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重慶市巫山縣龍門街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

龍門街道辦事處是縣政府的派出機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律、法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.負責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護村（居）民的合法權(quán)益。

5.負責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責(zé)社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級經(jīng)濟、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動街道、村級經(jīng)濟發(fā)展和維護市政秩序。

7.負責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治。

9、配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和救災(zāi)工作。

10、辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點項目建設(shè)征地拆遷工作，保障建設(shè)環(huán)境。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（1）本單位共9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

黨政辦公室

黨群辦公室

經(jīng)濟發(fā)展辦公室

民政和社會事務(wù)辦公室

平安辦公室

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

財政辦公室

應(yīng)急管理辦公室

人大工委辦公室

（2）設(shè)置5個所屬事業(yè)單位

龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊

龍門街道退役軍人服務(wù)站

龍門街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

龍門街道社區(qū)文化服務(wù)中心

龍門街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所（社保所）

(三)單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1734.75萬元，支出總計1734.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加53.61萬元、增長3.2%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費15萬元、疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計1734.75萬元，較上年決算數(shù)增加89.61萬元，增長5.4%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費、疫情防控期間樓棟封閉管理費。其中：財政撥款收入1734.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1734.75萬元，較上年決算數(shù)增加53.61萬元，增長3.2%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費、疫情防控期間樓棟封閉管理費。其中：基本支出1100.98萬元，占63.5%；項目支出633.77萬元，占36.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,734.75萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加53.61萬 元，增長3.2%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費15萬元、疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1687.19萬元，較上年決算數(shù)增加459.85萬元，增長37.5%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費15萬元、疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目資金104.74萬元、畜禽糞污資源化利用項目33.4萬元。較年初預(yù)算數(shù) 增加371.54萬元，增長28.20%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費15萬元、疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目資金104.74萬元、畜禽糞污資源化利用項目33.4萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1687.19萬元，較上年決算數(shù)增加423.85萬元，增長33.5%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動及年中追加疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目資金104.74萬元、畜禽糞污資源化利用項目33.4萬元。較年初預(yù)算數(shù) 增加371.54萬 元，增長28.2%。主要原因是年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費15萬元、疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目資金104.74萬元、畜禽糞污資源化利用項目33.4萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出800.21萬元，占47.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.44萬 元，增長10.7%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加， 2019年超額績效調(diào)標(biāo)。

（2）公共安全支出1.8萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬 元，增長%，主要原因是年中追加人民調(diào)劑員補貼1.8萬元。

（3）教育支出0.41萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。主要為鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出37.23萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.81萬 元，增長18.5%，主要原因是文化服務(wù)中心人員工資調(diào)標(biāo)， 2019年超額績效調(diào)標(biāo)及年中追加三館一站免費開放專項資金4萬元等。

（5）社會保障與就業(yè)支出423.57萬元，占25.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加200.36萬 元，增長89.8%，主要原因是一是退役軍人服務(wù)站和社保服務(wù)中心人員工資調(diào)標(biāo)， 人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，2019年超額績效調(diào)標(biāo)。二是村（社區(qū)）干部補貼調(diào)標(biāo)。三是年中追加民政臨時救助40萬元、移民補助14.7萬元等)。四是年中追加聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目資金104.74萬元。

（6）衛(wèi)生健康支出93.3萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.08萬 元，增長111%，主要原因是年中追加疫情防控期間樓棟封閉管理費41.63萬元，一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者疫情防控補助資金6.6萬元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出10.36萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.97萬 元，增長62.1%，主要原因是年中追加生態(tài)護林員2020年管護補助3.2萬元及公益性管護費0.7萬元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.41萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬 元，下降0.9%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（9）農(nóng)林水支出196.5萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.86萬 元，增長15.8%，主要原因一是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資調(diào)標(biāo)，超額績效調(diào)標(biāo)。二是村（社區(qū)）干部補貼調(diào)標(biāo)。三是年中追加梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項目9.88萬元、特殊救濟8萬元、2019年度“星級村”村干部工作報酬6.8萬元及水利工程運行維護費2萬元。

（10）住房保障支出50.3萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬 元，增長1.5%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、工資調(diào)標(biāo)，相應(yīng)職工住房公積金支出增加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.11萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.11萬 元，增長%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)補助資金6.11萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1100.98萬元。其中：人員經(jīng)費918.03萬元，較上年決算數(shù)增加166.29萬元，增長22.1%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費增加， 2019年目標(biāo)考核、超額績效調(diào)標(biāo)，健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。

人員經(jīng)費用途主要包括基本工資208.74萬元，津貼補貼126.21萬元，獎金130.09萬元，其他社會保障繳費5.71萬元，績效工資145.51萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.07萬元，職業(yè)年金繳費33.53萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費39.04萬元，其他工資福利支出75.71萬元。獎勵金5.05萬元，醫(yī)療費補助2.4萬元，生活補助28.46萬元、住房公積金50.3萬元，其他對個人和家庭的生活補助0.22萬元。公用經(jīng)費179.3萬元，較上年決算數(shù)增加66.24萬元，增長58.59%，主要原因是增人其中新成立的綜合行政執(zhí)法大隊調(diào)入5人，退役軍人管理服務(wù)站2人，增加相應(yīng)公用經(jīng)費等。

公用經(jīng)費182.95萬元，較上年決算數(shù)增加69.89萬元，增長61.8%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，公用經(jīng)費定額調(diào)標(biāo)，相應(yīng)公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費11.48萬元，咨詢費3萬元，水費0.95萬元，電費3.94萬元，郵電費14.75萬元，差旅費18.39萬元，維修費0.45萬元，培訓(xùn)費0.0654萬元，勞務(wù)費7萬元，委托業(yè)務(wù)費7.38萬元，工會經(jīng)費26.35萬元，公務(wù)用車運行維護費8.81萬元，其他交通費用29.99萬元，其他商品服務(wù)支出51.67萬元.另其他資本性支出中辦公設(shè)備購置3.65萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入47.56萬元，較上年決算數(shù)減少370.24萬元，減少88.6%，主要原因為上年度的后三峽項目梨早村精準(zhǔn)幫扶項目已竣工驗收完成。本年支出47.56萬元，較上年決算數(shù)減少370.24萬元，下降88.6%，主要原因是上年度的后三峽項目梨早村精準(zhǔn)幫扶項目已竣工驗收完成。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計10.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降3.9%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，

嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)

較上年支出數(shù)增加1.83萬元，增長21.4%。主要原因一是2020年新增公務(wù)接待費為脫貧攻堅普查驗收接待普查員住宿費用1.38萬元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來巫山參與兩會穩(wěn)控工作接待費用0.19萬元。二是油價上漲增加相應(yīng)公務(wù)用車運行與維護費0.26萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。.

公務(wù)車購置費0.00萬元。

公務(wù)車運行維護費8.81萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、梨早征遷等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降5.3%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長3%，主要原因是油價上漲增加相應(yīng)公務(wù)用車運行與維護費0.26萬元。

公務(wù)接待費1.57萬元，主要用于接待脫貧攻堅普查驗收接待普查員住宿費用1.38萬元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來巫山參與兩會穩(wěn)控工作接待費用0.19萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長4.7%，主要原因是新增脫貧攻堅普查驗收接待。較上年支出數(shù)增加1.57萬元，增長0%，主要原因一是2020年新增公務(wù)接待費為脫貧攻堅普查驗收接待普查員住宿費用1.38萬元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來巫山參與兩會穩(wěn)控工作接待費用0.19萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費104.45元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.94萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年本街道機關(guān)運行經(jīng)費支出126.2萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、會議費，差旅費、勞務(wù)費、水電費、電話費，公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加51.43萬元，增長68. 8%，主要原因是增人增加辦公室增加經(jīng)費支出及物價上漲等”。

本年度會議費支出0萬元。本年度培訓(xùn)費支出 0.21萬元，較上年決算數(shù)減少6.04萬元，下降96.6%，主要原因是上年度的培訓(xùn)費用為黨員干部現(xiàn)代過程教育費用支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本街道共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是環(huán)保車一輛及安監(jiān)執(zhí)法車一輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額45.14萬元，其中：政府采購貨物支出10.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出15.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.14元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.01萬元，占政府采購支出總額的66.48%。主要用于社區(qū)文化中心工程建設(shè)政府采購服務(wù)支出19.8萬元，龍江龍水社區(qū)服務(wù)中心采購辦公家具設(shè)備8.5萬、聚鶴社區(qū)文化墻公益廣告服務(wù)6.12萬元及廣告服務(wù)采購等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本街道對15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評15項，涉及資金633.78萬元，從評價情況來看，通過績效評價指標(biāo)體系自評得分為100分，所有項目立項規(guī)范、績效目標(biāo)合理，資金到位率和到位及時率為100%，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了相應(yīng)的財務(wù)管理和項目管理制度，資金的使用上也符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，為了保障資金的安全、規(guī)范運行也采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查、內(nèi)部控制等監(jiān)管措施。在項目產(chǎn)出方面，實際完成率、及時率、質(zhì)量達標(biāo)率、成本節(jié)約率均為100%。項目的實施也產(chǎn)生了相應(yīng)的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益，社會公眾和服務(wù)對象滿意度為100%。通過全過程預(yù)算績效管理，強化了支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益和本單位的資金管理水平

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年度預(yù)算資金績效自評表

2.績效自評報告

根據(jù)《中共巫山縣委辦公室 巫山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全面實施預(yù)算績效管理工作任務(wù)分解方案的通知》（巫山委辦〔2020〕42號）要求，結(jié)合《重慶市財政局關(guān)于印發(fā)<重慶市區(qū)縣財政運行綜合績評價辦法（試行）>及指標(biāo)庫的通知》（渝財績〔2020〕14號），為推進全過程預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益和部門資金管理水平，我單位對2020年的項目支出進行了績效自評全覆蓋，開展自評15項，涉及資金633.78萬元。其中清掃保潔服務(wù)63萬元，聚鶴社區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)及居委干部補助、居委運轉(zhuǎn)159.01萬元，新型冠狀病毒肺炎專項經(jīng)費15萬元，疫情防控人員補助48.23萬元，梨早村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項目9.88萬元，移民特殊救濟8萬元，大中型水庫后期扶持基金移民補助14.67萬元，市級自然災(zāi)害救災(zāi)補助資金0.62萬元，村居干部補助和村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及對村民一事一議的補助80.05萬元，建卡貧困戶醫(yī)保事后資助、生態(tài)護林員工資及疫情防控期間表彰臨時公益性崗位補助1.88萬元，梨早抗旱水池整修、飲水工程安裝水表、管道及應(yīng)急抗旱送水8萬元，森林管護員補助及森林管護5.73萬元，困難群眾臨時救助、其他生活救助、就業(yè)困難群眾慰問、民政喪葬救助、計劃生育工作等68.72萬元，農(nóng)村環(huán)保、人口普查及其他農(nóng)業(yè)工作15.51萬元，人大事務(wù)培訓(xùn)、移民信訪穩(wěn)定、安全生產(chǎn)及脫貧攻堅工作、群眾團體建設(shè)、黨建、食品藥品監(jiān)督管理、小學(xué)教育、文化活動開展、應(yīng)急管理工作等135.48萬元。

通過績效評價指標(biāo)體系自評得分為100分，所有項目立項規(guī)范、績效目標(biāo)合理，資金到位率和到位及時率為100%，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了相應(yīng)的財務(wù)管理和項目管理制度，資金的使用上也符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，為了保障資金的安全、規(guī)范運行也采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查、內(nèi)部控制等監(jiān)管措施。在項目產(chǎn)出方面，實際完成率、及時率、質(zhì)量達標(biāo)率、成本節(jié)約率均為100%。項目的實施也產(chǎn)生了相應(yīng)的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益，社會公眾和服務(wù)對象滿意度為100%。通過全過程預(yù)算績效管理，強化了支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益和本單位的資金管理水平。

(三)重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：57623190??57625039