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重慶市巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門(mén)，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合實(shí)際，鄉(xiāng)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國(guó)家的意志上來(lái)，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類(lèi)矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位共有行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。分別是巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府、巫山縣金坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣金坪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣金坪鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1974.4萬(wàn)元，支出總計(jì)1974.4萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少515.29萬(wàn)元、下降20.7%，主要原因是2021年度縮減開(kāi)支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、疫情防控補(bǔ)助、東西部協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1911.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少186.9萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是2021年度縮減開(kāi)支，項(xiàng)目投入明顯較少，如財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、疫情防控補(bǔ)助、東西部協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入1632.67萬(wàn)元，占85.4%；其他收入278.91萬(wàn)元，占14.6%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.82萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1911.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少515.28萬(wàn)元，下降21.2%，主要原因是2021年度縮減開(kāi)支，項(xiàng)目投入較少，如財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、疫情防控補(bǔ)助、東西部協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出708.03萬(wàn)元，占37.0%；項(xiàng)目支出1203.55萬(wàn)元，占63.0%。此外，結(jié)余分配為0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.82萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1632.67萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%。主要原因是2021年年中追加縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)新一屆人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)、新晉人員綜合目標(biāo)考核資金等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1557.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加165.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。主要原因是我鄉(xiāng)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，加大了對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入，東西部協(xié)作項(xiàng)目投入資金增多。較年初預(yù)算數(shù)增加665.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.6%。主要原因是年中追加以工代賑資金、農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目資金、東西部協(xié)作產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金、扶貧資金、一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等；另我鄉(xiāng)2020年底新增公務(wù)員4名，2021年中新增選調(diào)生1名，均在年中追加人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1557.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。主要原因是我鄉(xiāng)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，加大了對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入，東西部協(xié)作項(xiàng)目投入資金增多。較年初預(yù)算數(shù)增加665.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.6%。主要原因是年中追加以工代賑資金、農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目資金、東西部協(xié)作產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金、扶貧資金、一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等；另我鄉(xiāng)2020年底新增公務(wù)員4名，2021年中新增選調(diào)生1名，均在年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出455.52萬(wàn)元，占29.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是年中追加老黨員生活定補(bǔ)、村社食品藥品協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作補(bǔ)貼、超額績(jī)效、目標(biāo)考核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉稅分成、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)新一屆人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)。

（2）文化旅游體育與傳媒支出36.5萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，主要原因是年中追加文化開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出177.33萬(wàn)元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是年中追加殘疾人委員補(bǔ)助、民政工作以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)救助資金、社會(huì)救助政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)資金、特困人員喪葬費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出32.74萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%，主要原因是年中追加新增優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療市級(jí)補(bǔ)助資金第二批、計(jì)劃生育（特別扶助）手術(shù)并發(fā)癥春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)。

（5）節(jié)能環(huán)保支出69.73萬(wàn)元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1568.2%，主要原因是年中追加生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助、退耕還林工程種苗造林費(fèi)、核桃種苗資金、農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)、公益林管護(hù)費(fèi)等。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.34萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.4%，主要原因是年中追加農(nóng)村公路村社道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)、農(nóng)村公路村社道水毀資金。

（7）農(nóng)林水支出694.4萬(wàn)元，占44.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加515萬(wàn)元，增長(zhǎng)287.1%，主要原因是年中追加袁都村種苗補(bǔ)助、一事一議項(xiàng)目資金、維修基金、生產(chǎn)補(bǔ)助金、村防疫員委托酬金、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)資金、疫情防控暨脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目、水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金、煙臺(tái)支援現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金、煙葉生產(chǎn)發(fā)展資金、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金等。

（8）交通運(yùn)輸支出25萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是追加金坪村二組公路暢通項(xiàng)目款。

（9）住房保障支出34.83萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是年中追加新增人員住房公積金、CD危房改造補(bǔ)助資金。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.03萬(wàn)元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出708.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)600.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%，主要原因是我鄉(xiāng)2020年底新增公務(wù)員4名，2021年中新增選調(diào)生1名，均在2021年中追加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資131.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼87.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金67.42萬(wàn)元、績(jī)效工資111.08萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)44.56萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)27.43萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.21萬(wàn)元、住房公積金32.73萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.15萬(wàn)元、其他工資福利支出37.69萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.29萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)107.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)復(fù)驗(yàn)收期間，各項(xiàng)工作開(kāi)支增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入75.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，主要原因是本年新增金坪鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)繞鎮(zhèn)公路回頭灣邊坡降險(xiǎn)處置工程資金。本年支出75.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%，主要原因是本年新增金坪鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)繞鎮(zhèn)公路回頭灣邊坡降險(xiǎn)處置工程資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.86萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.44萬(wàn)元，下降57.0%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，我鄉(xiāng)2021年無(wú)接待費(fèi)。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，我鄉(xiāng)2021年未安排人員出國(guó)出訪。2021年度我部門(mén)較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全檢查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶貧幫扶等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.44萬(wàn)元，下降47.7%，較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.86萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)復(fù)驗(yàn)收期間，各項(xiàng)工作開(kāi)支增多。主要包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.34萬(wàn)元，增加670.0%，主要原因是召開(kāi)金坪鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降94.4%，主要原因新冠疫情防控，線下培訓(xùn)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。主要用于政府采購(gòu)大型打印機(jī)一臺(tái)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及金額1203.55萬(wàn)元。其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)16項(xiàng)，涉及資金1203.55萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效較高，較好的實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。2021年本單位各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)準(zhǔn)確使用到位，有效保障資金支付進(jìn)度、提高資金使用效率。改進(jìn)措施：需要進(jìn)一步提升工作效率和質(zhì)量，提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門(mén)2021年度無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本部門(mén)均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)2021年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57731204。