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重慶市巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2．負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3．保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5．負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7．加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8．建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)處室，分別是：建平鄉(xiāng)人民政府本級、建平鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、建平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建平鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、建平鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建平鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2202.11萬元，支出總計(jì)2202.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少766.20萬元、下降25.8%，主要原因一是脫貧攻堅(jiān)結(jié)束，相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少如減少中伙村道路硬化140萬、瓜瓢村安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目377萬；二是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減；三是2021年無政府性基金撥款；四是將部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于辦公開支。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2059.68萬元，較上年決算數(shù)減少621.9萬元，下降23.2%，主要原因一是脫貧攻堅(jiān)結(jié)束，相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少， 如減少中伙村道路硬化140萬、瓜瓢村安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目377萬；二是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減；三是2021年我單位無政府性基金撥款。其中：財(cái)政撥款收入2017.2萬元，占97.94%；其他收入42.48萬元，占2.06%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.43萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2148.74萬元，較上年決算數(shù)減少677.14萬元，下降24.0%，主要原因一是脫貧攻堅(jiān)結(jié)束，相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少，如減少中伙村道路硬化140萬、瓜瓢村安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目377萬；二是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減；三是2021年無政府性基金撥款；四是將部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金89.05萬元用于辦公開支及相關(guān)項(xiàng)目支出。其中：基本支出1,060.71萬元，占49.4%；項(xiàng)目支出1088.03萬元，占50.6%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.38萬元，較上年決算數(shù)減少89.05萬元，下降62.5%，主要原因是用于辦公開支和相關(guān)項(xiàng)目支出，包括整修政府食堂15萬元、伙食團(tuán)開支3.25萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2159.63萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少808.68萬元，下降27.2%。主要原因是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2017.2萬元，較上年決算數(shù)減少339.38萬元，下降14.4%。主要原因一是上級補(bǔ)助收入減少，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目較少，二是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加682.86萬元，增長51.2%。主要原因一是單位工作人員工資調(diào)標(biāo)增加及社保繳費(fèi)增加，預(yù)算時未將項(xiàng)目放到預(yù)算之內(nèi)，二是中期增加了基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.43萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2106.26萬元，較上年決算數(shù)減少394.62萬元，下降15.8%。主要原因是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加771.92萬元，增長57.9%。主要原因一是員工工資調(diào)標(biāo)和社保繳費(fèi)增加。二是調(diào)資及項(xiàng)目增加，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、青臺村人居環(huán)境衛(wèi)生整治及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，增加廣東省對口幫扶支援資金，增加瓜瓢安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化等項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.38萬元，較上年決算數(shù)減少89.05萬元，下降62.5%，主要原因是2021年將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于辦公開支和相關(guān)項(xiàng)目支出，且年底無新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出640.69萬元，占30.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.65萬元，增長11.8%，主要原因是一是單位人員補(bǔ)充2人，退伍軍人和選調(diào)生各一名，相關(guān)支出相應(yīng)增加；二是政府辦公樓維修19.01萬元；老黨員生活定補(bǔ)8.13萬元等。

（2）教育支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降100%，主要原因是轄區(qū)學(xué)校垃圾清運(yùn)費(fèi)減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出53.76萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.83萬元，增長58.4%，主要原因一是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加；二是新增文化站免費(fèi)開放資金2.8萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出261.16萬元，占12.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.82萬元，增加12.9%，主要原因一是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加；二是健康休養(yǎng)費(fèi)補(bǔ)差5.88萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出50.92萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.04萬元，增長8.6%，主要原因是單位人員補(bǔ)充，相關(guān)支出增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出57.43萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.9萬元，增長324.5%，主要原因一是新增農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)12.15萬元；二是新增核桃種苗資金6.25萬元；三是新增生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助24.42萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.61萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.61萬元，增長109.67%，主要原因是增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)21.8萬元，農(nóng)村社道養(yǎng)護(hù)7.6萬元。

（8）農(nóng)林水支出878.92萬元，占41.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加516.8萬元，增長142.72%，主要原因是增加人畜飲水配套、產(chǎn)業(yè)道路硬化、驛路梨園品種改良及標(biāo)準(zhǔn)化管護(hù)等項(xiàng)目資金。

（9）交通運(yùn)輸支出29.92萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.92萬元，增長100%，主要原因是增加水毀恢復(fù)重建工程。

（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.14萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長100%，主要原因是用于食堂購買蔬菜費(fèi)用。

（11）自然資源海洋氣象等支出10萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，增長100%，主要原因是增加重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理專項(xiàng)資金。

（12）住房保障支出48.5萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元，增長5.6%，主要原因是單位人員住房公積金調(diào)標(biāo)增加。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.20萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.20萬元，增長100%，主要原因是增加冬春救災(zāi)資金和因洪澇災(zāi)害倒塌和嚴(yán)重?fù)p壞民房恢復(fù)重建中央補(bǔ)助資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1060.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)930.82萬元，較上年決算數(shù)減少40.37萬元，減少4.2%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)129.89萬元，較上年決算數(shù)減少5.42萬元，減少4%，主要原因是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少325.00萬元，下降100%，主要原因是本部門2021年度無政府性資金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少325.00萬元，下降100%，主要原因是本部門2021年度無政府性資金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本單位 2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.45萬元，下降49.5%，主要原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)使用。較上年支出數(shù)增加1.18萬元，增長27%，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本單位未發(fā)生因公出國（境）支出。

2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬元，主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬元，下降27.5%，主要原因是落實(shí)公車使用規(guī)定，公車燃料費(fèi)下降。較上年支出數(shù)增加0.85萬元，增長19.5%，主要原因是公車維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，下降91.1%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.34萬元，上漲100%，主要原因是上年無公務(wù)接待開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次48人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)70.29元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.86萬元，較上年決算數(shù)減少2.27萬元，減少72.5%，主要原因是會議召開相對減少，且嚴(yán)格控制開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.65萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降9.3%，主要原因是疫情防控期間，外出培訓(xùn)減少，多是線上學(xué)習(xí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.55萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等科目。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少40.57萬元，減少43.1%，主要原因是控制開支，對除保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生等剛性支出外的一般性項(xiàng)目進(jìn)行壓減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對61個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評61項(xiàng)，涉及資金1145.78萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2021年度項(xiàng)目支出績效自評明細(xì)表