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一、部門基本情況

巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府是巫山縣委、縣政府領導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領導、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調、服務等職能，肩負著黨在農村的方針政策和組織、推動各項工作的任務。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結合城鎮(zhèn)實際，鎮(zhèn)黨委、政府要切實履行以下五個方面的基本職能：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認真貫徹黨在農村的各項方針政策，落實支農惠農的各項政策措施。認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強農村法制宣傳教育和法律服務，推進依法行政、依法治理，維護農民合法權益，把農民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國家的意志上來，不斷鞏固和發(fā)展農村的大好局面。

2.推動經(jīng)濟發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強產業(yè)引導、建設現(xiàn)代農業(yè)、培育集體經(jīng)濟組織、提高農民素質、增加農民支出、推進扶貧開發(fā)等工作，推動經(jīng)濟發(fā)展。

3.搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅持依法管理社會事務，加強土地管理、村民自治、社區(qū)建設、人口與計劃生育、殯葬改革等各項工作；協(xié)同有關部門搞好農村市場監(jiān)管、維護市場秩序；搞好資源節(jié)約，保護和建設農村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制，提高應對公共危機能力。

4.強化公共服務。推進農村公共事業(yè)發(fā)展，加強農村公益性基礎設施建設和管理；健全農業(yè)服務體系，為農民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務；加快農村科技教育、公共衛(wèi)生等各項事業(yè)發(fā)展；加強基層精神文明和民主法制建設，提高農民的思想道德、科學文化和健康素質，促進人的全面發(fā)展和社會文明進步。

5.維護和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進農村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設，做好五保供養(yǎng)和農村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會保障，保證困難群眾的基本生活；加強安全生產監(jiān)管，保護群眾的生命財產安全；推進平安建設，做好農村信訪工作，加強各類矛盾糾紛調解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件，強化社會治安綜合治理，維護良好治安秩序，保障農民群眾安居樂業(yè)。

（二）機構設置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個，事業(yè)單位6個。分別是巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府、巫山縣雙龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣雙龍鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣雙龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、巫山縣雙龍鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的一級預算單位主要包括巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府（本級）無二級預算單位，下設巫山縣雙龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣雙龍鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣雙龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、巫山縣雙龍鎮(zhèn)特色產業(yè)發(fā)展服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計9,127.50萬元，支出總計9,127.50萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,976.35萬元、 下降 17.8%，主要原因是進入脫貧攻堅基本結束，市級幫扶集團幫扶資金減少，絕大部分項目已完成竣工結算，新增項目減少，財政投入減少。

2.收入情況。2020年度收入合計9,012.61萬元，較上年決算數(shù)減少1,489.30萬元，下降14.2%，主要原因脫貧攻堅基本結束，市級幫扶集團幫扶資金減少，絕大部分項目已完成竣工結算，新增項目減少，財政投入減少。其中：財政撥款收入8,617.60萬元，占95.6%；其他收入395.01萬元，占4.4%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余114.89萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計9,127.50萬元，較上年決算數(shù)減少1,954.22萬元，下降17.6%，主要原因是脫貧攻堅基本結束，市級幫扶集團幫扶資金減少，絕大部分項目已完成竣工結算，新增項目減少，財政投入減少。其中：基本支出 1,326.60萬元，占14.5%；項目支出7,800.90萬元，占85.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少22.13萬元，下降100%，主要原因是清理存量資金，結轉結余上繳國庫。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計8,732.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,353.61萬 元，下降21.2%。主要原因是脫貧攻堅基本結束，市級幫扶集團幫扶資金減少，絕大部分項目已完成竣工結算，新增項目減少，財政投入減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6,024.04萬元，較上年決算數(shù)減少3,017.34萬元，下降33.4%。主要原因是脫貧攻堅基本結束，市級幫扶集團幫扶資金減少，絕大部分項目已完成竣工結算，新增項目減少，財政投入減少。較年初預算數(shù) 增加4,105.42萬元，增長214%。主要原因是年中追加扶貧項目、產業(yè)發(fā)展項目、三峽移民后續(xù)項目等。此外，年初財政撥款結轉和結余114.89萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出6,138.93萬元，較上年決算數(shù)減少3,462.52萬元，下降36.1%。主要原因是脫貧攻堅基本結束，市級幫扶集團幫扶資金減少，絕大部分項目已完成竣工結算，新增項目減少，財政投入減少。較年初預算數(shù) 增加4,220.31萬 元，增長220%。主要原因是年中追加扶貧項目、產業(yè)發(fā)展項目、三峽移民后續(xù)項目等。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少22.13萬元，下降100%，主要原因是清理存量資金，結轉結余上繳國庫。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出925.00萬元，占15.1%，較年初預算數(shù)增加238.49萬元，增長34.7%，主要原因是年中追加市委宣傳部幫扶集團幫扶資金和山東對口幫扶資金等。

（2）公共安全支出11.46萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加11.46萬元，增長100%，主要原因是司法局年中調劑維穩(wěn)經(jīng)費。

（3）教育支出2.98萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年中追加鄉(xiāng)村兩級辦學經(jīng)費。

（4）文化旅游體育與傳媒支出243.57萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加176.94萬元，增長265.6%，主要原因是年中追加公共文化服務體系建設專項資金，市級旅游發(fā)展專項資金等。

（5）社會保障與就業(yè)支出451.50萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)增加94.78萬元，增長26.6%，主要原因是年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時救助資金、市級殘疾人事業(yè)發(fā)展資金等。

（6）衛(wèi)生健康支出94.81萬元，占1.5%，較年初預算數(shù)增加27.78萬 元，增長41.4%，主要原因是年中追加優(yōu)撫對象、計劃生育補助資金，疫情防控社區(qū)人員補助等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出230.33萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加213.48萬元，增長1266.9%，主要原因是年中追加林業(yè)生態(tài)護林員管護補助、中央環(huán)境整治專項資金、市級脫貧攻堅環(huán)保專項資金、退耕還林種苗造林費等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出120.26萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加108.26萬 元，增長902.2%，主要原因是年中追加危房改造資金、舊房提升補助資金等。

（9）農林水支出3,905.11萬元，占63.6%，較年初預算數(shù)增加3,252.61萬元，增長498.5%，主要原因是年中追加扶貧項目、三峽后續(xù)項目資金、發(fā)改委易地搬遷示范點建設資金、市委宣傳幫扶集團幫扶資金等。

（10）住房保障支出58.39萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加0.99萬 元，增長1.7%，主要原因是年中公積金調標。

（11）災害防治及應急管理支出95.52萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加95.52萬元，增長%，主要原因是年中追加中央自然災害救災資金、防汛抗旱資金等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,326.60萬元。其中：人員經(jīng)費1,133.82萬元，較上年決算數(shù)增加103.74萬元，增長10.1%，主要原因是人員結構調整和工資調標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費192.78萬元，較上年決算數(shù)增加38.53萬元，增長25%，主要原因是公用經(jīng)費調標。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,593.56萬元，較上年決算數(shù)增加1,150.78萬元，增長79.8%，主要原因是年中追加三峽后續(xù)項目建設。本年支出2,593.56萬元，較上年決算數(shù)增加1,131.04萬元，增長77.3%，主要原因是年中追加三峽后續(xù)項目建設。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計12.45萬元，較年初預算數(shù)減少4.85萬元，下降28%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是實施公車改革以來，公車運行維護成本大幅度下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。 較上年支出數(shù)減少0.09萬 元，下降0.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未安排單位人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置支出。

公務車運行維護費5.73萬元，主要用于縣內因公出行、安全檢查、產業(yè)發(fā)展等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.57萬元，下降38.4%，主要原因是實施公車改革以來，公車運行維護成本大幅度下降。較上年支出數(shù)減少3.27萬元，下降36.3%，主要原因是實施公車改革以來，公車運行維護成本大幅度下降。

公務接待費6.72萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.28萬元，下降16%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅度下降。較上年支出數(shù)增加3.18萬元，增長89.8%，主要原因是深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)接待多，相關部門檢查指導工作多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待78批次679人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.92元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出191.38萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、食堂開支等。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加79.87萬元，增長71.6%，主要原因是人頭經(jīng)費調整，增加了脫貧攻堅普查開支，辦公設備購置，伙食團支出等。本年度會議費支出4.52萬元，較上年決算數(shù)減少3.14萬元，下降41%，主要原因是認真貫徹落實上級指導思想，開小會，少開會。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)減少48.74萬元，下降100%，主要原因是今年沒有進行技能或就業(yè)培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額133.88萬元，其中：政府采購貨物支出73.24萬元、政府采購工程支出10.00萬元、政府采購服務支出50.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 102.42萬元，占政府采購支出總額的76.5%。主要用于采購宣傳脫貧攻堅工作成效相關內容，脫貧攻堅氛圍營造等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及資金7299.55萬元.從評價情況來看，整體支出績效較高，較好的實現(xiàn)了預期的績效目標。2020年本單位各類專項項目資金及時準確使用到位，有效保障資金支付進度、提高資金使用效率。改進措施：需要進一步提升工作效率和質量，提高預算績效管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

雙龍鎮(zhèn)計劃生育事物項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為12.22萬元，執(zhí)行數(shù)為12.22萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：我鎮(zhèn)圓滿完成計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，落實實施計劃生育輔助政策，承擔出生人口性別比綜合治理工作，以及其他政府交辦的事項。

2020年度預算資金績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：57730125