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重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.研究制訂本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策調(diào)研、土地承包管理、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等具體事務(wù)。

3.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)化新技術(shù)、新品種、新材料（新機(jī)具）的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣。

4.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)病蟲害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和處置。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)。???

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化市場(chǎng)管理、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、使用、維修和農(nóng)機(jī)安全實(shí)施監(jiān)督和行業(yè)管理。

8.負(fù)責(zé)向農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)公共信息、農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)，組織農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)民教育，組織技能鑒定。

9.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

福田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)246.30萬(wàn)元，支出總計(jì)246.30萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加246.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，主要為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)246.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加246.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，主要為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。其中：財(cái)政撥款收入246.30萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)246.30萬(wàn)元，較上年決算增加246.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度本單位未進(jìn)行決算數(shù)據(jù)填報(bào)，決算數(shù)為零，主要支出為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。其中：基本支出238.62萬(wàn)元，占96.9%；項(xiàng)目支出7.68萬(wàn)元，占3.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)246.30萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加246.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入246.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加246.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，上年決算數(shù)為零。較年初預(yù)算數(shù)增加17.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因一是新進(jìn)1名職工，工資福利支出增加。二是追加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、追加第四季度配套事業(yè)單位績(jī)效及康休養(yǎng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加246.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，上年決算數(shù)為零。較年初預(yù)算數(shù)增加17.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。主要原因一是新進(jìn)1名職工，工資福利支出增加。二是追加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、追加第四季度配套事業(yè)單位績(jī)效及康休養(yǎng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出29.18萬(wàn)元，占11.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是一名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)正及追加健康休養(yǎng)費(fèi)。

（2）衛(wèi)生健康支出9.55萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降0.8%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

（3）農(nóng)林水支出196.74萬(wàn)元，占79.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是1名三支一扶工作人員轉(zhuǎn)正，用于三支一扶工作人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放。

（4）住房保障支出10.83萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出238.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)203.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加203.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括. 基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)及其他個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)35.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度該站所開(kāi)始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零，主要為單位職工外出參加培訓(xùn)支出費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因與政府為附屬關(guān)系，國(guó)有資產(chǎn)情況在政府本級(jí)體現(xiàn)，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金7.68萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范，發(fā)揮效益突出，預(yù)算績(jī)效成績(jī)較為顯著，績(jī)效理念也逐步樹立。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，同時(shí)也為項(xiàng)目單位找出了項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題及原因，有助于今后加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃和管理，健全項(xiàng)目管理制度，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心績(jī)效表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2022年度無(wú)委托第三方展開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度本單位整體支出績(jī)效較好，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。各類專項(xiàng)資金及時(shí)、準(zhǔn)確使用到位，有效保障了資金支付進(jìn)度、提高了資金使用效率。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：?023-57811125