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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2、負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5、責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8、建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

福田鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列11個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1、黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2、黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3、人大辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大代表的管理和聯(lián)絡(luò)、鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及主席團(tuán)決定事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促檢查、鎮(zhèn)人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察視察、檢查調(diào)研等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)等職責(zé)。承擔(dān)本級人大日常工作和上級人大交辦的工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。

5、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

6、平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

7、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

8、財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

9、應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

10、扶貧開發(fā)辦公室。主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測等職責(zé)。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)7,329.04萬元，支出總計(jì)7,329.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少915.12萬元、下降11.1%，主要原因一是脫貧攻堅(jiān)期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目大部分已完工，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所減少；二是對本地煤礦企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)型方面的補(bǔ)助已大部分兌付到位，本年度兌付較上年有所下降；三是2020年嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，壓緊一般性支出。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)7,189.47萬元，較上年決算數(shù)減少640.54萬元，下降8.2%，主要原因是本年度農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)有所減少，煤礦企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)型方面的補(bǔ)助減少。其中：財(cái)政撥款收入7,185.17萬元，占99.9%；其他收入4.30萬元，占0.1%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.57萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)7,227.58萬元，較上年決算數(shù)減少915.12萬元，下降11.2%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少，煤礦企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)型方面的補(bǔ)助支出較上年下降較多，政府嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，一般性支出減少。其中：基本支出 1,517.62萬元，占21%；項(xiàng)目支出5,709.96萬元，占79%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.46萬元，較上年決算數(shù)無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,324.74萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少724.56萬元，下降9%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所減少，煤礦企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)型方面的補(bǔ)助減少，政府一般性支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,252.31萬元，較上年決算數(shù)減少1,848.92萬元，下降26%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所減少，煤礦企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)型方面的補(bǔ)助減少，政府一般性支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3,125.88萬元，增長147%。主要原因是人員增加變動(dòng)追加相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目按相關(guān)進(jìn)度申請資金撥付及其他專項(xiàng)收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.61萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,290.42萬元，較上年決算數(shù)減少2,123.51萬元，下降28.6%。主要原因一是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有所減少；二是本地煤礦企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)型方面的補(bǔ)助大部分已完成兌付，本年度兌付較上年有所下降；三是壓緊開支后，政府一般性支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3,163.99萬元，增長148.8%。主要原因是人員增減變動(dòng)引起相關(guān)人員支出變化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度兌付資金及其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.50萬元，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出909.78萬元，占17.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加111.79萬元，增長14%，主要原因是單位在職實(shí)有人數(shù)增加，追加人員工資及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長100.0%，主要原因是追加政府基層司法專職人民調(diào)解員補(bǔ)貼。

（3）教育支出11.33萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是預(yù)算資金未使用完，年末財(cái)政追減額度收回。

（4）文化旅游體育與傳媒支出61.53萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.18萬元，增長9.2%，主要原因是福田五人制足球場建設(shè)項(xiàng)目完工，申請撥付尾款，鎮(zhèn)村兩級文化免費(fèi)開放用于購置相關(guān)軟硬件器材設(shè)施等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出522.68萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加132.03萬元，增長33.8%，主要原因一是撥付鎮(zhèn)居委干部、社長、監(jiān)督委員會(huì)委員補(bǔ)助；二是人員新增，追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，退休干部死亡，追加一次性撫恤金及安葬費(fèi)；三是撥付殘疾人就業(yè)和扶貧補(bǔ)助、臨時(shí)救助及其他民政事務(wù)支出。

（6）衛(wèi)生健康支出98.31萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.59萬元，增長56.7%，主要原因是支付疫情防控期間一線社區(qū)工作者補(bǔ)助資金28.88萬元，支付計(jì)劃生育特別扶助對象慰問費(fèi)。

（7）節(jié)能環(huán)保支出207.33萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加184.89萬元，增長823.9%，主要原因是申請撥付煤礦企業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)閉補(bǔ)助及工人工傷補(bǔ)償、脆李茶葉苗木款、生態(tài)護(hù)林員及林業(yè)中心管護(hù)員工資。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.91萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.91萬元，增長153.3%，主要原因是鎮(zhèn)C級、D級危房改造和舊房整治提升補(bǔ)助資金兌付、農(nóng)村公路社道養(yǎng)護(hù)支出。

（9）農(nóng)林水支出2,990.21萬元，占56.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,332.46萬元，增長354.6%，主要原因是渾水村、金鳳村、椿樹村、雙塘村、段家村、蓮花村、涼水村等村級道路硬化工程完工撥付工程款，福田鎮(zhèn)柑橘及茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金兌付。

（10）自然資源海洋氣象等支出274.50萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加274.50萬元，增長100.0%，主要原因是退還永久性關(guān)閉煤礦剩余已繳采礦權(quán)價(jià)款及支付煤礦工人工傷補(bǔ)償。

（11）住房保障支出73.83萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.65萬元，增長24.8%，主要原因是用于支付C.D級危房改造補(bǔ)助。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出68.22萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.22萬元，增長70.6%，主要原因是用于支付自然災(zāi)害救助及冬春生活補(bǔ)助。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,517.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,302.03萬元，較上年決算數(shù)減少178.29萬元，下降12%，主要原因是人員增減變動(dòng)和生活補(bǔ)助類支出減少。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、遺屬人員生活補(bǔ)助、撫恤金及其他個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)215.59萬元，較上年決算數(shù)增加65.91萬元，增長44%，主要原因是人員增加，差旅費(fèi)補(bǔ)助增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.96萬元。

本年收入1,932.86萬元，較上年決算數(shù)增加1,398.94萬元，增長262%，主要原因是三峽后續(xù)工作、農(nóng)村飲水安全工程、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目搬遷避讓“金土工程”、解決移民遺留問題及疫情防控相關(guān)等項(xiàng)目收入增加。

本年支出1,932.86萬元，較上年決算數(shù)增加1,398.94萬元，增長262%，主要原因是三峽后續(xù)工作、農(nóng)村飲水安全工程、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目搬遷避讓“金土工程”、解決移民遺留問題及疫情防控相關(guān)等項(xiàng)目支出增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降12.3%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，在本單位食堂進(jìn)行接待，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加4.20萬元，增長71.4%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)普查期間任務(wù)重，車輛使用頻繁，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）及公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬元，主要用于下村期間車輛油費(fèi)、日常維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降1%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加4.17萬元，增長72.8%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)普查期間任務(wù)重，車輛使用頻繁，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，主要用于民兵演練用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬元，下降88%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，在本單位食堂進(jìn)行接待，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長28.6%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年接待稍有增長。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本單位2020年度無因公出國（境）團(tuán)組，未購置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次40人，未發(fā)生國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待。2020年本部門人均接待費(fèi)45.03元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.68萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加34.53萬元，增長34.5%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，相關(guān)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)支出均有所增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出8.49萬元，較上年決算數(shù)增加3.19萬元，增長60.2%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作部署相關(guān)會(huì)議較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.69萬元，較上年決算數(shù)減少5.68萬元，下降77.1%，主要原因是疫情防控期間，組織現(xiàn)場培訓(xùn)減少，通過網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)增多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額18.67萬元，其中：政府采購貨物支出18.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 18.67萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購配套視頻會(huì)議室相關(guān)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對47個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評47項(xiàng)，涉及資金5709.9萬元。從評價(jià)情況來看，我單位對財(cái)政預(yù)算資金管理規(guī)范，發(fā)揮效益突出，預(yù)算績效成績較為顯著，績效理念也逐步樹立。通過開展績效自評，同時(shí)也為項(xiàng)目單位找出了項(xiàng)目管理中存在的問題及原因，有助于今后加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃和管理，健全項(xiàng)目管理制度，充分發(fā)揮項(xiàng)目效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位2020年度無委托第三方展開績效自評工作。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2020年度無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57811125。