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重慶市巫山縣人民政府龍門街道辦事處（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

龍門街道辦事處是巫山縣人民政府的派出機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責是：

1.在縣委、縣政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)；承擔轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.負責精神文明建設工作，組織開展精神文明創(chuàng)建活動和以提高市民素質(zhì)為目的的文化娛樂活動，樹立文明新風。

3.按照職責范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。

4.負責轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務工作，維護村（居）民的合法權(quán)益。

5.負責社區(qū)建設和管理，指導開展社區(qū)服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級經(jīng)濟、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動街道、村級經(jīng)濟發(fā)展和維護市政秩序。

7.負責勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、社會保障、醫(yī)療保障等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

8.指導和幫助村（居）民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治。

9.配合有關部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

10.辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11.負責轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點項目建設征地拆遷工作、保障建設環(huán)境。

12.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

龍門街道黨工委、辦事處統(tǒng)一內(nèi)設9個機構(gòu)處室，分別是：黨政辦公室、黨群辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室，以上為龍門街道辦事處（本級）；????

事業(yè)單位5個，即：龍門街道勞動就業(yè)和社會保障服務所、龍門街道社區(qū)事務服務中心、龍門街道退役軍人服務站、龍門街道社區(qū)文化服務中心、龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,809.02萬元，支出總計1,809.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加398.60萬元,增長28.3%，主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年33號文件龍江村美麗家園建設項目資金、巫山財農(nóng)[2022]年56號龍門街道辦公場所租賃資金、巫山財農(nóng)[2022]年174號疫情防控工作經(jīng)費等。

2.收入情況。2022年度收入合計1,609.05萬元，較上年決算數(shù)增加198.63萬元，增長14.1%，主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年33號文件龍江村美麗家園建設項目資金、巫山財農(nóng)[2022]年174號疫情防控工作經(jīng)費等。其中：財政撥款收入1,609.05萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.97萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,809.02萬元，較上年決算增加398.60萬元，增長28.3%，主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年33號文件龍江村美麗家園建設項目資金、巫山財農(nóng)[2022]年56號龍門街道辦公場所租賃資金、巫山財農(nóng)[2022]年174號疫情防控工作經(jīng)費等。其中：基本支出798.23萬元，占44.1%；項目支出1,010.80萬元，占55.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,809.02萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加398.60萬元，增長28.3%。主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年33號文件龍江村美麗家園建設項目資金、巫山財農(nóng)[2022]年56號龍門街道辦公場所租賃資金、巫山財農(nóng)[2022]年174號疫情防控工作經(jīng)費等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,244.46萬元，較上年決算數(shù)減少155.96萬元，下降11.1%。主要原因是上年資金包含了社區(qū)養(yǎng)老服務站建設資金和畜禽糞污資源化利用項目等。較年初預算數(shù)減少64.91萬元，下降5%，主要原因是根據(jù)巫山財預[2022]20號文件追減2022年基礎績效獎等資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.97萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,444.44萬元，較上年決算數(shù)增加44.02萬元，增長3.1%。主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年174號文件疫情防控工作經(jīng)費等，較年初預算數(shù)增加135.07萬元，增長10.3%。主要原因是根據(jù)巫山財農(nóng)[2022]年56號文件年中追加龍門街道辦公場所租賃資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本單位無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出961.11萬元，占66.5%，較年初預算數(shù)增加295.75萬元，增長44.4%，主要原因是根據(jù)巫山財預[2022]45號、巫山財預[2022]21號文件年中追加基礎績效獎預算指標、巫山財預[2022]17號追加2021年第四季度年度考核獎和超額績效、巫山財預[2022]59號追加2021年度年終一次性獎金等和網(wǎng)格管理員工資等。

（2）教育支出3.67萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)減少4.17，下降53.2%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村兩級辦學經(jīng)費減少支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出7.96萬元，占0.6%，較年初預算數(shù)減少7.98萬元，下降50.1%，主要原因是年初預算數(shù)填報口徑有誤，正確預算數(shù)為3萬元，較年初預算數(shù)增加4.96萬元，增加165.0%，年中根據(jù)巫山財行[2022]98號文件追加文化館（站）免費文化開放經(jīng)費。

（4）社會保障與就業(yè)支出117.27萬元，占8.1%，較年初預算數(shù)減少179.55萬元，下降60.5%，主要原因是年初預算數(shù)本級按匯總數(shù)填報，填報口徑有誤，正確預算數(shù)為96.19萬元，較年初預算數(shù)增加21.08萬元，增長21.91%，年中根據(jù)巫山財預[2022]28號文件追加健康休養(yǎng)費、巫山財行[2022]43號文件政府購買社會救助服務等。

（5）衛(wèi)生健康支出94.23萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)增加48.28萬元，增長105.1%，主要原因是年中根據(jù)巫山財農(nóng)[2022]174號文件追加疫情防控工作經(jīng)費等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出16.71萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加3.88萬元，增長30.2%，主要原因是年中根據(jù)巫山財農(nóng)[2022]115號追加了公益林集中管護費和巫山財農(nóng)[2022]160號文件追加生態(tài)護林員補助等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.31萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)減少13.69萬元，下降20.1%，主要原因是巫山縣瀚霖鑫物業(yè)管理有限公司的清掃保潔服務費用減少支出。

（8）農(nóng)林水支出153.27萬元，占10.6%，較年初預算數(shù)增加7.84萬元，增長5.4%，主要原因是年中根據(jù)巫山財農(nóng)[2022]114號文件追加2022年水利救災資金、巫山財農(nóng)[2022]130號文件追加公益性崗位補助資金和巫山財農(nóng)[2022]125號文件追加2021年動物免疫副反應補助資金等項目。

（9）住房保障支出34.50萬元，占2.4%，較年初預算數(shù)減少16.69萬元，下降32.6%，主要原因是年初預算數(shù)本級按匯總數(shù)填報，填報口徑有誤，正確預算數(shù)為34.50萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，嚴格按照年初預算執(zhí)行。

（10）災害防治及應急管理支出1.40萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加1.40萬元，增長0.0%，主要原因年中根據(jù)巫山財建[2022]208號文件是追加自然災害救災資金項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出798.23萬元。其中：人員經(jīng)費664.39萬元，較上年決算數(shù)減少278.85萬元，下降29.6%，主要原因是各站所本年度獨立編報決算，所以本級政府單位的人員經(jīng)費隨人員決算變化大幅減少。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費133.84萬元，較上年決算數(shù)增加6.44萬元，增長5.1%，主要原因是2022年天氣炎熱，用水用電量增大。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入364.59萬元，較上年決算數(shù)增加354.59萬元，增長3545.9%，主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年33號文件龍江村美麗家園建設項目資金364.59萬元，2021年度包含了移民特殊救濟資金10萬元，本年度無移民特殊救濟資金支出。本年支出364.59萬元，較上年決算數(shù)增加354.59萬元，增長3545.9%，主要原因是本年度新增巫山財農(nóng)[2022]年33號文件龍江村美麗家園建設項目資金364.59萬元，2021年度包含了移民特殊救濟資金10萬元，本年度無移民特殊救濟資金支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計9.08萬元，較年初預算數(shù)減少1.72萬元，下降15.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加2.50萬元，增長38%，主要原因是疫情防控工作，增加了相應的車輛運行與維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費9.08萬元，主要用于公務用車加油及維修維護。費用支出較年初預算數(shù)減少0.22萬元，下降2.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，減少了公車使用頻率和維修維護。較上年支出數(shù)增加2.50萬元，增長38%，主要原因是疫情防控工作，增加了相應的車輛運行與維護費。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少1.50萬元，下降100%，主要原因是疫情原因，無公務接待開支。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長100.0%，主要原因是召開了黨外人士座談會會議室費用等。本年度培訓費支出2.23萬元，較上年決算數(shù)增加1.86萬元，增長502.7%，主要原因是增加了機關黨員干部遠程教育費用開支等。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出133.84萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、其他商品服務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長5.4%，主要原因是天氣炎熱導致水電費增加，物價上漲導致食堂開支增加等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額822.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出822.65萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額822.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購巫山縣龍門街道龍江村美麗家園建設項目支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評40項，涉及資金1161.60萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例。

無

3.關于績效自評結(jié)果的說明。

2022年我單位已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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