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重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作，發(fā)揮村(居)民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7. 加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8. 建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

巫峽鎮(zhèn)人民政府下列十一個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)、五個(gè)所屬事業(yè)單位。

1、黨政辦公室。

2、黨群工作辦公室。

3、人大辦公室。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子。

5、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。

6、平安建設(shè)辦公室。

7、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。

8、財(cái)政辦公室。

9、應(yīng)急管理辦公室。

10、扶貧開發(fā)辦公室。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。

12、巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

13、巫山縣巫峽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

14、巫山縣巫峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

15、巫山縣巫峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。

16、巫山縣巫峽鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)5,699.64萬(wàn)元，支出總計(jì)5,699.64萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,287.45萬(wàn)元、下降28.6%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡，村民不能居住，2020年特申請(qǐng)解決變形體影響征遷安置經(jīng)費(fèi)近600萬(wàn)元，2021年該項(xiàng)支出減少；二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域，2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目近3040萬(wàn)元，而2021年度資金投入量降低。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)5,296.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,164.35萬(wàn)元，下降29.0%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡，村民不能居住，2020年特申請(qǐng)解決變形體影響征遷安置經(jīng)費(fèi)預(yù)算近600萬(wàn)元，2021年該項(xiàng)支出減少；二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域，2020年巫峽鎮(zhèn)為完善基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配套包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目預(yù)算近3040萬(wàn)元，而2021年度資金投入量降低。其中：財(cái)政撥款收入5,276.41萬(wàn)元，占99.6%；其他收入20萬(wàn)元，占0.4%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余403.23萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)5,699.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,287.45萬(wàn)元，下降28.6%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡，村民不能居住，2020年西坪變形體影響征遷安置經(jīng)費(fèi)支出近600萬(wàn)元，2021年該項(xiàng)支出減少；二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域，2020年巫峽鎮(zhèn)為完善基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配套，包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目支出近3040萬(wàn)元，而2021年度該項(xiàng)資金支出降低。其中：基本支出1,517.60萬(wàn)元，占26.6%；項(xiàng)目支出4,182.04萬(wàn)元，占73.4%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,679.64萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,302.45萬(wàn)元，下降28.8%。主要原因是一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡，村民不能居住，2020年特申請(qǐng)解決變形體影響征遷安置經(jīng)費(fèi)近600萬(wàn)元，2021年該項(xiàng)支出減少；二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域，2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目近3040萬(wàn)元，而2021年度資金投入量降低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,239.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少137.87萬(wàn)元，下降4.1%。主要原因一是我部門2021年度困難人員臨時(shí)救助項(xiàng)目預(yù)算減少40余萬(wàn)元，2021年由縣一級(jí)預(yù)算發(fā)放；二是2021年度相比較2020年疫情防控得當(dāng)，影響程度降低，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理資金投入減少24余萬(wàn)元預(yù)算；三是2021年度中央及地方自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助預(yù)算減少73余萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,068.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.2%。主要原因一是2021年度巫峽鎮(zhèn)政府從原地址搬遷至白泉社區(qū)，為改善辦公條件，提升服務(wù)質(zhì)量，特申請(qǐng)辦公用房相關(guān)設(shè)施設(shè)備辦公設(shè)施配備及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作等近214萬(wàn)元預(yù)算；二是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，特申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逋练涿奂庸づ涮自O(shè)施、巫峽鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)、文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化、柳樹村產(chǎn)業(yè)道路、白泉村壯大集體經(jīng)濟(jì)、紅廟村新修產(chǎn)業(yè)便道、紅廟村新修人行便道、七星道路新修、桂花果園基礎(chǔ)配套設(shè)施、煙臺(tái)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、硬化春泉村東門井至堰塘灣道路項(xiàng)目等項(xiàng)目800萬(wàn)元預(yù)算；三是為促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特申請(qǐng)5萬(wàn)元預(yù)算預(yù)算建立綜合文化服務(wù)中心；四是為豐富村民文化知識(shí)，提高村民文化素養(yǎng)，加快文明鄉(xiāng)村建設(shè)，特申請(qǐng)對(duì)美術(shù)館圖書館文化館開放，方便村民學(xué)習(xí)，新增產(chǎn)生近4萬(wàn)元預(yù)算；五是為防治自然災(zāi)害，治理巫峽鎮(zhèn)滑坡，保障村民出行及財(cái)產(chǎn)安全，新增近100萬(wàn)元預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.63萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,519.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少144.24萬(wàn)元，下降3.9%。主要原因一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，2021年度下半年減少發(fā)放下村補(bǔ)貼近50萬(wàn)元；二是控制成本，郵電費(fèi)科目下降14萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)科目下降19萬(wàn)元；三是在農(nóng)林水支出和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等功能科目方面2021年相對(duì)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,348.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.1%。主要原因一是2021年度巫峽鎮(zhèn)政府從原地址搬遷至白泉社區(qū)，為改善辦公條件，提升服務(wù)質(zhì)量，特申請(qǐng)辦公用房相關(guān)設(shè)施設(shè)備辦公設(shè)施配備及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作等費(fèi)用近220萬(wàn)元；二是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，特申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逋练涿奂庸づ涮自O(shè)施、巫峽鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)、文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化、柳樹村產(chǎn)業(yè)道路、白泉村壯大集體經(jīng)濟(jì)、紅廟村新修產(chǎn)業(yè)便道、紅廟村新修人行便道、七星道路新修、桂花果園基礎(chǔ)配套設(shè)施、煙臺(tái)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、硬化春泉村東門井至堰塘灣道路項(xiàng)目等項(xiàng)目800萬(wàn)元；三是為促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特申請(qǐng)5萬(wàn)元建立綜合文化服務(wù)中心；四是為豐富村民文化知識(shí)，提高村民文化素養(yǎng)，加快文明鄉(xiāng)村建設(shè)，特申請(qǐng)對(duì)美術(shù)館圖書館文化館開放，方便村民學(xué)習(xí)，產(chǎn)生費(fèi)用近4萬(wàn)元；五是為防治自然災(zāi)害，治理巫峽鎮(zhèn)滑坡，保障村民出行及財(cái)產(chǎn)安全，產(chǎn)生費(fèi)用近100萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,236.05萬(wàn)元，占35.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加231.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.0%，主要原因一是2021年下半年招考新增政府工作人員，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整增加工資及公用經(jīng)費(fèi)；二是2021年初巫峽鎮(zhèn)政府新搬遷辦公地點(diǎn)，為改善辦公條件，提升服務(wù)質(zhì)量，新增辦公用房相關(guān)設(shè)施設(shè)備辦公設(shè)施配備及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作費(fèi)用近214萬(wàn)元；三是為加強(qiáng)安全生產(chǎn)，保證道路暢通，保證巫峽鎮(zhèn)鎮(zhèn)村兩級(jí)公共安全，保障巫峽鎮(zhèn)村民生命及財(cái)產(chǎn)安全，新增支出農(nóng)村交通道理安全勸導(dǎo)、鐵路護(hù)路組建聯(lián)防、村級(jí)網(wǎng)格化管理、食品藥品安全協(xié)管、周邊市場(chǎng)管理檢查工作經(jīng)費(fèi)近25萬(wàn)元。

（2）公共安全支出0.20萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為緩解巫峽鎮(zhèn)信訪壓力，消除村民紛爭(zhēng)，解決村民內(nèi)部矛盾，安排專人開展調(diào)解工作，發(fā)放2021年度人民調(diào)解補(bǔ)助0.20萬(wàn)元。

（3）教育支出0萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本部門2021年未及時(shí)列支。

（4）文化旅游體育與傳媒支出58.19萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%，主要原因是為促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特申請(qǐng)5萬(wàn)元建立綜合文化服務(wù)中心；為豐富村民文化知識(shí)，提高村民文化素養(yǎng)，加快文明鄉(xiāng)村建設(shè)，特申請(qǐng)對(duì)美術(shù)館圖書館文化館開放，方便村民學(xué)習(xí)，產(chǎn)生費(fèi)用近4萬(wàn)元。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出358.90萬(wàn)元，占10.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是2021年度臨時(shí)困難人員補(bǔ)助由縣一級(jí)民政部門發(fā)放，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放金額相對(duì)減少。

(6)衛(wèi)生健康支出69.72萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是2021年度新冠疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，病毒傳播活動(dòng)頻繁，為有效防治新型病毒疫情，防控工作產(chǎn)生近5萬(wàn)元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出136.15萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)323%，主要原因一是為嚴(yán)格森林資源保護(hù)管理，加強(qiáng)公益林集中管護(hù)，保護(hù)生態(tài)資源，產(chǎn)生護(hù)林費(fèi)用70萬(wàn)元；二是為促進(jìn)巫峽鎮(zhèn)紅廟、龍山、新路等高山村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加上高山村核桃樹的生長(zhǎng)培育條件優(yōu)越，適合發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)，種植核桃樹產(chǎn)生種苗及種植人工、搬運(yùn)等相關(guān)費(fèi)用35萬(wàn)元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.24萬(wàn)元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)602.4%，主要原因是為改善城鎮(zhèn)周邊環(huán)境，優(yōu)化農(nóng)村居住條件，創(chuàng)建文明城市，產(chǎn)生城鄉(xiāng)周邊衛(wèi)生整治及村社道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用60萬(wàn)元。

（9）農(nóng)林水支出1,405.10萬(wàn)元，占39.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加828.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.76%，主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，特申請(qǐng)?jiān)黾哟喝逋练涿奂庸づ涮自O(shè)施、巫峽鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)、文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化、柳樹村產(chǎn)業(yè)道路、白泉村壯大集體經(jīng)濟(jì)、紅廟村新修產(chǎn)業(yè)便道、紅廟村新修人行便道、七星道路新修、桂花果園基礎(chǔ)配套設(shè)施、煙臺(tái)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、硬化春泉村東門井至堰塘灣道路項(xiàng)目等近830萬(wàn)元。

（10）交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)西坪及柳樹村至曲池道路遭受大雨毀壞，為保障的村民出行安全，巫峽鎮(zhèn)對(duì)地段進(jìn)行毀恢復(fù)重建，產(chǎn)生費(fèi)用10萬(wàn)元。

（11）住房保障支出67.48萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是干部職工住房公積金基數(shù)調(diào)整，追加住房公積金經(jīng)費(fèi)。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.20萬(wàn)元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)地處城市周邊，地勢(shì)地貌復(fù)雜，多為山地河谷，自然災(zāi)害多發(fā)，為防治自然災(zāi)害，治理巫峽鎮(zhèn)滑坡，保障村民出行及財(cái)產(chǎn)安全，年中增加了相關(guān)設(shè)施建設(shè)資金及百姓損失補(bǔ)助費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,517.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,295.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少59.16萬(wàn)元，下降4.4%，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，2021年度下半年減少發(fā)放下村補(bǔ)貼近50萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保、醫(yī)保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)222.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)收尾暨鄉(xiāng)村振興銜接任務(wù)增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.60萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入2,036.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,041.48萬(wàn)元，下降50.1%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡，村民不能居住，2020年特申請(qǐng)解決變形體影響征遷安置經(jīng)費(fèi)近600萬(wàn)元，2021年該項(xiàng)支出減少；二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域，2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目近3040萬(wàn)元，而2021年度資金投入量降低。本年支出2,160.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2,158.21萬(wàn)元，下降50%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡，村民不能居住，2020年特申請(qǐng)解決變形體影響征遷安置經(jīng)費(fèi)近600萬(wàn)元，2021年該項(xiàng)支出減少；二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域，2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目近3040萬(wàn)元，而2021年度資金投入量降低。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元，下降20.4%，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算管理，加強(qiáng)了公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，杜絕可公車私用現(xiàn)象，使其運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少1.90萬(wàn)元，下降19.6%，主要原因是本部門領(lǐng)導(dǎo)重視，遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理特別是公務(wù)車輛及公務(wù)接待的管理，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制，注重節(jié)流。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本部門2021年無(wú)因公出國(guó)（境）活動(dòng)，與上年持平，與年初預(yù)算數(shù)持平。

本部門2021年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置，與上年持平，與年初預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.36萬(wàn)元，主要用于房屋拆遷征地、安全生產(chǎn)檢查、應(yīng)急執(zhí)法執(zhí)勤等公務(wù)車輛燃油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降20.9%，主要原因是縮減開支，嚴(yán)格控制預(yù)算管理，加強(qiáng)了公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，杜絕可公車私用現(xiàn)象，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少1.62萬(wàn)元，下降18.0%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車，杜絕可公車私用現(xiàn)象，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元，主要用于接待對(duì)口支援省市來(lái)本轄區(qū)考察、交流、幫扶及上級(jí)部門督導(dǎo)檢查時(shí)產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降12.0%，主要原因是本部門加強(qiáng)接待管理，嚴(yán)格按照接待管理辦法接待。較上年支出數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降39.7%，主要原因是2021年度接待人次下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次45人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)97.78元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.68萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.77萬(wàn)元，下降96.0%，主要原因是2021年嚴(yán)格控制，會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7845.0%，主要原因一是2021年度為完成鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步推動(dòng)巫峽鎮(zhèn)農(nóng)村工作再上新臺(tái)階，在5月份由巫峽鎮(zhèn)人民政府帶隊(duì)下轄村干部到萬(wàn)州參觀鄉(xiāng)村振興典型案例、學(xué)習(xí)農(nóng)民合作社和村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等內(nèi)容，產(chǎn)生費(fèi)用4.57萬(wàn)元；二是為加強(qiáng)黨員干部教育，提升整體綜合素質(zhì)，整合教育平臺(tái)資源，開展黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育平臺(tái)服務(wù)產(chǎn)生費(fèi)用10.75萬(wàn)元；三是2021年度為提高事業(yè)人員上崗從業(yè)技能，按照縣人社局要求開展事業(yè)人員崗前培訓(xùn)，產(chǎn)生費(fèi)用0.56萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.40萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.52萬(wàn)元，下降15.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和厲行勤儉節(jié)約要求，加強(qiáng)本部門日常運(yùn)行管理，節(jié)約辦公成本。?

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額582.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出84.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出498.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額73.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的11.7%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備及巫峽鎮(zhèn)白水村移民安置區(qū)胡家淌至石水井道路改建工程。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)44個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)44項(xiàng)，涉及資金4162萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)（如有），涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無(wú)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未有財(cái)政局委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57670701。