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一、部門基本情況

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。抱龍鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國家的意志上來，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場監(jiān)管、維護(hù)市場秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。分別是巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府、巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣抱龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）無二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣抱龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。財(cái)政所更改為政府下設(shè)內(nèi)部科室財(cái)政辦，不再隸屬上級(jí)財(cái)政部門直管；新增行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站兩個(gè)站所。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。財(cái)政所更改為政府下設(shè)內(nèi)部科室財(cái)政辦，不再隸屬上級(jí)財(cái)政部門直管。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)6,538.97萬元，支出總計(jì)6,538.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,100.40萬元、下降14.4%，主要原因是2020年度專項(xiàng)資金數(shù)量和金額都有所減少。具體有19年下達(dá)2017年廣東省對(duì)口支援資金（移民集鎮(zhèn)綜合幫扶項(xiàng)目）175.92萬元，20年無此項(xiàng) ；2019年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算1326.17萬元，20年此項(xiàng)89.2萬元等。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)5,823.99萬元，較上年決算數(shù)減少1,398.07萬元，下降19.4%，主要原因是2020年度專項(xiàng)資金數(shù)量和金額都有所減少。具體有19年下達(dá)2017年廣東省對(duì)口支援資金（移民集鎮(zhèn)綜合幫扶項(xiàng)目）175.92萬元，20年無此項(xiàng) ；2019年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算1326.17萬元，20年此項(xiàng)89.2萬元等。其中：財(cái)政撥款收入5,823.99萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余714.97萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)6,464.50萬元，較上年決算數(shù)減少910.44萬元，下降12.3%，主要原因是2020年度專項(xiàng)資金數(shù)量和金額都有所減少。具體有19年下達(dá)2017年廣東省對(duì)口支援資金（移民集鎮(zhèn)綜合幫扶項(xiàng)目）175.92萬元，20年無此項(xiàng) ；2019年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算1326.17萬元，20年此項(xiàng)89.2萬元等。其中：基本支出1,354.50萬元，占21%；項(xiàng)目支出5,110.01萬元，占79%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬元，較上年決算數(shù)減少189.97萬元，下降71.8%，主要原因是使用了風(fēng)貌改造、征地補(bǔ)償款、移民補(bǔ)助等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,538.97萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,100.40萬元，下降14.4%。主要原因是2020年度專項(xiàng)資金數(shù)量和金額都有所減少。具體有19年下達(dá)2017年廣東省對(duì)口支援資金（移民集鎮(zhèn)綜合幫扶項(xiàng)目）175.92萬元，20年無此項(xiàng) ；2019年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算1326.17萬元，20年此項(xiàng)89.2萬元等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,033.18萬元，較上年決算數(shù)減少734.04萬元，下降15.4%。主要原因2020年度專項(xiàng)資金數(shù)量和金額都有所減少。如移民集鎮(zhèn)綜合幫扶項(xiàng)目.92萬元，2020年此項(xiàng)24.08萬元；埠頭村柑橘園管護(hù)1500畝.03萬元，2020年此項(xiàng)5.97萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加2,164.90萬元，增長115.9%。主要原因是年中追加2019年第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬，下達(dá)2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金-抱龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目198.33萬，提前下達(dá)2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（扶貧發(fā)展）-硬化犀牛村3社（煥珍處至華果樹林）道路160.40萬，2019年抱龍片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（大宗油料基地）112.98萬，下達(dá)2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（增量部分）-抱龍鎮(zhèn)犀牛村3社道路硬化106.14萬等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余547.70萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,506.42萬元，較上年決算數(shù)減少397.54萬元，下降8.1%。主要原因是2020年度專項(xiàng)資金數(shù)量和金額都有所減少。具體有19年下達(dá)2017年廣東省對(duì)口支援資金（移民集鎮(zhèn)綜合幫扶項(xiàng)目）175.92萬元，20年無此項(xiàng) ；2019年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽工程后續(xù)工作）預(yù)算1326.17萬元，20年此項(xiàng)89.2萬元等。較年初預(yù)算數(shù)增加2,638.14萬元，增長141.2%。主要原因是年中追加2019年第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬，下達(dá)2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金-抱龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目198.33萬，提前下達(dá)2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（扶貧發(fā)展）-硬化犀牛村3社（煥珍處至華果樹林）道路160.40萬，2019年抱龍片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（大宗油料基地）112.98萬，下達(dá)2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（增量部分）-抱龍鎮(zhèn)犀牛村3社道路硬化106.14萬等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.46萬元，較上年決算數(shù)減少22.69萬元，下降23.4%，主要原因是使用了風(fēng)貌改造、征地補(bǔ)償款、移民補(bǔ)助等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出832.19萬元，占18.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.07萬元，增長18.2%，主要原因是年中追加組織部調(diào)劑老黨員生活定補(bǔ)到抱龍鎮(zhèn)17.01萬，下達(dá)抱龍鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾清運(yùn)資金15萬，追加2019年目標(biāo)考核獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)16.44萬，平時(shí)考核（直達(dá)資金）35.21（使用中央專項(xiàng)資金），2019年目標(biāo)考核獎(jiǎng)（直達(dá)資金）29.46萬（使用中央專項(xiàng)資金）等。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長%，主要原因是年中追加司法局調(diào)劑人民調(diào)解員補(bǔ)貼到抱龍鎮(zhèn)1.8萬。

（3）教育支出4.69萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算數(shù)按照學(xué)生人數(shù)核定，整體與去年大體持平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出67.34萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.45萬元，增長20.5%，主要原因是年中追加提前下達(dá)2020年美術(shù)館、圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金3.84萬，追加新進(jìn)人員工資保險(xiǎn)等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出467.53萬元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加138.79萬元，增長42.2%，主要原因是年中追加下達(dá)遺屬享受一次性撫恤金（巫山人社福〔2019〕117號(hào)）18.15萬，8月臨時(shí)救助資金15萬，2020年困難群眾臨時(shí)救助資金13萬，追加健康休養(yǎng)費(fèi)（直達(dá)資金）（使用中央專項(xiàng)資金）10.44萬，1-12鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理及運(yùn)行19萬，困難群眾臨時(shí)救助資金8.53萬，1-6月特困人員喪葬補(bǔ)貼6.98萬，下達(dá)王明芝同志遺屬享受一次性撫恤金5.41萬等。

（6）衛(wèi)生健康支出100.87萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.89萬元，增長83.5%，主要原因是年中追加抱龍鎮(zhèn)一線社區(qū)工作者疫情防控補(bǔ)助41.01萬，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療巡診費(fèi)補(bǔ)貼1.34萬，下達(dá)2020年人口和計(jì)劃生育中秋慰問及免費(fèi)服務(wù)資金0.78萬，計(jì)劃生育家庭2020年春節(jié)慰問費(fèi)0.75萬，下達(dá)2020年優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療市級(jí)補(bǔ)助資金第二批0.62萬等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出383.07萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加369.39萬元，增長2700.2%，主要原因是年中追加下達(dá)農(nóng)村環(huán)境整治資金（環(huán)保存量資金）（抱龍）229.07萬，提前下達(dá)2020年中央農(nóng)村環(huán)境整治資金預(yù)算49.32萬，2019年新一輪退耕還林工程種苗造林費(fèi)30.89萬，平南青峰西礦段煤炭資源詳查項(xiàng)目20萬等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.49萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加225.49萬元，增長2254.9%，主要原因是年中追加下達(dá)2020年危房改造資金（存量資金）150.99萬，下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升一般債券資金（抱龍）39.5萬等。

（9）農(nóng)林水支出2,028.06萬元，占45%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,428.02萬元，增長238%，主要原因是年中追加下達(dá)2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金-抱龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目198.33萬，硬化犀牛村3社（煥珍處至華果樹林）道路160.40萬，2019年抱龍片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（大宗油料基地）112.98萬，抱龍鎮(zhèn)犀牛村3社道路硬化106.14萬，埠頭村柑橘園新建產(chǎn)業(yè)耕作道4公里、新建采摘觀光道6公里85.75萬，抱龍村、洛陽村、賀家村、挨峰村等精神扶貧項(xiàng)目70.49萬等。

（10）自然資源海洋氣象等支出200.00萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加200.00萬元，增長%，主要原因是年中追加2019年第二批自然保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償資金（重慶市巫山縣平南青峰西礦段煤炭資源詳查）200萬。

（11）住房保障支出77.09萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.96萬元，增長37.3%，主要原因是年中追加下達(dá)2020年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金（抱龍）13.5萬，新進(jìn)人員追加公積金等。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出108.29萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.29萬元，增長170.7%，主要原因是年中追加達(dá)地震應(yīng)急救災(zāi)資金47.01萬，下達(dá)2020年中央和市級(jí)自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金（抱龍）12.47萬，下達(dá)2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（抗旱救災(zāi)）抱龍5.36萬等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,354.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,172.39萬元，較上年決算數(shù)增加30.68萬元，增長2.7%，主要原因是人員變動(dòng)及自然增長調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資242.06萬元，津貼補(bǔ)貼171.92萬元，獎(jiǎng)金67.03萬元，績效工資175.09萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)76.25萬元，職業(yè)年金38.13萬，職工醫(yī)療保險(xiǎn)47.78萬，住房公積金57.19萬，其他工資福利支出170.21萬元等。公用經(jīng)費(fèi)182.11萬元，較上年決算數(shù)增加48.67萬元，增長36.5%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)收尾階段辦公費(fèi)有所增長，新增消防隊(duì)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用及政府?dāng)z像頭配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)導(dǎo)致郵電費(fèi)增長。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)41.85萬，印刷費(fèi)3.47萬，水電費(fèi)12萬，差旅費(fèi)13.39萬（含下村差旅補(bǔ)助），維修費(fèi)4.25，郵電費(fèi)32.25萬，勞務(wù)費(fèi)10.72萬，會(huì)議費(fèi)1.29萬，培訓(xùn)費(fèi)1.37萬，其他商品和服務(wù)支出28.66萬元等（此項(xiàng)含食堂開支）。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,790.81萬元，較上年決算數(shù)減少664.02萬元，下降27%，主要原因是2019年搬遷危房改造等扶貧專項(xiàng)資金已經(jīng)使用到位，2020年度資金量減少。本年支出1,958.09萬元，較上年決算數(shù)減少512.89萬元，下降20.8%，主要原因是2019年搬遷危房改造等扶貧專項(xiàng)資金已經(jīng)使用到位，2020年度資金量減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.09萬元，下降88.6%，主要原因一是由于加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，杜絕了公車私用的情況，使其運(yùn)行費(fèi)下降。二是由于有下村差旅補(bǔ)助，存在替代效應(yīng)，公務(wù)用車使用量減少。較上年支出數(shù)減少1.70萬元，下降65.1%，主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，杜絕了公車私用的情況，使其運(yùn)行費(fèi)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.91萬元，主要用于安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.09萬元，下降88.6%，主要原因是一是由于加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，杜絕了公車私用的情況，使其運(yùn)行費(fèi)下降。二是由于有下村差旅補(bǔ)助，存在替代效應(yīng)，公務(wù)用車使用量減少。較上年支出數(shù)減少1.70萬元，下降65.1%，主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，杜絕了公車私用的情況，使其運(yùn)行費(fèi)下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。一是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定。二是所有來訪人員均自行解決住宿問題，吃在職工食堂吃便飯，相關(guān)經(jīng)濟(jì)類在食堂食材支出里。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.30萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)25.09萬元、印刷費(fèi)1.81萬元，電費(fèi)4.9萬元，郵電費(fèi)（移動(dòng)電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用）15.30萬元，差旅費(fèi)5.80萬元，勞務(wù)費(fèi)4.13萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬元，其他商品和服務(wù)支出9.77萬元等（食堂開支）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.49萬元，下降2.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.69萬元，較上年決算數(shù)增加4.03萬元，增長610.6%，主要原因是支付政府人大代表視察費(fèi)3.49萬，選舉工作經(jīng)費(fèi)及人大會(huì)議開支1.20萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.51萬元，較上年決算數(shù)減少3.98萬元，下降72.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，主要用于黨員遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)1.35萬元，人大通訊員培訓(xùn)0.15萬元等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛（已報(bào)廢）、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（安監(jiān)專用執(zhí)法車），特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（消防車），離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額75.13萬元，其中：政府采購貨物支出75.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.13萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購抱龍村便民服務(wù)中心服務(wù)大廳辦公用品采購合同1.65萬；黃池村路燈采購合同5萬元；埠頭村便民服務(wù)中心采購合同4.63萬；采購脆李種苗（嫁接苗）30000株，種苗采購標(biāo)準(zhǔn)為苗齡1年以上、地徑0.7厘米以上、苗高70厘米以上采購合同14.85萬元；采購脆李種苗（嫁接苗）25200株，種苗采購標(biāo)準(zhǔn)為苗齡1年以上、地徑0.7厘米以上、苗高70厘米以上，含運(yùn)費(fèi)單株5元/株，估算采購資金12.6萬元。采購合同實(shí)際12.47萬元；為確保2018年退耕還林苗木成活率，我鎮(zhèn)現(xiàn)需采購琯溪蜜柚種苗45000株采購合同26.78萬元；埠頭村便民服務(wù)中心采購辦公用品采購合同9.45萬元等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本鎮(zhèn)對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金4495.07萬元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金45萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，保障新冠疫情暴發(fā)期間抱龍鎮(zhèn)病毒消殺、各村及村委會(huì)宣傳、走訪調(diào)查、卡點(diǎn)登記、疫情排查等工作有序進(jìn)行，確保全鄉(xiāng)人員安全穩(wěn)定；保障了山東對(duì)口支援資金專款專用，改善了群眾生產(chǎn)生活環(huán)境，解決了群眾出行難的問題，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所促進(jìn)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無委托第三方展開績效自評(píng)工作。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57511403