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重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合城鎮(zhèn)實(shí)際，鎮(zhèn)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國(guó)家的意志上來(lái)，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法治建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府、巫山縣雙龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣雙龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣雙龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、巫山縣雙龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣雙龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣雙龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣雙龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、巫山縣雙龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,575.70萬(wàn)元，支出總計(jì)4,575.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4,575.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,526.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,526.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。其中：財(cái)政撥款收入4,526.45萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.25萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,575.70萬(wàn)元，較上年決算增加4,575.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。其中：基本支出1,362.47萬(wàn)元，占29.8%；項(xiàng)目支出3,213.23萬(wàn)元，占70.2%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,575.70萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4,575.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,042.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,042.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,188.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)118%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（雙龍鎮(zhèn)筆架村4組產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花竹1社產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)興鳳村枸杞加工車間建設(shè)項(xiàng)目、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)安靜村柑橘、脆李產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花溪谷旅游示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、天鵝村4社柑橘基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、林業(yè)改革發(fā)展與林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)等項(xiàng)目）。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.25萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,091.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4,091.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,237.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.6%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（雙龍鎮(zhèn)筆架村4組產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花竹1社產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)興鳳村枸杞加工車間建設(shè)項(xiàng)目、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)安靜村柑橘、脆李產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花溪谷旅游示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、天鵝村4社柑橘基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、林業(yè)改革發(fā)展與林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)等項(xiàng)目）。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位為2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)，且本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出873.03萬(wàn)元，占21.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加248.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.9%，主要原因是年中追加新進(jìn)人員及晉級(jí)人員基本工資、績(jī)效，社保等、追加2021年度年終一次性獎(jiǎng)金、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績(jī)效疫情防控經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼等。

（2）教育支出3.01萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（3）文化旅游體育與傳媒支出74.68萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)年中追加文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及文化服務(wù)中心2022年1名七級(jí)職員晉升，追加了其基本工資、績(jī)效等級(jí)、年中追加2021年第四季度超額績(jī)效等。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出320.23萬(wàn)元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.6%，主要原因是追加晉級(jí)人員基本工資、績(jī)效及社保繳費(fèi)、2021年第四季度超額績(jī)效雙龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)年中追加社會(huì)救助購(gòu)買服務(wù)、特困喪葬費(fèi)、敬老院管理運(yùn)行、殘疾人專職委員工作補(bǔ)貼、健康休養(yǎng)費(fèi)等項(xiàng)目。

（5）衛(wèi)生健康支出70.85萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。

（6）節(jié)能環(huán)保支出254.88萬(wàn)元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)660.4%，主要原因是年中追加生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、公益林集中管護(hù)費(fèi)等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（8）農(nóng)林水支出2,335.03萬(wàn)元，占57.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,559.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.2%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心晉級(jí)人員追加基本工資、績(jī)效及年中追加村防疫員補(bǔ)助、2022年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、巫山縣雙龍鎮(zhèn)黑龍村3組新修道路等項(xiàng)目。

（9）交通運(yùn)輸支出53.77萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加村社道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、年初未預(yù)算。

（10）住房保障支出58.89萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%，主要原因是年中追減住房公積金及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.50萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)325%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金及雙龍鎮(zhèn)烏龍村6組村民曹成洪屋后邊坡治理項(xiàng)目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,362.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,194.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,194.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核等。公用經(jīng)費(fèi)167.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加167.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入483.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加483.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。本年支出483.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加483.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加17.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.1%，主要原因是年末追加公務(wù)車輛購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加30.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位2022年度未安排單位人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)23.65萬(wàn)元，主要用于申報(bào)購(gòu)入公務(wù)用車一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加23.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是今年報(bào)廢公務(wù)用車一輛，通過(guò)申報(bào)購(gòu)入公務(wù)用車一輛。較上年支出數(shù)增加23.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是今年報(bào)廢公務(wù)用車一輛，通過(guò)申報(bào)購(gòu)入公務(wù)用車一輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.30萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全檢查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬(wàn)元，下降27%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加7.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)且?guī)啄晡窗l(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)23.65萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.65萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.78萬(wàn)元，主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、食堂開支等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年無(wú)匯總填報(bào)，2022年新增匯總節(jié)點(diǎn)上報(bào)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)93個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)93項(xiàng)，涉及資金4928.83萬(wàn)元.從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效較高，較好的實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。2022年本單位各類專項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)準(zhǔn)確使用到位，有效保障資金支付進(jìn)度、提高資金使用效率。改進(jìn)措施：需要進(jìn)一步提升工作效率和質(zhì)量，提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄧小紅023-57730125