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重慶市巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責大昌鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設有政府機關1個，下設辦公室有黨政辦、黨群辦、紀委辦、人大辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務辦、平安建設辦、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦、財政辦、公路辦、應急管理辦、綜合行政執(zhí)法辦、鄉(xiāng)村振興辦；政府下設站所分別為勞動就業(yè)和社會保障服務所、農業(yè)服務中心、文化服務中心、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計7310.29萬元，支出總計7310.29萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,137.92萬元、 下降22.6%，主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，收支減少。

2.收入情況。2021年度收入合計7,310.29萬元，較上年決算數(shù)減少1,906.42萬元，下降20.7%，主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金收入減少。其中：財政撥款收入7,310.29萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計7,310.29萬元，較上年決算數(shù)減少2,137.92萬元，下降22.6%，主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金支出減少。其中：基本支出1,948.32萬元，占26.7%；項目支出5,361.96萬元，占73.3%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7,310.29萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2,137.92萬元，下降22.6%。主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4,304.71萬元，較上年決算數(shù)減少467.06萬元，下降9.8%。主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金收入減少。較年初預算數(shù)增加1,283.41萬元，增長42.5%。主要原因是年中追加預算安排自然災害補助、對村級公益事業(yè)建設的補助、硬化農村道路經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4,304.71萬元，較上年決算數(shù)減少698.56萬元，下降14.0%。主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金支出減少。較年初預算數(shù)增加1,283.41萬元，增長42.5%。主要原因是年中追加預算安排自然災害補助、對村級公益事業(yè)建設的補助、硬化農村道路經(jīng)費等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,044.27萬元，占24.3%，較年初預算數(shù)增加99.48萬元，增長10.5%，主要原因是預算執(zhí)行過程中財政追加目標考核獎、村（社）食品藥品協(xié)管經(jīng)費、辦公樓維修經(jīng)費等資金。

（2）教育支出9.22萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)減少3.65萬元，下降28.4%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減一般性開支。

（3）文化旅游體育與傳媒支出123.47萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)減少5.64萬元，下降4.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減一般性開支。

（4）社會保障與就業(yè)支出547.30萬元，占12.7%，較年初預算數(shù)減少81.75萬元，下降13.0%，主要原因是預算執(zhí)行過程中實際開支減少，民政工作以獎代補市級補助獎金、退役軍人市級補助資金、政府購買社會救助服務資金有結余。

（5）衛(wèi)生健康支出98.86萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加8.16萬元，增長9.0%，主要原因是財政追加計劃生育（特別扶助）手術并發(fā)癥春節(jié)慰問費、重點優(yōu)撫對象醫(yī)療巡診費等資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出129.22萬元，占3.0%，較年初預算數(shù)增加79.07萬元，增長157.7%，主要原因是大力推動農村環(huán)境整治、年中追加中央林業(yè)草原生態(tài)恢復保護資金。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.27萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加74.27萬元，增長114.3%，主要原因是預算執(zhí)行過程中追加順喜糧油加工廠土地資金。

（8）農林水支出1,961.08萬元，占45.6%，較年初預算數(shù)增加1,000.77萬元，增長104.2%，主要原因是預算執(zhí)行過程中追加農村公路硬化資金、三峽后續(xù)移民安置區(qū)精準幫扶項目資金等。

（9）住房保障支出88.71萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加9.39萬元，增長11.8%，主要原因是預算執(zhí)行過程中追加住房公積金。

（10）災害防治及應急管理支出163.31萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加103.31萬元，增長172.2%，主要原因是預算執(zhí)行過程中安排自然災害救災補助資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,948.32萬元。其中：人員經(jīng)費1,688.94萬元，較上年決算數(shù)增加108.83萬元，增長6.9%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費259.38萬元，較上年決算數(shù)減少30.02萬元，下降10.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減一般性開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3,005.58萬元，較上年決算數(shù)減少1,439.36萬元，下降32.4%，主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金收入減少。本年支出3,005.58萬元，較上年決算數(shù)減少1,439.36萬元，下降32.4%，主要原因是三峽后續(xù)項目陸續(xù)完工，新增移民項目減少，資金投入減少，項目資金支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計14.43萬元，較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降1.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減一般性開支； 較上年支出數(shù)減少22.33萬元，下降60.7%，主要原因一是本年度報廢兩輛車輛，二是去年安監(jiān)車、灑水車、垃圾車等相關開支列入公務用車運行維護費，今年不再納入公務用車運行維護費核算，因此公務用車運行維護費大幅減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，與上年持平。

公務車運行維護費9.07萬元，主要用于機要文件交換、縣內因公出行、各項檢查等工作所需車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減一般性開支。較上年支出數(shù)減少27.21萬元，下降75.0%，主要原因一是本年度報廢兩輛車輛，二是去年安監(jiān)車、灑水車、垃圾車等相關開支列入公務用車運行維護費，今年不再納入公務用車運行維護費核算，因此公務用車運行維護費大幅減少。

公務接待費5.36萬元，主要用于接待縣內相關部門到我單位調研和接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.14萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減一般性開支。較上年支出數(shù)增加4.88萬元，增長1016.7%，主要原因一是本年度公務接待次數(shù)增加，主要為東西協(xié)作對口幫扶、脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興有效銜接相關檢查增多，二是以往年度公務接待費列食堂支出，未在公務接待費中列支，因此本年度調正后，公務接待費較去年增長較多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待23批次670人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費80.04元，車均購置費0萬元，車均維護費1.30萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出5.10萬元，較上年決算數(shù)增加5.10萬元，增長100.0%，主要原因是上年度會議開支按實際經(jīng)濟類核算，未列入會議費。本年度培訓費支出2.07萬元，較上年決算數(shù)增加1.53萬元，增長283.3%，主要原因是本年度職工教育培訓增多。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出165.53萬元，較上年決算數(shù)減少19.45萬元，下降10.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減一般性開支。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額878.27萬元，其中：政府采購貨物支出878.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額878.27萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購大昌古鎮(zhèn)飛雨街環(huán)境綜合整治項目、巫山縣大昌古鎮(zhèn)風情小街環(huán)境整治工程項目、建設工程施工。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對單位內32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評32項，涉及資金6656.73萬元。從評價情況來看，本單位預算資金執(zhí)行率及得分均良好，各項績效指標均能按時保質保量完成。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例。

本單位無績效自評報告或案例

3.關于績效自評結果的說明。

本部門均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

財政局未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57893111