yè)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

詳見附件重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所績效表。

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位2022年度無委托第三方展開績效自評工作。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價(jià)情況來看，2022年度本單位整體支出績效較好，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)。資金及時(shí)、準(zhǔn)確使用到位，有效保障了資金支付進(jìn)度、提高了資金使用效率。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2022年度未委托第三方開展重點(diǎn)績效項(xiàng)目評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-57811125