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重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、基本情況

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門(mén)，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。抱龍鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國(guó)家的意志上來(lái)，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類(lèi)矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。分別是巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府、巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣抱龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)5,097.34萬(wàn)元，支出總計(jì)5,097.34萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,441.63萬(wàn)元、下降22%，主要原因是2021年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目和金額都有所減少。具體有2020年下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金；下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)0.5萬(wàn)；第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬(wàn)，2021等無(wú)此項(xiàng)資金等。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)5,022.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少801.11萬(wàn)元，下降13.8%，主要原因是2021年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目和金額都有所減少。具體有2020年下達(dá)下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金；下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)0.5萬(wàn)；第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬(wàn)，2021等無(wú)此項(xiàng)資金等。其中：財(cái)政撥款收入4,055.73萬(wàn)元，占80.7%；其他收入967.15萬(wàn)元，占19.3%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)5,022.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,441.62萬(wàn)元，下降22.3%，主要原因是2021年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目和金額都有所減少。具體有2020年下達(dá)下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金；下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)0.5萬(wàn)；第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬(wàn)，2021等無(wú)此項(xiàng)資金等。其中：基本支出1,332.60萬(wàn)元，占26.5%；項(xiàng)目支出3,690.28萬(wàn)元，占73.5%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,130.19萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,408.78萬(wàn)元，下降36.8%。主要原因是2021年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目和金額都有所減少。具體有2020年下達(dá)下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金；下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)0.5萬(wàn)；第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬(wàn)，2021等無(wú)此項(xiàng)資金等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,718.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少314.91萬(wàn)元，下降7.8%。主要原因是2021年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目和金額都有所減少。具體有第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬(wàn)，2021等無(wú)此項(xiàng)資金；下達(dá)地震應(yīng)急救災(zāi)資金2020年50萬(wàn)，2021年此項(xiàng)2.99萬(wàn)；2020年提前下達(dá)2020年中央農(nóng)村環(huán)境整治資金預(yù)算50萬(wàn)，2021年此項(xiàng)0.68萬(wàn)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,706.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.8%。主要原因是年中追加下達(dá)2021年度中央農(nóng)村環(huán)境整治資金（抱龍）282萬(wàn)；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-硬化大樹(shù)村2社至5社連接道路3公里225萬(wàn)；提前下達(dá)2021年水庫(kù)移民后期扶持基金（資金）-埠頭、抱龍村環(huán)境綜合治理工程200萬(wàn)；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-硬化洛陽(yáng)村5社至6社連接道路2.5公里187萬(wàn)；下達(dá)2021年煙臺(tái)（龍口）市協(xié)作巫山縣項(xiàng)目資金-抱龍鎮(zhèn)賀家村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目180萬(wàn)；提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（一事一議及美麗鄉(xiāng)村）-洛陽(yáng)村2020年道路建設(shè)工程168萬(wàn)；下達(dá)2021年中央水庫(kù)移民扶持基金-埠頭、抱龍村環(huán)境綜合治理工程145萬(wàn)；提前下達(dá)2020年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算-巫山縣青石集鎮(zhèn)搬遷安置小區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目154萬(wàn)；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-抱龍鎮(zhèn)埠頭村葡萄壩產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)70萬(wàn)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,718.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少788.15萬(wàn)元，下降17.5%。主要原因是2021年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目和金額都有所減少。具體有2020年下達(dá)下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金；下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)0.5萬(wàn)；第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬(wàn)，2021等無(wú)此項(xiàng)資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,706.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.8%。主要原因是年中追加下達(dá)2021年度中央農(nóng)村環(huán)境整治資金（抱龍）282萬(wàn)；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-硬化大樹(shù)村2社至5社連接道路3公里225萬(wàn)；提前下達(dá)2021年水庫(kù)移民后期扶持基金（資金）-埠頭、抱龍村環(huán)境綜合治理工程200萬(wàn)；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-硬化洛陽(yáng)村5社至6社連接道路2.5公里187萬(wàn)；下達(dá)2021年煙臺(tái)（龍口）市協(xié)作巫山縣項(xiàng)目資金-抱龍鎮(zhèn)賀家村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目180萬(wàn)；提前下達(dá)2021年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（一事一議及美麗鄉(xiāng)村）-洛陽(yáng)村2020年道路建設(shè)工程168萬(wàn)；下達(dá)2021年中央水庫(kù)移民扶持基金-埠頭、抱龍村環(huán)境綜合治理工程145萬(wàn)等項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬(wàn)元，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出762.12萬(wàn)元，占20.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是年中追加下達(dá)2020年老黨員生活補(bǔ)貼資金16.07萬(wàn)元；下達(dá)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉稅分成7.29萬(wàn)元；重慶市村（社區(qū)）食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)助政策6.48萬(wàn)元等。

（2）公共安全支出3.10萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加司法局調(diào)劑人民調(diào)解員補(bǔ)貼到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.1萬(wàn)元。

（3）教育支出5.23萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算持平，主要原因是兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)5.23萬(wàn)元預(yù)算數(shù)按照學(xué)生人數(shù)核定。

（4）文化旅游體育與傳媒支出45.74萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是年中追加新進(jìn)人員工資保險(xiǎn)等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出342.27萬(wàn)元，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.47萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因是2020年有下達(dá)遺屬享受一次性撫恤金（巫山人社福〔2019〕117號(hào)）18.15萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金；2020年下達(dá)王明芝同志遺屬享受一次性撫恤金5.41萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)資金等。

（6）衛(wèi)生健康支出68.20萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%，主要原因是年中追加下達(dá)健康中國(guó)行動(dòng)推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金（廁所革命）6萬(wàn)元；特扶家庭及手術(shù)并發(fā)癥元旦、春節(jié)慰問(wèn)1.74萬(wàn)元；提前下達(dá)2021年計(jì)劃生育（特別扶助）手術(shù)并發(fā)癥春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)1.65萬(wàn)元等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出385.81萬(wàn)元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加358.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1322.1%，主要原因是年中追加下達(dá)2021年度中央農(nóng)村環(huán)境整治資金（抱龍）282萬(wàn)元；下達(dá)2019年退耕還林工程中央基建投資預(yù)算-2021年核桃種苗資金49.57萬(wàn)元；下達(dá)2019年退耕還林工程中央基建投資預(yù)算-2021年核桃種苗資金2.24萬(wàn)元等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.26萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)792.6%，主要原因是年中追加調(diào)劑農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)費(fèi)（抱龍）59.43萬(wàn)元；農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)費(fèi)（抱龍）19.83萬(wàn)元等。

（9）農(nóng)林水支出1,827.90萬(wàn)元，占49.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,148.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.97%，主要原因是年中追加提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-硬化大樹(shù)村2社至5社連接道路3公里225萬(wàn)元；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-硬化洛陽(yáng)村5社至6社連接道路2.5公里187萬(wàn)元；（一事一議及美麗鄉(xiāng)村）-洛陽(yáng)村2020年道路建設(shè)工程169.51萬(wàn)元；下達(dá)2020年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金-2019年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目（養(yǎng)殖場(chǎng)財(cái)政補(bǔ)助）113萬(wàn)元；下達(dá)2020年廣東省對(duì)口支援資金-埠頭村柑橘園新建產(chǎn)業(yè)耕作道4公里、新建采摘觀光道6公里84.26萬(wàn)元；提前下達(dá)2021年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-抱龍鎮(zhèn)埠頭村葡萄壩產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)70萬(wàn)元；下達(dá)2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目資金預(yù)算-2019年抱龍片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（大宗油料基地）69.28萬(wàn)元等項(xiàng)目。

（10）交通運(yùn)輸支出30.00萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加巫山雙龍鎮(zhèn)農(nóng)村公路水毀恢復(fù)重建工程（抱龍）30萬(wàn)元。

（11）住房保障支出71.94萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%，主要原因是年中追加提前下達(dá)2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金（抱龍）11.25萬(wàn)和新進(jìn)人員追加公積金等。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出86.69萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.7%，主要原因年中追加下達(dá)抱龍鎮(zhèn)青石等3個(gè)村滑坡降險(xiǎn)處置項(xiàng)目資金40.52萬(wàn)元；下達(dá)2020年中央和市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)（冬春救災(zāi)）資金（抱龍）3.18萬(wàn)元等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,332.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,123.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少48.44萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因是人員因調(diào)動(dòng)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括基本工資231.14萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼175.40萬(wàn)元，獎(jiǎng)金136.18萬(wàn)元，績(jī)效工資168.05萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)74.25萬(wàn)元，職業(yè)年金49.97萬(wàn)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)47.48萬(wàn)元，住房公積金60.69萬(wàn)元，其他工資福利支出50.71萬(wàn)元等。公用經(jīng)費(fèi)208.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%，主要原因是2020年脫貧攻堅(jiān)收尾階段各項(xiàng)費(fèi)用有所增長(zhǎng)，財(cái)政資金緊張，部分屬2020年支出于2021年年初進(jìn)行支付。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)42.66萬(wàn)，印刷費(fèi)3.75萬(wàn)，水電費(fèi)9.42萬(wàn)，差旅費(fèi)19.68萬(wàn)（含2021年上半年下村差旅補(bǔ)助），維修費(fèi)5.15萬(wàn)，郵電費(fèi)20.26萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)16.70萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)3.53萬(wàn)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出38.73萬(wàn)元等（此項(xiàng)含食堂開(kāi)支）。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入337.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,453.35萬(wàn)元，下降81.2%，主要原因是2020年有下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）資金245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)基金；2020年下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)資金0.54萬(wàn)元；2020年有提前下達(dá)2020年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算倒房支護(hù)工程419.64萬(wàn)元，2021年此項(xiàng)資金17.04萬(wàn)元等，多項(xiàng)基金大部分于2020年支付到位，故2021年基金下降。本年支出337.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,620.63萬(wàn)元，下降82.8%，主要原因是2020年有下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金（第二批）（抱龍）資金245.5萬(wàn)元，2021年無(wú)此項(xiàng)基金；2020年下達(dá)2018年三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金預(yù)算200萬(wàn)，2021年此項(xiàng)資金0.54萬(wàn)元；2020年有提前下達(dá)2020年國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算倒房支護(hù)工程419.64萬(wàn)元，2021年此項(xiàng)資金17.04萬(wàn)元等，多項(xiàng)基金大部分于2020年支付到位，故2021年基金下降。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬(wàn)元，下降37.7%，主要原因是響應(yīng)中央號(hào)召，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加6.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)673.6%，主要原因是2020年度因疫情、地震和脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收等多方面工作需要，資金需求壓力大，優(yōu)先保障民生和基本，部分2020年度產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于2021年年初支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬(wàn)元，主要用于支付政府安監(jiān)車(chē)車(chē)輛維護(hù)，支付車(chē)油費(fèi)補(bǔ)胎等費(fèi)用，車(chē)強(qiáng)險(xiǎn)，安裝GPS等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬(wàn)元，下降24.3%，主要原因是響應(yīng)中央號(hào)召，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加6.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)673.6%，主要原因是2020年度因疫情、地震和脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收等多方面工作需要，資金需求壓力大，優(yōu)先保障民生和基本，部分2020年度產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于2021年年初支付。

2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.14萬(wàn)元，下降45.6%，主要原因是疫情原因減少開(kāi)會(huì)數(shù)量，多采用線上參會(huì)方式，相關(guān)費(fèi)用下降。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.8%，主要原因是2021年黨員遠(yuǎn)程教育費(fèi)用因?yàn)槿藬?shù)增加導(dǎo)致費(fèi)用較2020年增長(zhǎng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)19.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)（電信移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用）7.88萬(wàn)元，差旅費(fèi)（含脫貧攻堅(jiān)下村交通補(bǔ)貼）7.55萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.30萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出27.80萬(wàn)元（含食堂支出19.86萬(wàn)元，公休假補(bǔ)貼7.94萬(wàn)元）等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%，主要原因是政府機(jī)關(guān)新進(jìn)一名人員，相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增長(zhǎng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套)。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本鎮(zhèn)對(duì)23個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金4962.54萬(wàn)元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)23項(xiàng)，涉及資金4962.54萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，保障村級(jí)防疫工作，協(xié)助做好動(dòng)物防疫法律法規(guī)宣傳，建立防疫檔案，協(xié)助開(kāi)展疫情巡查、流行病學(xué)調(diào)查和消毒防疫活動(dòng)；保障了煤礦關(guān)閉隱患整改項(xiàng)目，關(guān)閉各類(lèi)小煤礦，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，排除了各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保障生產(chǎn)生命安全。?

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)委托第三方展開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位財(cái)政局未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57511403

（單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龔清永聯(lián)系電話：13896307699）

（單位財(cái)務(wù)經(jīng)辦人:：王慶聯(lián)系電話：15922652656）