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重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

2. 負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作，發(fā)揮村(居)民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7. 加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8. 建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和

派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫峽鎮(zhèn)人民政府下列11個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)。

1、黨政辦公室。

2、黨群工作辦公室。

3、人大辦公室。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子。

5、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。

6、平安建設(shè)辦公室。

7、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。

8、財(cái)政辦公室。

9、應(yīng)急管理辦公室。

10、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7,899.73萬(wàn)元，支出總計(jì)7,899.73萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2,200.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.6%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興開(kāi)始，其項(xiàng)目數(shù)量增加，相應(yīng)預(yù)算增加申報(bào)基金項(xiàng)目，主要為更好提高服務(wù)群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程項(xiàng)目，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財(cái)產(chǎn)安全，本年度增加跳石村滑坡避險(xiǎn)安置項(xiàng)目。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)7,874.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,578.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.7%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興開(kāi)始，其項(xiàng)目數(shù)量增加，相應(yīng)預(yù)算增加申報(bào)基金項(xiàng)目，主要為更好提高服務(wù)群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算收入，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財(cái)產(chǎn)安全，本年度增加跳石村滑坡避險(xiǎn)安置項(xiàng)目預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入7,874.73萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7,899.73萬(wàn)元，較上年決算增加2,200.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.6%，主要原因本年度鄉(xiāng)村振興開(kāi)始，其項(xiàng)目數(shù)量增加，相應(yīng)預(yù)算增加申報(bào)基金項(xiàng)目，主要為更好提高服務(wù)群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算支出，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財(cái)產(chǎn)安全，本年度增加跳石村滑坡避險(xiǎn)安置項(xiàng)目預(yù)算支出。其中：基本支出1,180.33萬(wàn)元，占14.9%；項(xiàng)目支出6,719.40萬(wàn)元，占85.1%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,899.73萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,220.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.1%。主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興開(kāi)始，其項(xiàng)目數(shù)量增加，相應(yīng)預(yù)算增加申報(bào)基金項(xiàng)目，主要為更好提高服務(wù)群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財(cái)產(chǎn)安全，本年度增加跳石村滑坡避險(xiǎn)安置項(xiàng)目預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,597.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加358.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%。主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，特申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逯兴幉姆N植基地建設(shè)以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加1,934.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.3%。主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，一是申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逯兴幉姆N植基地建設(shè)、各村改廁建設(shè)、采摘果園基地設(shè)施配套及社會(huì)化服務(wù)果園管護(hù)以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目收入。二是申請(qǐng)?jiān)黾雨惣掖逯兴幉默F(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化種植、文峰村、平安村、綠水、東崗村等柑橘脆李項(xiàng)目收入。三是2022年度新冠疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，病毒傳播活動(dòng)頻繁，為有效防治新型病毒疫情，新增疫情防控工作項(xiàng)目收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,597.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，特申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逯兴幉姆N植基地建設(shè)以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,934.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.3%。主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，一是申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逯兴幉姆N植基地建設(shè)、各村改廁建設(shè)、采摘果園基地設(shè)施配套及社會(huì)化服務(wù)果園管護(hù)以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出項(xiàng)目，二是申請(qǐng)?jiān)黾雨惣掖逯兴幉默F(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化種植、文峰村、平安村、綠水、東崗村等柑橘脆李項(xiàng)目支出。三是2022年度新冠疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，病毒傳播活動(dòng)頻繁，為有效防治新型病毒疫情，新增疫情防控工作項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,026.99萬(wàn)元，占28.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加203.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因一是增發(fā)干部職工津貼補(bǔ)貼96.9萬(wàn)元，二是為做好巫峽鎮(zhèn)森林安全防火、抗旱救災(zāi)、鐵路護(hù)路等相關(guān)工作，新增森林安全防火管護(hù)項(xiàng)目支出25.5萬(wàn)元，鐵路護(hù)路組建聯(lián)防項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，抗旱救災(zāi)及疫情防控15萬(wàn)元，治理違法亂建項(xiàng)目支出31萬(wàn)元，民兵聯(lián)防訓(xùn)練項(xiàng)目支出25萬(wàn)元。

（2）教育支出1.61萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長(zhǎng)0%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)支出1.61萬(wàn)元,嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（3）文化旅游體育與傳媒支出13.98萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.3%，主要原因是為豐富村民文化知識(shí)，提高村民文化素養(yǎng)，加快文明鄉(xiāng)村建設(shè)，特申請(qǐng)對(duì)美術(shù)館圖書(shū)館文化館開(kāi)放，方便村民學(xué)習(xí)，新增產(chǎn)生費(fèi)用支出4.98萬(wàn)元。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出235.92萬(wàn)元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.4%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)為加強(qiáng)退伍軍人服務(wù)管理，示范性退伍軍人服務(wù)站建設(shè)支出20萬(wàn)元，二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例上調(diào)，機(jī)關(guān)干部職工單位繳存部分增加。

（5）衛(wèi)生健康支出124.43萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.5%，主要原因一是2022年度新冠疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，病毒傳播活動(dòng)頻繁，為有效防治新型病毒疫情，疫情防控工作產(chǎn)生支出75萬(wàn)元，二是為做好計(jì)劃生育及優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)工作，新增計(jì)劃生育管理事務(wù)及重點(diǎn)優(yōu)撫人員醫(yī)療巡診費(fèi)用2.92萬(wàn)元。?

（6）節(jié)能環(huán)保支出137.75萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)325.5%，主要原因一是為嚴(yán)格森林資源保護(hù)管理，加強(qiáng)公益林集中管護(hù)，保護(hù)生態(tài)資源，產(chǎn)生護(hù)林費(fèi)用73.38萬(wàn)元；二是為改善人居環(huán)境，提升村民居住品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)村居住條件，產(chǎn)生青山西坪柳樹(shù)紅廟等村農(nóng)村改廁費(fèi)用32萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.00萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，主要原因是為提升應(yīng)急能力，改善應(yīng)急疏散區(qū)域周邊環(huán)境，保障居民生命財(cái)產(chǎn)安全，新增人民防空設(shè)施建設(shè)支出15萬(wàn)元。

（8）農(nóng)林水支出1,870.31萬(wàn)元，占52%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,346.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)257.1%，主要原因是增加春泉村中藥材種植基地建設(shè)、各村改廁建設(shè)、采摘果園基地設(shè)施配套及社會(huì)化服務(wù)果園管護(hù)以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出近1234萬(wàn)元。二是增加陳家村中藥材現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化種植、文峰村、平安村、綠水、東崗村等柑橘脆李項(xiàng)目支出113萬(wàn)元。

（9）交通運(yùn)輸支出39.70萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為保障的村民出行安全，巫峽鎮(zhèn)對(duì)各村損毀地段進(jìn)行恢復(fù)重建，村社道路養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生費(fèi)用39.7萬(wàn)元。

（10）住房保障支出52.00萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是為改善部分村民居住條件，進(jìn)行危房建設(shè)改造支出4.35萬(wàn)元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出69.99萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)地處城市周邊，地勢(shì)地貌復(fù)雜，多為山地河谷，自然災(zāi)害多發(fā)，為防治自然災(zāi)害，治理巫峽鎮(zhèn)滑坡，保障村民出行及財(cái)產(chǎn)安全，年中增加了相關(guān)設(shè)施建設(shè)資金及百姓損失補(bǔ)助費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,180.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)991.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少303.49萬(wàn)元，下降23.4%，主要原因是政府與5個(gè)站所上年度合并決算，本年度5個(gè)站所為新納入單位施行獨(dú)立決算，導(dǎo)致政府本級(jí)較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保、醫(yī)保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)188.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.79萬(wàn)元，下降15.2%，主要原因是政府與5個(gè)站所上年度合并決算，本年度5個(gè)站所為新納入單位施行獨(dú)立決算，導(dǎo)致政府本級(jí)較上年決算數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入4,277.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,240.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興開(kāi)始，其項(xiàng)目數(shù)量增加，相應(yīng)預(yù)算增加申報(bào)基金項(xiàng)目，主要為更好提高服務(wù)群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財(cái)產(chǎn)安全，本年度增加跳石村滑坡避險(xiǎn)安置項(xiàng)目預(yù)算。本年支出4,302.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,141.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.1%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興開(kāi)始，其項(xiàng)目數(shù)量增加，相應(yīng)預(yù)算增加申報(bào)基金項(xiàng)目，主要為更好提高服務(wù)群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算支出，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財(cái)產(chǎn)安全，本年度增加跳石村滑坡避險(xiǎn)安置項(xiàng)目預(yù)算支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.24萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降5.7%，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算管理，加強(qiáng)了公務(wù)車的管理。較上年支出數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)區(qū)域面積廣，疫情防控及工作任務(wù)重，下村次數(shù)較多，車輛油耗及磨損較重。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2022年無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

本部門2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.24萬(wàn)元，主要用于房屋拆遷征地、安全生產(chǎn)檢查、應(yīng)急執(zhí)法執(zhí)勤等公務(wù)車輛燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是縮減開(kāi)支，嚴(yán)格控制預(yù)算管理，加強(qiáng)了公務(wù)車的管理。較上年支出數(shù)增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)區(qū)域面積廣，疫情防控及工作任務(wù)重，下村次數(shù)較多，車輛油耗及磨損較重，再加上燃油價(jià)格上漲，車輛保險(xiǎn)費(fèi)用上漲。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年度無(wú)接待活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少0.44萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年度無(wú)接待活動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.62萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出12.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6260%，主要原因是2022年度村社區(qū)服務(wù)群眾工作費(fèi)用在此科目中列支，產(chǎn)生此項(xiàng)費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.30萬(wàn)元，下降71.1%，主要原因是2021年為加強(qiáng)黨員干部教育，提升整體綜合素質(zhì)，整合教育平臺(tái)資源，開(kāi)展黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育平臺(tái)服務(wù)產(chǎn)生費(fèi)用10.75萬(wàn)元，2022年未產(chǎn)生該項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.58萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加71.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.6%，主要原因是2022年疫情防控及應(yīng)急保障任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較多，開(kāi)支增大。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,017.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,017.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶工程項(xiàng)目支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和75個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)75項(xiàng)，涉及資金6718.95萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無(wú)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

巫山縣財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容與縣財(cái)政局反饋部門的評(píng)價(jià)結(jié)果一致，具體詳見(jiàn)附件。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

向勇?? 023-57670701