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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府主要職能職責(zé)包括以下10點(diǎn)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

廟宇鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，轄20個(gè)村居、廟宇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、廟宇鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、廟宇鎮(zhèn)社保所、廟宇鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、廟宇鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)這5個(gè)事業(yè)單位。執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5,437.33萬(wàn)元，支出總計(jì)5,437.33萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加535.22萬(wàn)元、增長(zhǎng)10.9%，主要原因是增加項(xiàng)目資金收入支出，例如：為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提檔升級(jí)改造村級(jí)道路，追加2020年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-新城村6、8社新建村級(jí)產(chǎn)業(yè)標(biāo)美路項(xiàng)目支出189萬(wàn)元，硬化長(zhǎng)房村2社道路1公里94.80萬(wàn)元；為提高集體資金利用率及收益，2019年小水電扶貧收益金項(xiàng)目增加105.59萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4,982.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加790.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，主要原因是增加項(xiàng)目資金收入支出，例如：為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提檔升級(jí)改造村級(jí)道路，追加2020年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-新城村6、8社新建村級(jí)產(chǎn)業(yè)標(biāo)美路項(xiàng)目支出189萬(wàn)元，硬化長(zhǎng)房村2社道路1公里94.80萬(wàn)元；為提高集體資金利用率及收益，2019年小水電扶貧收益金項(xiàng)目增加105.59萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,982.95萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余454.37萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5,086.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加184.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是增加項(xiàng)目資金收入支出，例如：為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提檔升級(jí)改造村級(jí)道路，追加2020年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-新城村6、8社新建村級(jí)產(chǎn)業(yè)標(biāo)美路項(xiàng)目支出189萬(wàn)元，硬化長(zhǎng)房村2社道路1公里94.80萬(wàn)元；為提高集體資金利用率及收益，2019年小水電扶貧收益金項(xiàng)目增加105.59萬(wàn)元。其中：基本支出1,600.40萬(wàn)元，占31.5%；項(xiàng)目支出3,486.53萬(wàn)元，占68.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余350.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加350.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌返還存量資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)0萬(wàn)元不一致，增加103.98萬(wàn)元，為財(cái)政統(tǒng)籌返還存量資金，公路養(yǎng)護(hù)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.97萬(wàn)元、貧困村供水工程結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余136.9萬(wàn)元、以工代賑工程結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.35萬(wàn)元等等。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,437.33萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加535.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。主要原因是為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提檔升級(jí)改造村級(jí)道路，追加2020年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-新城村6、8社新建村級(jí)產(chǎn)業(yè)標(biāo)美路項(xiàng)目支出189萬(wàn)元，硬化長(zhǎng)房村2社道路1公里94.80萬(wàn)元；為提高集體資金利用率及收益，2019年小水電扶貧收益金項(xiàng)目增加105.59萬(wàn)元；2017年三峽移民安置工作完成，減少2017年三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金252.99萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,794.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加959.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,607.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.2%。主要原因是年中追加項(xiàng)目，例如：為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提高農(nóng)田使用率、增加生產(chǎn)產(chǎn)量，2019年廟宇片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目92.84萬(wàn)元；為提高農(nóng)民收入來源，追加2019年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)資金50萬(wàn)元；為完善安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，提高群眾滿意度，追加廟宇鎮(zhèn)安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目39.56萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余369.30萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,898.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加853.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%。主要原因是為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,607.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.8%。主要原因是年中追加項(xiàng)目，例如：為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提高農(nóng)田使用率、增加生產(chǎn)產(chǎn)量，2019年廟宇片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目92.84萬(wàn)元；為提高農(nóng)民收入來源，追加2019年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)資金50萬(wàn)元；為完善安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，提高群眾滿意度，追加廟宇鎮(zhèn)安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目39.56萬(wàn)元

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加265.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，其為財(cái)政代管資金因特殊資金處理方式問題，誤歸為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，其資金性質(zhì)實(shí)際為財(cái)政代管資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,081.87萬(wàn)元，占22.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加252.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.5%，主要原因是增員增支（綜合定額人均預(yù)算增加）、增加工作人員9人、工資追加35.16萬(wàn)元、人員項(xiàng)目支出152.74萬(wàn)元；為提高集體資金利用率及收益，增加2019年小水電扶貧收益金資金105.59萬(wàn)元。

（2）公共安全支出1.80萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加司法局調(diào)劑人民調(diào)劑員補(bǔ)貼到廟宇鎮(zhèn)資金1.80萬(wàn)元，其為解決1名人民調(diào)劑員補(bǔ)貼。

（3）教育支出4.42萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.96萬(wàn)元，下降67%，主要原因是學(xué)校教育支出減少，年末追減村級(jí)兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)8.96萬(wàn)元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出90.64萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是增加人員，年中追加績(jī)效13.14萬(wàn)元；為節(jié)約政府運(yùn)行開支，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)追減2.94萬(wàn)元；因減少文化活動(dòng)開展，文化免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)追減9358.8元。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出567.68萬(wàn)元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加149.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%，主要原因是為解決貧困戶等人群突發(fā)事故補(bǔ)貼，年中追加臨時(shí)救助資金31.00萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)發(fā)展資金9.21萬(wàn)元、健康休養(yǎng)費(fèi)14.05萬(wàn)元。

（6）衛(wèi)生健康支出104.87萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.8%，主要原因是疫情工作增加、工作艱苦，解決一線工作者工作支出增加，年中追加廟宇一線社區(qū)工作者補(bǔ)助30.96萬(wàn)元；為解決優(yōu)撫對(duì)象看病困難問題，追加優(yōu)撫對(duì)象2020年醫(yī)療門診補(bǔ)助4.56萬(wàn)元；為支持人口和計(jì)劃生育家庭生活，追加2020年人口和計(jì)劃生育中秋慰問及免費(fèi)服務(wù)資金8700元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出106.16萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)319.6%，主要原因是為支持退耕還林工作，提高農(nóng)民退耕還林積極性，為農(nóng)民提供種苗，年中追加退耕還林種苗費(fèi)49.56萬(wàn)元；為解決生態(tài)護(hù)林員工資，追加生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助31.31萬(wàn)元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.60萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.7%，主要原因是農(nóng)村舊房整治提升工作、危房改造工作持續(xù)開展，部分農(nóng)村舊房整治提升及危房改造完成，年中追加農(nóng)村舊房整治提升專項(xiàng)補(bǔ)助資金178.63萬(wàn)元、危房改造資金62.7萬(wàn)元；因?yàn)橥瓿上嚓P(guān)農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)整修工程，追減農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)費(fèi)28.62萬(wàn)元。

（9）農(nóng)林水支出2,628.87萬(wàn)元，占53.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,971.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)300.2%，主要原因是年中為改善環(huán)境、提高森林覆蓋率，追加巖溶地區(qū)石漠化綜合治理中央基建投資資金支出831.76萬(wàn)元；為提檔升級(jí)改造村級(jí)道路，追加2020年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-新城村6、8社新建村級(jí)產(chǎn)業(yè)標(biāo)美路項(xiàng)目支出189萬(wàn)元，硬化長(zhǎng)房村2社道路1公里94.80萬(wàn)元。

（10）交通運(yùn)輸支出27.00萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為提檔升級(jí)改造村級(jí)道路，年中追加2018年農(nóng)村扶貧公路中央預(yù)算內(nèi)投資資金27萬(wàn)元。

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.00萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為提檔升級(jí)場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境，年中追加市場(chǎng)體系建設(shè)等項(xiàng)目資金20萬(wàn)元。

（12）住房保障支出67.41萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是增加工作人員9人，年中追加住房公積金4.43萬(wàn)元。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44.60萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%，主要原因是為減小自然災(zāi)害損失，加快重建，年中追加中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4.05萬(wàn)元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金5850元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,600.40萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,365.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加128.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%，主要原因是增加行政編制人員11人、增加事業(yè)編制人員4人、減少參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，總?cè)藛T增加9人，人員經(jīng)費(fèi)開支增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核等等。公用經(jīng)費(fèi)234.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加98.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.9%，主要原因是增員增支，且人均綜合定額資金增加，其中其他商品和服務(wù)支出68.26萬(wàn)元、郵電費(fèi)支出45.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出14.89萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.07萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.07萬(wàn)元。本年收入188.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少168.44萬(wàn)元，下降47.3%，主要原因是其中因統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余應(yīng)為財(cái)政代管資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，因特殊資金處理方式問題，誤歸為基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。收入減少是因?yàn)槿龒{后續(xù)工作完成，減少2017年三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金預(yù)算資金252.99萬(wàn)元；減少2017年中央彩票公益金支持區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金57.01萬(wàn)元；廟宇消水洞進(jìn)口段水毀修復(fù)工程完成，減少?gòu)R宇消水洞進(jìn)口段水毀修復(fù)資金26.36萬(wàn)元。

本年支出188.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少668.30萬(wàn)元，下降78%，主要原因是三峽后續(xù)工作完成，減少2017年三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金預(yù)算資金252.99萬(wàn)元；減少2017年中央彩票公益金支持區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金57.01萬(wàn)元；廟宇消水洞進(jìn)口段水毀修復(fù)工程完成，減少?gòu)R宇消水洞進(jìn)口段水毀修復(fù)資金26.36萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.06萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.14萬(wàn)元，下降58.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，減少活動(dòng)組織，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少38.02%。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪)。較上年支出數(shù)減少1.97萬(wàn)元，下降16.4%，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.61萬(wàn)元、降低7.2%；公務(wù)接待費(fèi)較上年減少1.36萬(wàn)元、降低38.02%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.84萬(wàn)元，主要用于保險(xiǎn)及年檢費(fèi)用4.02萬(wàn)元、燃料費(fèi)用2.11萬(wàn)元、維修費(fèi)1.39萬(wàn)元、洗車停車費(fèi)用3240元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬(wàn)元，下降15.7%，主要原因是加強(qiáng)公車使用管理，減少非必要車輛使用。較上年支出數(shù)減少0.61萬(wàn)元，下降7.2%，主要原因是加強(qiáng)公車使用管理，減少非必要車輛使用，相應(yīng)費(fèi)用減少。

公務(wù)接待費(fèi)2.22萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門檢查人員食堂接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.68萬(wàn)元，下降85.1%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，降低公務(wù)接待開支。較上年支出數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降38%，主要原因是減少活動(dòng)開展、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，降低公務(wù)接待開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出；未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次280人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費(fèi)79.32元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.96萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.05萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加72.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.2%，主要原因是綜合定額預(yù)算增加、三支一扶，選調(diào)生，公招人員，退役軍人等增加9人。

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.1%，主要原因是人大會(huì)議開展、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.79萬(wàn)元，下降77.8%，主要原因是減少培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度本單位政府采購(gòu)支出總額100.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出100.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)?fù)烁€林種苗29.96萬(wàn)元、脆李苗19.6萬(wàn)元、石漠化綜合治理購(gòu)樹苗29.88萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)單位62個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)62項(xiàng)，涉及資金3490.64萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來看，廟宇鎮(zhèn)政府高度重視績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確專人負(fù)責(zé)，按要求組織本級(jí)單位項(xiàng)目責(zé)任人認(rèn)真做好項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)事求是，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果客觀，滿分項(xiàng)目30個(gè)、大于90分小于100分項(xiàng)目23個(gè)、大于80分小于90分項(xiàng)目7個(gè)、大于70分小于80分項(xiàng)目2個(gè)，且不存在未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多（30%及以上）的項(xiàng)目情況，各項(xiàng)目執(zhí)行情況良好，項(xiàng)目得分平均值為96分。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表如下

2.本單位無委托第三方開展績(jī)效自評(píng)，且無績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無市財(cái)政局委托第三方對(duì)本單位政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57581484