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重慶市巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

一是執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二是制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三是承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四是保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。五是開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。六是制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。七是組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。八是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。九是做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。十是制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：黨政（群）辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；所屬事業(yè)單位5個(gè)，即：巫山縣竹賢鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣竹賢鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣竹賢鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。總編制人數(shù)39人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制18人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)5,456.86萬(wàn)元，支出總計(jì)5,456.86萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,499.02萬(wàn)元、增長(zhǎng)178.7%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，山東省東西協(xié)作援助下莊村古道復(fù)建、下莊村主飲水堰復(fù)建、下莊村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施等5個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多收支較上年增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)5,456.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,666.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)204.8%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，山東省東西協(xié)作援助下莊村古道復(fù)建、下莊村主飲水堰復(fù)建、下莊村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施等5個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多收入較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入4,427.83萬(wàn)元，占81.1%；其他收入1,029.03萬(wàn)元，占18.9%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)5,456.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,499.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)178.7%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，山東省東西協(xié)作援助下莊村古道復(fù)建、下莊村主飲水堰復(fù)建、下莊村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施等5個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多支出較上年增加。其中：基本支出772.15萬(wàn)元，占14.2%；項(xiàng)目支出4,684.72萬(wàn)元，占85.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,427.83萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,489.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.5%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多財(cái)政撥款收、支總計(jì)較上年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,427.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,789.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.2%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多收入決算數(shù)較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,396.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)329.5%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，年初未安排項(xiàng)目資金，年中追加三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多較年初預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,427.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,641.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.9%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多支出決算數(shù)較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,396.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)329.5%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，年初未安排項(xiàng)目資金，年中追加三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出539.52萬(wàn)元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%，主要原因是一是工資調(diào)標(biāo)，換屆領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)增加，年中執(zhí)法大隊(duì)人員增加，工資費(fèi)用增多；二是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣告宣傳費(fèi)用增多；三是成立下莊村鄉(xiāng)村振興辦公室，增加工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)施設(shè)備，費(fèi)用增多；四是保障職工住宿條件，新增竹賢鄉(xiāng)財(cái)政所住宿樓排危項(xiàng)目，保障6名職工住宿條件得到改善。

（2）公共安全支出0.2萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是方便百姓司法咨詢(xún)，增加2021年司法調(diào)解員工資補(bǔ)助。

（3）教育支出0萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是2021年未支年初預(yù)算小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出70.03萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.7%，主要原因是一是年中增加文化服務(wù)中心編制人數(shù)1人，工資費(fèi)用等增加；二是增加文化站整修，下莊人事跡陳列室開(kāi)發(fā)費(fèi)用等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出178.15萬(wàn)元，占4.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是年中人數(shù)增加，換屆增加領(lǐng)導(dǎo)崗位職數(shù)，增加社保支出。

（6）衛(wèi)生健康支出34.61萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是增加職工人數(shù)，年中職工醫(yī)保調(diào)標(biāo)，追加計(jì)生特扶家庭慰問(wèn)金、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出109.94萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1928.4%，主要原因是增加林業(yè)管護(hù)員、生態(tài)護(hù)林員工資補(bǔ)助，追加核桃種苗資金及福坪村道路硬化項(xiàng)目等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.1萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.8%，主要原因是保障農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，年中追加竹賢鄉(xiāng)道路維修及垃圾清理費(fèi)用等。

（9）農(nóng)林水支出3,390.66萬(wàn)元，占76.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,153.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1327.7%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)鄉(xiāng)，三峽集團(tuán)幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時(shí)代楷廣場(chǎng)、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個(gè)下莊村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目，三峽集團(tuán)幫扶下莊村鄉(xiāng)風(fēng)文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設(shè)施建設(shè)等5個(gè)扶貧交流基地項(xiàng)目，重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設(shè)阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項(xiàng)目、下莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及管護(hù)項(xiàng)目、石院村農(nóng)夫集市等6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目增多。

（10）交通運(yùn)輸支出9.98萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中增加福坪至石院道路整修項(xiàng)目等。

（11）住房保障支出36.59萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，主要原因是新進(jìn)職工增加住房公積金支出等。年中增加綜合執(zhí)法大隊(duì)、文化服務(wù)中心人員3人，換屆增加領(lǐng)導(dǎo)崗位職數(shù)，增加住房公積金支出。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.05萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是保障群眾不受自然災(zāi)害影響，保障收入增加不出現(xiàn)因?yàn)?zāi)致貧、因?yàn)?zāi)返貧，年中追加自然災(zāi)害冬春補(bǔ)助資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出772.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)650.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.43萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是減少職工下村補(bǔ)助、第四季度平時(shí)考核（配套事業(yè)單位績(jī)效）等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、民政定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)121.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加32.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.8%，主要原因是主要原因一是新增職工3人，人員工資社保基數(shù)調(diào)整人員增加，費(fèi)用支出增多，二是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)，下莊村成立鄉(xiāng)村振興辦公室，費(fèi)用增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少151.9萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是我單位2021年度未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少151.9萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是我單位2021年度未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.74萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.26萬(wàn)元，下降48.4%；較上年支出數(shù)減少1.79萬(wàn)元，下降18.8%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

2021年度本單位未發(fā)生公車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、村級(jí)業(yè)務(wù)檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬(wàn)元，下降36.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動(dòng)物防疫工作禁止使用公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)減少1.99萬(wàn)元，下降25.8%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。公務(wù)接待費(fèi)2.01萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬(wàn)元，下降66.5%，主要原因是機(jī)關(guān)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付等。較上年支出數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.0%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)被評(píng)為市級(jí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，到本鄉(xiāng)指導(dǎo)學(xué)習(xí)等相關(guān)接待會(huì)議和人數(shù)增多，因此公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次201人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)100元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.87萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)被評(píng)為市級(jí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，指導(dǎo)會(huì)議增多因此會(huì)議費(fèi)支出較上年決算數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.33萬(wàn)元，下降84.6%，主要原因是各項(xiàng)工作精簡(jiǎn)會(huì)議、培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.21萬(wàn)元，下降10.9%，主要原因是厲行過(guò)“緊日子”思想，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管，辦公用品實(shí)行統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)一登記發(fā)放等制度，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額26.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)筆記本電腦等辦公用品支出為竹賢鄉(xiāng)駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)日常辦公提供便利條件，重慶大學(xué)幫扶竹賢小學(xué)，采購(gòu)教育教學(xué)設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)25項(xiàng)，涉及資金4684.72萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位高標(biāo)準(zhǔn)完成了績(jī)效目標(biāo)，保質(zhì)保量完成了項(xiàng)目，達(dá)到了預(yù)期效果，為百姓增收，帶動(dòng)百姓致富，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，群眾滿(mǎn)意度高。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2021年無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位2021年無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2021年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57754111