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一、部門基本情況

（一）職能職責

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級政府的指令。

2、貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實施和監(jiān)督管理。

3、負責鎮(zhèn)人口、區(qū)域經濟的規(guī)劃和協調，產業(yè)結構的調整，農村社會經濟發(fā)展等工作。

4、負責農業(yè)基礎設施建設，為農業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項服務。

5、執(zhí)行鎮(zhèn)內的經濟和社會發(fā)展計劃，管理鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。

6、負責社會事務管理、社會公共服務、履行綜合協調、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責。

7、搞好農村基層政權建設，抓好扶貧開發(fā)工作，切實減輕農民負擔。

8、負責上級人民政府交辦的其他事項。

9、部署領導班子自身建設、基層黨建、黨員發(fā)展、新農村建設、精神文明建設。

10、研究領導干部廉潔自律規(guī)定、黨風廉政建設,整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風。

11、討論干部職工的人事變動、考核獎懲。

12、討論全鎮(zhèn)農田水利建設、扶貧開發(fā)的項目申報。

（二）機構設置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個，事業(yè)單位5個。分別是巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府、巫山縣官渡鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的一級預算單位主要包括巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府（本級），無二級預算單位。下設巫山縣官渡鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7,324.10萬元，支出總計7,324.10萬元。收支較上年決算數增加272.69萬元、 增長 3.9%，主要原因是基礎設施建設、扶貧項目等增加。

2.收入情況。2020年度收入合計6,577.76萬元，較上年決算數增加125.11萬元，增長1.9%，主要原因是年中增加人員工資及扶貧項目增加。其中：財政撥款收入6,577.77萬元，占100%；年初結轉和結余746.34萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計7,324.10萬元，較上年決算數增加272.69萬元，增長3.9%，主要原因是基礎設施建設及扶貧項目增加。其中：基本支出 1,977.57萬元，占27%；項目支出5,346.53萬元，占73%；

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7,324.10萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加272.69萬元，增長3.9%。主要原因是基礎設施建設及扶貧項目增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,951.06萬元，較上年決算數減少436.01萬元，下降6.8%。主要原因是財政壓減支出。較年初預算數增加3,295.70萬元，增長124.1%。主要原因是基礎設施建設及扶貧項目增加。此外，年初財政撥款結轉和結余746.34萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出6,697.40萬元，較上年決算數減少288.43萬元，下降4.1%。主要原因是財政壓減支出。較年初預算數增加4,042.04萬 元，增長152.2%。主要原因是扶貧項目增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增0.00%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,353.91萬元，占20.2%，較年初預算數增加367.75萬元，增長37.3%，主要原因是年中追加目標考核獎42.56萬元、超額績效1.81萬元、基本工資24.73萬元、工作性津貼5.47萬元、駐鄉(xiāng)及村工作隊補貼10.92萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委工作補貼1.4萬元、未休假補貼27萬元、農村交通安全勸導站工作經費7.68萬元、廣東省對口支援資金（楊壩村便民中心項目）21.82萬元、廣東省對口支援資金（雙月村安置區(qū)入口及涵溝改造工程）30.06萬元、廣東省對口支援資金（安置點建設）2.66萬元、對口支援資金-新陽村示范院落建設41.98萬元、對口支援資金-新陽村道路硬化131.98萬元等。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0%，較年初預算數增加1.80萬元，增長100%，主要原因是司法局調劑人民調劑員補貼1.8萬元。

（3）教育支出13.45萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出81.91萬元，占1.2%，較年初預算數增加18.15萬元，增長28.5%，主要原因是年中追加2019年超額績效2.67萬元、未休假補貼2萬元、基本工資11.13萬元等。

（5）社會保障與就業(yè)支出736.03萬元，占11%，較年初預算數增加229.94萬元，增長45.4%，主要原因是年中追加2019年超額績效（直達資金）11.35萬元、2019年社會救助政府購買服務資金2.25萬元、2020年殘疾人專職委員補貼資金3.12萬元、2020年困難群眾臨時救助資金15萬元、2020年政府購買社會救助服務0.75萬元、困難群眾臨時救助資金10.87萬元、配套事業(yè)單位績效（直達資金）11.53萬元、特困人員喪葬補貼14.98萬元、2020年市級殘疾人事業(yè)發(fā)展資金預算指標“一戶兩、三殘”4萬元、2020年退休人員社會化管理服務工作經費1萬元、2019年民政工作以獎代補市級補助資金1萬元、2020年城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖補助資金春節(jié)慰問費0.66萬元、2020年民政工作以獎代補市級補助資金0.57萬元、2020年日常追加退役軍人非統發(fā)獎勵性績效3.37萬元、2020年嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補政策資金4.56萬元、2020年社保非統發(fā)績效工資1.7萬元、2020年社保統發(fā)基本工資3.48萬元、2020年退役軍人統發(fā)基礎性績效6.37萬元、2020年養(yǎng)老保險4.95萬元、2020年在職年金2.47萬元、一次性撫恤金及喪葬費73.57萬元、“中人”一次性退休補貼6.02萬元、未休假補貼4.5萬元、2020年社區(qū)干部社保補助資金5萬元、2019年超額績效調標4.55萬元、2019年度巫山縣離任村（社區(qū)）干部生活補貼6.34萬元、村（社區(qū)）干部補貼經費0.44萬元、健康休養(yǎng)費 （直達資金）18.27萬元等。

（6）衛(wèi)生健康支出125.11萬元，占1.9%，較年初預算數增加44.00萬 元，增長54.2%，主要原因是年中追加基本醫(yī)療保險3.25萬元、縣醫(yī)院人口監(jiān)測預警工作經費1.11萬元、計生經費3.57萬元、一線社區(qū)工作補貼35.07建議修改為萬元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出72.18萬元，占1.1%，較年初預算數增加44.87萬 元，增長164.3%，主要原因是年中追加2020年上半年公益村集中管護費5.77萬元、預撥護林員管護補助39萬元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出259.51萬元，占3.9%，較年初預算數增加209.5萬元，增長419%，主要原因是年中追加農村公路、社道養(yǎng)護費21萬元、農村舊房整治提升專項補助3.5萬元、危房資金185萬元。

（9）農林水支出3,881.20萬元，占58%，較年初預算數增加3,081.93萬元，增長385.6%，主要原因是年中追加2019年超額績效9.07萬元、楊林村整治渠堰5公里1.8萬元、鄉(xiāng)村振興及特色高效農業(yè)20.2萬元、疫情防控暨脫貧攻堅專項經費41.79萬元、未休假補貼7萬元、2020年農業(yè)統發(fā)基本工資3.77萬元、2020年中央財政專項扶貧資金（增量部分）312.36萬元（道路硬化、鄉(xiāng)村旅游、道路堡坎）、2020年中國長江三峽集團有限公司幫扶巫山（第一批）項目建設資金-枇杷園嫁接及基礎配套建設項目191.85萬元、2020年煙臺市（龍口市）扶貧協作巫山縣山東省市縣級援助資金-貧困戶公益性崗位補貼30.64萬元、2020年特殊轉移支付資金（現代山地特色高效農業(yè)發(fā)展資金）－動物防疫補助經費0.8萬元、2020年農村綜合改革轉移（道路硬化）134.25萬元、2020年1-6月非洲豬瘟防控堵疫工作補助經費4.8萬元、2019年煙葉生產發(fā)展資金32.8萬元、2019年煙臺市社會捐助資金-官渡鎮(zhèn)當陽村枇杷產業(yè)園道路硬化173.14萬元、2019年市級林業(yè)改革發(fā)展和林業(yè)生態(tài)保護恢復專項資金預算指標-2018年度生態(tài)護林員補助（林業(yè)局調劑）4.13萬元、2019年農業(yè)生產發(fā)展資金預算-畜禽糞污資源化利用項目（畜牧局調劑）237.11萬元、2019年度“星級村”村干部工作報酬27.11萬元、2019年第四批水利救災資金-農村抗旱供水10萬元、2018年第二批中央林業(yè)改革發(fā)展資金預算－林業(yè)局調劑松材線蟲病防控等4.1萬元、脫貧攻堅國家普查試點工作經費2萬元、2020年水利發(fā)展資金-水利工程設施維修養(yǎng)護10萬元、2020年市級農業(yè)專項資金-病死畜禽無害化處理體系收貯點建設資金9萬元、2020年市級林業(yè)生態(tài)保護恢復資金8.07萬元、2020年農村綜合改革轉移支付677.63萬元（道路及人行便道硬化、飲水安全查漏補缺項目）、2019年財政專項扶貧資金630.27萬元（道路硬化、鄉(xiāng)村旅游、貧困戶醫(yī)保事后資助、村級集體經濟發(fā)展試點項目等）、配套事業(yè)單位績效（直達資金）17.16萬元、農村公路村社道養(yǎng)護費及水毀補助112.47萬元、2020年山東省扶貧協作重慶市第一批省級援助資金-官渡鎮(zhèn)雷坪安置區(qū)鄉(xiāng)村旅游建設項目和店子安置區(qū)后續(xù)產業(yè)建設項目340.79萬元、2019年山東省扶貧協作重慶市第二批省級援助資金-巫山縣官渡鎮(zhèn)水平村柑橘園建設26.91萬元。

（10）住房保障支出98.63萬元，占1.5%，較年初預算數增加22.42萬 元，增長29.4%，主要原因是年中追加住房公積金3萬元、農村危房改造補助19萬元。

（11）災害防治及應急管理支出73.67萬元，占1.1%，較年初預算數增加21.67萬 元，增長41.7%，主要原因是年中追加自然災害救助補助21.67萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,977.57萬元。其中：人員經費1,763.45萬元，較上年決算數增加218.20萬元，增長14.1%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費。公用經費214.12萬元，較上年決算數增加92.08萬元，增長75.5%，主要原因是辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入626.71萬元，較上年決算數增加561.13萬元，增長855.6%，主要原因是新增農村舊房整治提升專項補助資金（第二批）政府性基金項目。本年支出626.71萬元，較上年決算數增加561.13萬元，增長855.6%，主要原因是新增農村舊房整治提升專項補助資金（第二批）政府性基金項目。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計7.38萬元，較年初預算數減少16.92萬元，下降69.6%，主要原因是壓減三公支出。 較上年支出數減少6.02萬元，下降44.9%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生公務車購置支出。

公務車運行維護費6.08萬元，主要用于機要文件交換、縣內因公出行、財政業(yè)務檢查及脫貧攻堅下村走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.22萬元，下降34.6%，主要原因是壓減三公開支。較上年支出數減少2.58萬元，下降29.8%，主要原因是壓減三公開支。

公務接待費1.30萬元，主要用于接待脫貧攻堅驗收及其他各類審計、檢查工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.70萬元，下降91.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少3.44萬元，下降72.6%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待94批次358人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費36.23元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出58.32萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、“三公”經費、差旅費。機關運行經費較上年決算數減少2.50萬元，下降4.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

本年度會議費支出8.68萬元，較上年決算數減少16.79萬元，下降65.9%，主要原因是壓減開支。

本年度培訓費支出 0.15萬元，較上年決算數減少2.67萬元，下降94.7%，主要原因是壓減開支、減少各類培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車2輛、特種專業(yè)技術用車3輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額407.85萬元，其中：政府采購貨物支出17.74萬元、政府采購工程支出390.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.74萬元，占政府采購支出總額的4.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 17.74萬元，占政府采購支出總額的4.3%。主要用于采購電腦、打印機等辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本鎮(zhèn)對21個項目開展了績效自評，涉及資金5822.26萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金5822.26萬元；從評價情況來看，項目產出指標和效益指標均已達標，落實了對一線社區(qū)抗疫工作者的關心關愛，激勵新冠疫情防控期間奮戰(zhàn)，推進一線工作達到預期目標和成效提升，激發(fā)了工作者的工作熱情。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2020年一線社區(qū)工作者項目基于年初績效目標，完成情況較好。全年預算數為35.25萬元，執(zhí)行數35.07萬元，完成預算的99%。2020年用于一線社區(qū)工作者補助，共計補助35.07萬元，195人受益，激發(fā)了一線社區(qū)抗疫工作者的工作熱情。

我們將在2021年的項目中進一步加強資金監(jiān)管，嚴格執(zhí)行項目資金財政報賬制，全程跟蹤資金運行，防止擠占、挪用資金的問題發(fā)生。確保資金使用安全和最大效益的發(fā)揮。

2.績效自評報告或案例

本單位無委托第三方展開績效自評工作。

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-57562178