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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7. 加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8. 建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和

派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫峽鎮(zhèn)人民政府下列11個綜合辦事機(jī)構(gòu)、五個所屬事業(yè)單位。

1、黨政辦公室。

2、黨群工作辦公室。

3、人大辦公室。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子。

5、民政和社會事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。

6、平安建設(shè)辦公室。

7、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。

8、財政辦公室。

9、應(yīng)急管理辦公室。

10、扶貧開發(fā)辦公室。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。

12、巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

13、巫山縣巫峽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

14、巫山縣巫峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

15、巫山縣巫峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。

16、巫山縣巫峽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

(三)單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況，根據(jù)中共巫山縣委辦公室、巫山縣人民政府辦公室印發(fā)《巫山縣巫峽鎮(zhèn)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(巫山委辦發(fā)〔2019〕62號)的通知，本單位下設(shè)11個綜合辦事機(jī)構(gòu)、5個所屬事業(yè)單位，行政編制46名，紀(jì)委、武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置并承擔(dān)責(zé)任，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按照章程設(shè)置，并于2019年6月19日開始執(zhí)行。二是財政財務(wù)調(diào)整情況，根據(jù)本單位2019年機(jī)構(gòu)改革情況，2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)整，有序的完成2019年財政財務(wù)收支管理。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7987.09萬元，支出總計7987.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加741.91萬元、 增長 10.2%，主要原因是2020年度本部門在2019年度的基礎(chǔ)上新增了政府運(yùn)維專項(xiàng)60萬元、石里白泉風(fēng)貌改造186.75萬元、公益林集中管護(hù)51.94萬元、農(nóng)村危舊房改造160.97萬元、農(nóng)村公路水毀修復(fù)48.74萬元、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)整合試130.28萬元、疫情防控脫貧攻堅71.35萬元等項(xiàng)目方面的資金。

2.收入情況。2020年度收入合計7460.76萬元，較上年決算數(shù)增加628.92萬元，增長9.2%，主要原因是2020年度本部門在2019年度的基礎(chǔ)上在道路硬化、環(huán)境整治、征遷安置、精準(zhǔn)幫扶等項(xiàng)目方面資金有所增長。其中：財政撥款收入7455.76萬元，占99.9%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入5.00萬元，占0.1%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余526.33萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計7987.09萬元，較上年決算數(shù)增加741.91萬元，增長10.2%，主要原因是2020年度本部門在2019年度的基礎(chǔ)上在新增了政府運(yùn)維專項(xiàng)、石里白泉風(fēng)貌改造、公益林集中管護(hù)、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村公路水毀修復(fù)、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)整合試、疫情防控脫貧攻堅等項(xiàng)目方面的資金支出。其中：基本支出 1570.65萬元，占19.7%；項(xiàng)目支出6416.43萬元，占80.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2019年該項(xiàng)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余526.33萬元，2020年該項(xiàng)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7982.09萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1112.92萬 元，增長16.2%。主要原因是2020年度本部門在2019年度的基礎(chǔ)上在政府運(yùn)維專項(xiàng)、臨時困難人員補(bǔ)助、石里白泉風(fēng)貌改造、公益林集中管護(hù)、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村公路水毀修復(fù)、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)整合試、疫情防控脫貧攻堅、農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶、跳石村道路損毀應(yīng)急搶險、農(nóng)村抗旱飲水安全保障、暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急補(bǔ)助等項(xiàng)目方面資金有所增長。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3377.48萬元，較上年決算數(shù)減少562.22萬元，下降14.3%。主要原因是2020年度減少了春泉望天坪至鴨確水至展字坪場坪建設(shè)及旅游基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目資金296.48萬元、青山村委會工程資金30萬元及桂花場鎮(zhèn)應(yīng)急供水等項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1287.36萬元，增長61.6%。主要原因是在2020年度其中由于業(yè)務(wù)需要經(jīng)財政同意追加了項(xiàng)目資金，比如新增政府運(yùn)維專項(xiàng)60萬元、石里白泉風(fēng)貌改造186.75萬元、公益林集中管護(hù)51.94萬元、農(nóng)村危舊房改造160.97萬元、農(nóng)村公路水毀修復(fù)48.74萬元、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)整合試130.28萬元、疫情防控脫貧攻堅71.35萬元、農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶455萬元、跳石村道路損毀應(yīng)急搶險59.86萬元等項(xiàng)目，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3663.48萬元，較上年決算數(shù)減少355.16萬元，下降8.8%。主要原因是2020年度減少了春泉望天坪至鴨確水至展字坪場坪建設(shè)及旅游基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目資金296.48萬元、青山村委會工程資金30萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1573.36萬元，增長75.3%。主要原因是在2020年度新增政府運(yùn)維專項(xiàng)60萬元、臨時困難人員補(bǔ)助產(chǎn)生61.46萬元、石里白泉風(fēng)貌改造產(chǎn)生186.75萬元、公益林集中管護(hù)產(chǎn)生51.94萬元、農(nóng)村危舊房改造產(chǎn)生160.97萬元、農(nóng)村公路水毀修復(fù)48.74萬元、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)整合試130.28萬元、疫情防控脫貧攻堅71.35萬元、農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶新增加了455萬元、跳石村道路損毀應(yīng)急搶險59.86萬元、農(nóng)村抗旱飲水安全保障28.54萬元、暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急補(bǔ)助40.23萬元等支出，導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2019年該項(xiàng)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,093.18萬元，占29.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.52萬元，增長9.2%，主要原因是新增政府運(yùn)維專項(xiàng)60萬元、柳樹村道路硬化工程14.73萬元、疫情防控期間環(huán)境整治11萬元、風(fēng)貌改造結(jié)算審核5 萬元、城周保潔運(yùn)行1.79萬元。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是新增2020年人民調(diào)劑員補(bǔ)助1.8萬元。

（3）教育支出1.87萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降30%，主要原因是本部門領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)預(yù)算管理，勤儉節(jié)約，注重節(jié)流，鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出59.80萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.80萬元，增長15%，主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)普及廣告宣傳5.21萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游文化服務(wù)4.79萬元。

（5）社會保障與就業(yè)支出449.63萬元，占12.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.20萬元，增長33.7%，主要原因是??新增特困人員死亡安葬產(chǎn)生1.81萬元、臨時困難人員補(bǔ)助產(chǎn)生61.46萬元。

（6）衛(wèi)生健康支出98.20萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.24萬元，增長38.4%，主要原因是新增新型病毒疫情防控產(chǎn)生24.4萬元、計劃生育家庭慰問新產(chǎn)生2.84萬元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出268.89萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加252.9萬元，增長1582.7%，主要原因是石里白泉風(fēng)貌改造產(chǎn)生186.75萬元、公益林集中管護(hù)產(chǎn)生51.94萬元、??柳樹脆李產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)工程新產(chǎn)生14.21萬元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.56萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加213.86萬元，增長2204.7%，主要原因農(nóng)村危舊房改造產(chǎn)生160.97萬元、西坪六社變形體影響征遷安置新產(chǎn)生52萬余元。

（9）農(nóng)林水支出1,240.28萬元，占33.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加705.95萬 元，增長132.1%，主要原因是農(nóng)村公路水毀修復(fù)48.74萬元、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)整合試130.28萬元、疫情防控脫貧攻堅71.35萬元、農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶新增加了455萬元。

（10）住房保障支出78.38萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.99萬元，增長16.3%，主要原因一是干部職工住房公積金基數(shù)調(diào)整，追加住房公積金經(jīng)費(fèi)；二是農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助增加了8.5萬元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出147.87萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.87萬 元，增長100%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)自然災(zāi)害多發(fā)，年中增加了相關(guān)設(shè)施建設(shè)及百姓損失補(bǔ)助費(fèi)用，其中跳石村道路損毀應(yīng)急搶險59.86萬元、農(nóng)村抗旱飲水安全保障28.54萬元、暴雨洪澇災(zāi)害應(yīng)急補(bǔ)助40.23萬元、受災(zāi)人員冬春補(bǔ)助19.23萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1570.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1354.40萬元，較上年決算數(shù)減少41.86萬 元，下降3%，主要原因是人員調(diào)整減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、社保、醫(yī)保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)216.25萬元，較上年決算數(shù)增加93.05萬元，增長75.5%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)政府新搬遷至邊貿(mào)市場，新產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4078.28萬元，較上年決算數(shù)增加1555.14萬元，增長61.6%，主要原因是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，包括道路硬化、環(huán)境整治、征遷安置、精準(zhǔn)幫扶等項(xiàng)目方面資金有所增長。本年支出4318.61萬元，較上年決算數(shù)增加1468.09萬元，增長51.5%，主要原因是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，包括道路硬化、環(huán)境整治、征遷安置、精準(zhǔn)幫扶等項(xiàng)目方面資金有所增長。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計9.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.60萬元，下降14.2%，主要原因是本部門領(lǐng)導(dǎo)重視，嚴(yán)格控制預(yù)算管理，遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理特別是公務(wù)車輛及公務(wù)接待的管理，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制，注重節(jié)流。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長5.8%，主要原因是本部門2020年度行政業(yè)務(wù)量增加，陪同上級部門督導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)情況次數(shù)較多，導(dǎo)致公務(wù)車輛派車次數(shù)較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2020年度無因公出國（境）。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門2020年度未購置車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.98萬元，主要用于公務(wù)車輛燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)保險費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降3.4%，主要原因是本部門領(lǐng)導(dǎo)重視，嚴(yán)格控制預(yù)算管理，遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理特別是公務(wù)車輛及公務(wù)接待的管理，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制，注重節(jié)流。較上年支出數(shù)增加0.70萬元，增長8.5%，主要原因是本部門2020年度行政業(yè)務(wù)量增加，陪同上級部門督導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)情況次數(shù)較多。

公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，主要用于接待對口支援省來本轄區(qū)考察、交流、幫扶工作人員及上級部門督導(dǎo)檢查工作人員，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降63.5%，主要原因是本部門加強(qiáng)接待管理，嚴(yán)格按照接待管理辦法接待。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降18%，主要原因是2020年度接待人次下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次97人，其中：國內(nèi)外事接待10批次，97人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)74.78元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.49萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.92萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加17.52萬元，增長14.4%，主要原因一是行政業(yè)務(wù)量增多，業(yè)務(wù)所需要辦公配套設(shè)施設(shè)備增加，導(dǎo)致運(yùn)行成本增加；二是巫峽鎮(zhèn)政府整體搬遷至邊貿(mào)市場，產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

本年度會議費(fèi)支出4.97萬元，較上年決算數(shù)增加4.35萬元，增長701.6%，主要原因是2020年召開了鎮(zhèn)第二屆人大第七次會議，產(chǎn)生會議費(fèi)用3萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降57.4%，主要原因是2020年度嚴(yán)格控制，扶貧類培訓(xùn)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額264.82萬元，其中：政府采購貨物支出159.85萬元、政府采購工程支出3.05萬元、政府采購服務(wù)支出101.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額264.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 260.90萬元，占政府采購支出總額的98.5%。主要用于采購辦公用品、農(nóng)副產(chǎn)品等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對25個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評25項(xiàng)，涉及資金2098.12萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)（如有），涉及資金0萬元，從評價情況來看，本部門在2020年度為進(jìn)一步規(guī)范財政專項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高資金使用效益，巫峽鎮(zhèn)對2020年本部門相關(guān)項(xiàng)目資金實(shí)施了績效評價，從評價結(jié)果上看，本部門績效評價體制機(jī)制健全，制度完備，發(fā)現(xiàn)絕大部分項(xiàng)目資金使用率達(dá)90%以上，質(zhì)量與時效指標(biāo)都達(dá)到了既定目標(biāo)，使巫峽鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人居環(huán)境、維護(hù)穩(wěn)定等各方面工作能夠順利開展，巫峽鎮(zhèn)綜合治理能力得到極大提升，群眾受益滿意度極高。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：57670701