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重慶市巫山縣人民政府龍門(mén)街道辦事處2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

龍門(mén)街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來(lái)人口的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級(jí)經(jīng)濟(jì)、管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動(dòng)街道、村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。

7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級(jí)衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治。

9、配合有關(guān)部門(mén)做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。

10、辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，向縣人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷工作、保障建設(shè)環(huán)境。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）本單位共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大工委辦公室。

（2）設(shè)置5個(gè)所屬事業(yè)單位。分別是龍門(mén)街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、龍門(mén)街道退役軍人服務(wù)站、龍門(mén)街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、龍門(mén)街道社區(qū)文化服務(wù)中心、龍門(mén)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（社保所）。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,410.42萬(wàn)元，支出總計(jì)1,410.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少324.33萬(wàn)元、下降18.7%，主要原因是壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出以及上年度含追加的聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收完成，以及上年度含年中新追加的專項(xiàng)費(fèi)用如:新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元線，城鄉(xiāng)社區(qū)工和者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元,民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元，梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、 “星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,410.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少324.33萬(wàn)元，下降18.7%，主要原因是壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出以及上年度含追加的聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收完成，以及上年度含年中新追加的專項(xiàng)費(fèi)用如:新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元線，城鄉(xiāng)社區(qū)工和者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元,民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元，梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、 “星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。其中：財(cái)政撥款收入1,410.42萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,410.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少324.33萬(wàn)元，下降18.7%，主要原因是壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出以及上年度含追加的聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收完成，以及上年度含年中新追加的專項(xiàng)費(fèi)用如:新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元線，城鄉(xiāng)社區(qū)工和者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元,民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元，梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、 “星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。其中：基本支出1,070.64萬(wàn)元，占75.9%；項(xiàng)目支出339.78萬(wàn)元，占24.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,410.42萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少324.33萬(wàn)元，下降18.7%。主要原因是壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出以及上年度含追加的聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收完成，以及上年度含年中新追加的專項(xiàng)費(fèi)用如:新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元線，城鄉(xiāng)社區(qū)工和者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元,民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元，梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、 “星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,400.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少286.77萬(wàn)元，下降17.0%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出。二是上年度決算包含的聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收完成，以及上年度含年中新追加的專項(xiàng)費(fèi)用已完成。如:新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元線，城鄉(xiāng)社區(qū)工和者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元,民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元，梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、 “星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加35.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加龍水社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)15.9萬(wàn)元，龍江社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)14.4萬(wàn)元，聚鶴社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)14.6萬(wàn)元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,400.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少286.77萬(wàn)元，下降17.0%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出。二是上年度決算包含的聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元已竣工驗(yàn)收完成，以及上年度含年中新追加的專項(xiàng)費(fèi)用已完成。如:新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元線，城鄉(xiāng)社區(qū)工和者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元,民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元，梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、 “星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。較年初預(yù)算數(shù)增加35.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加龍水社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)15.9萬(wàn)元，龍江社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)14.4萬(wàn)元，聚鶴社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)14.6萬(wàn)元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出738.91萬(wàn)元，占52.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是上年度包含的鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)本年度未產(chǎn)生此項(xiàng)費(fèi)用。

（3）文化旅游體育與傳媒支出53.92萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.0%，主要原因是年中追加了龍門(mén)街道社區(qū)文化服務(wù)中心建設(shè)資金等。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出254.20萬(wàn)元，占18.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少55.39萬(wàn)元，下降17.9%，主要原因是移民特殊救濟(jì)資金及民政臨時(shí)救助資金本年度減少支出等。

（5）衛(wèi)生健康支出45.73萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是年中追加精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)代資金及特扶家庭慰問(wèn)費(fèi)及獨(dú)生子女一次性獎(jiǎng)勵(lì)金等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出10.63萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是壓縮了森林管護(hù)費(fèi)用。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.90萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.10萬(wàn)元，下降54.6%，主要原因是年初預(yù)算的瀚霖鑫物業(yè)管理有限公司的保潔服務(wù)費(fèi)在本年度內(nèi)未按進(jìn)度完工驗(yàn)收未支付。

（8）農(nóng)林水支出217.17萬(wàn)元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.71%，主要原因是年中追加龍水社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)15.9萬(wàn)元，龍江社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)14.4萬(wàn)元，聚鶴社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)14.6萬(wàn)元等。

（9）住房保障支出48.95萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、工資調(diào)標(biāo)，相應(yīng)職工住房公積金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,070.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)943.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及職工住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)127.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少55.55萬(wàn)元，下降30.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮開(kāi)支，減少不必要的費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，咨詢費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，維修費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用等

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入10.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少37.56萬(wàn)元，下降79.0%，主要原因是上年度的梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收。本年支出10.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少37.56萬(wàn)元，下降79.0%，主要原因是移民特殊救濟(jì)資金較上年度減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.22萬(wàn)元，下降39.1%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)，較上年支出數(shù)減少3.80萬(wàn)元，下降36.6%，主要原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)含為脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收接待普查員住宿費(fèi)用1.38萬(wàn)元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)巫山參與兩會(huì)穩(wěn)控工作接待費(fèi)用0.19元。本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)，接受縣級(jí)各單位及部門(mén)業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)均在伙食團(tuán)就餐。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.58萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、梨早征遷等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元，下降29.2%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.23萬(wàn)元，下降25.3%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。接受縣級(jí)各單位及部門(mén)業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)均在伙食團(tuán)就餐。較上年支出數(shù)減少1.57萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)含為脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收接待普查員住宿費(fèi)用1.38萬(wàn)元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)巫山參與兩會(huì)穩(wěn)控工作接待費(fèi)用0.19元，而本年度未發(fā)生此費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.19萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.2%，主要原因是今年新增內(nèi)審人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)0.34萬(wàn)元及退休職工老年大學(xué)學(xué)費(fèi)0.03萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是增人增加辦公室增加經(jīng)費(fèi)支出及物價(jià)上漲等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額65.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.3%。主要用于采購(gòu)聚鶴社區(qū)、龍江社區(qū)、龍水社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站設(shè)施設(shè)備采購(gòu)17.16萬(wàn)元及環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔服務(wù)采購(gòu)48萬(wàn)元等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2021年，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本街道對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金339.78萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2021年度預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)表

2021年度預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未有財(cái)政局委托第三方開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57623190?