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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律，法規(guī)，負責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

4.為轄區(qū)群眾提供有效的教育、文化、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

5．保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

6.為社區(qū)、行政村經(jīng)濟組織提供人才，科技、信息等服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動社區(qū)，村級經(jīng)濟發(fā)展和維護市場秩序。

7.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理工作，開展社會主義民主與法制教育，維護群眾的合法權(quán)益和社會穩(wěn)定。

8．推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女，兒童和老人的合法權(quán)益。

9．發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障、社會救濟工作。

10．配合有關(guān)部做好防汛，防風(fēng)，防火、防震，搶險和救災(zāi)工作。

11.指導(dǎo)和幫助村居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村居民委員會的群眾自治作用。

12．辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

13.承辦縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)共設(shè)置綜合性辦事機構(gòu)8個，即：

黨政辦公室、

黨群辦公室、

經(jīng)濟發(fā)展辦公室、

民政和社會事務(wù)辦公室、

平安建設(shè)辦公室、

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、

財政辦公室、

綜合行政執(zhí)法辦公室；

所屬事業(yè)單位5個，即：

巫山縣官陽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、

巫山縣官陽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、

巫山縣官陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、

巫山縣官陽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、

巫山縣官陽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3,249.12萬元，支出總計3,249.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少201.81萬元，下降5.8%，主要原因是建設(shè)項目減少，項目資金總量壓縮，財政收支減少。

2.收入情況。2020年度收入合計3,185.12萬元，較上年決算數(shù)減少43.97萬元，下降1.4%，主要原因是建設(shè)項目減少，項目資金總量壓縮，財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入3,185.12萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計3,249.12萬元，較上年決算數(shù)減少201.81萬元，下降5.8%，主要原因是建設(shè)項目減少，項目資金總量壓縮，項目支出減少。其中：基本支出 1,021.28萬元，占31.4%；項目支出2,227.84萬元，占68.6%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2020年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,249.12萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少201.81萬元，下降5.8%。主要原因是建設(shè)項目資金總量壓縮，財政撥款收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,048.63萬元，較上年決算數(shù)減少180.46萬元，下降5.6%。主要原因是建設(shè)項目資金總量壓縮，財政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,643.61萬元，增長117%。主要原因是2020年新增職工7人的工資福利待遇支出，財政撥款對扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補助等資金持續(xù)性投入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,112.63萬元，較上年決算數(shù)減少338.30萬元，下降9.8%。主要原因是建設(shè)項目資金總量壓縮，財政撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,707.61萬元，增長121.5%。主要原因是2020年新增職工7人的工資福利待遇支出，財政撥款對扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補助等資金持續(xù)性投入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，2020年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出637.16萬元，占20.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.21萬元，增長19.8%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，新進職工7人人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等增加。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是政府維護社會公共安全，發(fā)生基層法律顧問支出，公共安全支出增加。

（3）教育支出2.98萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出70.50萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.62萬元，增長8.7%，主要原因是年中政府文化宣傳增加，文化站免費開放經(jīng)費增加。

（5）社會保障與就業(yè)支出431.21萬元，占13.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加176.71萬元，增長69.4%，主要原因是年中職工社保調(diào)標(biāo)，離退休人員支出增加，自然災(zāi)害生活救助支出增加，服務(wù)大廳項目支出增加。

（6）衛(wèi)生健康支出64.44萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.56萬元，增長50.3%，主要原因是年中職工社保調(diào)標(biāo)，追加醫(yī)保墊底資金，用于購買職工醫(yī)療保險，追加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金，用于發(fā)放一線工作者防疫補助。

（7）節(jié)能環(huán)保支出98.74萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.58萬元，增長977.9%，主要原因是年中追加退耕還林種苗造林費、公益林管護資金，用于購買花椒種苗和發(fā)放生態(tài)護林員工資。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出125.22萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.22萬元，增長734.8%，主要原因是年中追加舊房提升資金、三改資金、社道養(yǎng)護費，用于發(fā)放舊房提升補貼，舊房提升材料費和人工費等開支、用于農(nóng)村三改支出、用于維修養(yǎng)護村社區(qū)道路。

（9）農(nóng)林水支出1,597.33萬元，占51.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,157.04萬元，增長262.8%，主要原因是年中財政追加農(nóng)村扶貧項目、動物防疫救助補助等資金，用于脫貧攻堅、普查開支，烤房維修補助，烤煙農(nóng)戶補助，動物防疫救治補助，生態(tài)護林員生活補助，水利整修費用，舊房提升改造費用，安全飲水查漏補缺項目費用，村建設(shè)人行便道項目費用。

（10）住房保障支出41.94萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長1.4%，主要原因是年中工資、社保調(diào)標(biāo)，職工社保、公積金單位部分支出增加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.30萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.30萬元，增長1965%，主要原因是年中財政追加自然災(zāi)害救助補助資金，用于救助因受自然災(zāi)害導(dǎo)致生活困難的群眾。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,021.28萬元。其中：人員經(jīng)費850.32萬元，較上年決算數(shù)增加130.10萬 元，增長18.1%，主要原因是人員工資社保基數(shù)調(diào)整，新進人員工資福利開支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、民政定補人員生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費170.97萬元，較上年決算數(shù)增加51.66萬元，增長43.3%，主要原因是2020年新進人員7名，辦公開支增加，水電費、差旅費開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入136.49萬元，較上年決算數(shù)增加136.49萬元，增長100%，主要原因是年中追加舊房整治提升專項補助資金、新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費,分別用于舊房整治提升和購買疫情防控物資。本年支出136.49萬元，較上年決算數(shù)增加136.49萬元，增長100%，主要原因是用于舊房整治提升、新冠肺炎疫情防控購買物資開支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要是本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計11.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.12萬元，下降34%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。 較上年支出數(shù)減少3.04萬元，下降20.4%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費5.07萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、村級業(yè)務(wù)檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.93萬元，下降43.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行公車改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動物防疫工作禁止使用公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少0.55萬元，下降9.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

公務(wù)接待費6.81萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬元，下降24.3%，主要原因是機關(guān)強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付等。較上年支出數(shù)減少2.49萬元，下降26.8%，主要原因是脫貧攻堅等上級檢查接待工作減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待235批次,共計1,540人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費44.22元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出83.50萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費，會議費，差旅費、勞務(wù)費、水電費、電話費，公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長0.7%，主要原因是2020年新進人員7名。

本年度會議費支出4.84萬元，較上年決算數(shù)增加4.36萬元，增長908.3%，主要原因是脫貧攻堅等工作會議次數(shù)頻率增加。本年度培訓(xùn)費支出 2.59萬元，較上年決算數(shù)減少4.46萬元，下降63.3%，主要原因是為有效防疫，培訓(xùn)頻率次數(shù)均降低，壓縮了培訓(xùn)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對28個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評28項，涉及資金2227.84萬元；從評價情況來看，本部門積極推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益，預(yù)算績效管理工作取得了較好成效。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57851889