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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.兩坪鄉(xiāng)黨委、兩坪鄉(xiāng)人大、兩坪鄉(xiāng)政府的主要職責分別是：

⑴兩坪鄉(xiāng)黨委的主要職責:

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

③領導本鄉(xiāng)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

④加強鄉(xiāng)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

⑥領導本鄉(xiāng)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務。

⑵兩坪鄉(xiāng)人大的主要職責:

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議。

③根據(jù)國家計劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設計劃。

④審查和批準本行政區(qū)域內(nèi)的財政預算和預算執(zhí)行情況的報告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實施計劃。

⑥選舉本級人民代表大會主席、副主席。

⑦選舉鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令。

⑩保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

?保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

?保障少數(shù)民族的權利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

?完成縣人大交辦的其他任務。

⑶兩坪鄉(xiāng)政府的主要職責:

①貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，發(fā)展各項服務事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益，維護社會秩序；保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

④指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

⑤負責抓好義務教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務、防災減災、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構建公共服務均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

⑥推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權益。

⑦加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責和消防安全管理責任；配合有關部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構和派駐人員，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.職能轉變:

堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、強化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

⑴加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

⑵強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進扶貧開發(fā)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

⑶強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

⑷強化公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

⑸強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）機構設置

兩坪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設下列8個綜合辦事機構：

1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機關事務管理等職責。

2.黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負責基層黨建、人大、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制、組織人事、群團等職責。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計以及扶貧開發(fā)項目和資金管理、社會扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓、扶貧信息統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等職責。

4.民政和社會事務辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責。

5.平安建設辦公室，加掛應急管理辦公室牌子。主要負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責。

6.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、鄉(xiāng)村道路建設管理等職責。

7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領域的行政執(zhí)法權。

兩坪鄉(xiāng)政府總編制人數(shù)54人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制20人。年末在職人數(shù)51人，其中：三支一扶2人。

兩坪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個分別是：巫山縣兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣兩坪鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣兩坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、巫山縣兩坪鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣兩坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所，均為公益一類事業(yè)單位，其他機構編制事項另行規(guī)定。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位沒有二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計4,481.53萬元，支出總計4,481.53萬元。收支較上年決算數(shù)減少640.07萬元、 下降12.5%，主要原因是農(nóng)村基礎設施道路建設項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。

2.收入情況。2020年度收入合計4,152.25萬元，較上年決算數(shù)減少607.56萬元，下降12.8%，主要原因是農(nóng)村基礎設施道路建設項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。其中：財政撥款收入4,152.25萬元，占100%；年初結轉和結余329.28萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計4,481.53萬元，較上年決算數(shù)減少640.07萬元，下降12.5%，主要原因是農(nóng)村基礎設施道路建設項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。其中：基本支出 1,136.88萬元，占25.4%；項目支出3,344.65萬元，占74.6%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4,481.53萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少640.07萬 元，下降12.5%。主要原因是農(nóng)村基礎設施道路建設項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,143.91萬元，較上年決算數(shù)減少391.64萬元，下降11.1%。主要原因是農(nóng)村基礎設施道路建設項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。較年初預算數(shù)增加1,705.40萬元，增長118.6%。主要原因是人員工資福利待遇增加，農(nóng)業(yè)服務中心人員增加3人，其中三支一扶人員2人，村干部中考錄招聘1人；為改善農(nóng)村生活環(huán)境和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，年中追加安排基礎設施道路建設及農(nóng)村危房改造和舊房整治提升項目。此外，年初財政撥款結轉和結余193.99萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,337.91萬元，較上年決算數(shù)減少408.38萬元，下降10.9%。主要原因是農(nóng)村基礎設施道路建設項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。較年初預算數(shù)增加1,899.40萬 元，增長132%。主要原因是人員工資福利待遇增加，農(nóng)業(yè)服務中心增加3人，其中三支一扶人員2人，村干部中考錄招聘1人；追加安排基礎設施道路建設及農(nóng)村危房改造和舊房整治提升項目。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出921.05萬元，占27.6%，較年初預算數(shù)增加215.46萬 元，增長30.5%，主要原因是人員工資福利待遇增加和改善生產(chǎn)生活條件，增加仙橋道路基礎設施建設、農(nóng)村三改、朝元村太陽能路燈安裝工程、華家脆李產(chǎn)業(yè)園建設和溪溝中橋附屬工程項目等。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是發(fā)放基層司法人民調(diào)解員補貼。

（3）教育支出2.37萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少0.14萬 元，下降5.6%，主要原因是學校校園維護大幅度減少支出，用于學校疫情防控宣傳。

（4）文化旅游體育與傳媒支出57.98萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加7.28萬 元，增長14.4%，主要原因是雙曬文化活動支出增加及人員工資福利待遇增加。

（5）社會保障與就業(yè)支出242.37萬元，占7.3%，較年初預算數(shù)增加25.22萬 元，增長11.6%，主要原因是人員工資福利待遇增加、困難群眾臨時救助及慰問增加、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助增加和社會救助政府購買服務項目增加。。

（6）衛(wèi)生健康支出65.70萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加15.05萬 元，增長29.7%，主要原因是增加疫情防控支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出40.81萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加29.79萬 元，增長270.3%，主要原因是公益林管護增加29.79萬元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.11萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加97.11萬 元，增長571.2%，主要原因是改善人居環(huán)境，增加農(nóng)村危房改造及舊房整治提升項目。

（9）農(nóng)林水支出1,723.84萬元，占51.6%，較年初預算數(shù)增加1,390.17萬 元，增長416.6%，主要原因是增加農(nóng)村道路養(yǎng)護開支、脫貧攻堅普查開支、防疫員補助、脆李種苗采購項目、畜禽糞污資源化利用項目、生態(tài)護林員補助、農(nóng)村抗旱供水及水池子維護、農(nóng)村基礎設施道路建設、舊房整治提升工程、村級一事一議基礎設施建設和增加人員工資福利待遇及村干部補助。

（10）自然資源海洋氣象等支出53.74萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加53.74萬 元，增長%，主要原因是退還永久性關閉煤礦剩余已繳采礦權，支付泰興源煤礦職工安置費。

（11）住房保障支出90.50萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加40.28萬 元，增長80.2%，主要原因是改善人居環(huán)境，增加農(nóng)村危房改造補助。

（12）災害防治及應急管理支出23.64萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加23.64萬 元，增長%，主要原因是增加全國綜合減災示范社區(qū)建設和自然災害補助及建設。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,136.88萬元。其中：人員經(jīng)費980.73萬元，較上年決算數(shù)增加66.48萬 元，增長7.3%，主要原因是增加2名三支一扶人員、1名農(nóng)業(yè)服務中心人員，共計3人。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出938.04萬元(基本工資213.44萬元、津貼補貼161.4萬元、獎金132.45萬元、績效工資120.61萬元、社會保障繳費203.58萬元、其他工資福利支出106.56萬元)，對個人和家庭的補助42.69萬元（生活補助39.89萬元、醫(yī)療費補助2.8萬元）。公用經(jīng)費156.15萬元，較上年決算數(shù)增加65.81萬元，增長72.8%，主要原因是脫貧攻堅普查開支、下村差旅費補助、辦公設備購置、伙食團支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費29.33萬元、咨詢費0.3萬元、水費0.69萬元、電費3.01萬元、郵電費16.17萬元、差旅費22.37萬元、維修（護）費0.31萬元、會議費0.76萬元、培訓費5.31萬元、工會經(jīng)費3.45萬元、專用材料費6.47萬元、勞務費2.56萬元、委托業(yè)務費1.14萬元、福利費6.52萬元、公務用車運行維護2.1萬元、其他交通費用33.65萬元、其他商品和服務支出16.2萬元，辦公設備購置費5.8萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余135.29萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1,008.34萬元，較上年決算數(shù)減少215.93萬元，下降17.6%，主要原因是三峽后續(xù)精準幫扶項目已建設2年多，接近尾聲，項目投入和支出較上年減少。本年支出1,143.63萬元，較上年決算數(shù)減少231.68萬元，下降16.8%，主要原因是三峽后續(xù)精準幫扶項目已建設2年多，接近尾聲，項目投入和支出較上年減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計5.62萬元，較年初預算數(shù)減少2.38萬元，下降29.8%，主要原因是厲行節(jié)約，用于公務車輛加油、維修和購買保險支出。 較上年支出數(shù)減少39.65萬 元，下降87.6%，主要原因是上年購買了安監(jiān)車1輛，今年無增加購買車輛支出。。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用

公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費。。較上年支出數(shù)減少25.81萬元，下降100%，主要原因是上年購買了安監(jiān)車1輛，今年無增加購買車輛支出。

公務車運行維護費5.37萬元，主要用于公務車輛加油、維修和購買保險支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.63萬元，下降32.9%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少13.94萬元，下降72.2%，主要原因是環(huán)保垃圾車輛垃圾清運外包，垃圾車產(chǎn)生燃料費和修理費減少。

公務接待費0.25萬元，主要用于接待脫貧攻堅普查接待費。費用支出較年初預算數(shù)增加0.25萬元，增長100%，主要原因是年初沒有預算公務接待費用，實際開展脫貧攻堅普查接待。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長66.7%，主要原因是上年接待費是雙曬活動，接待人數(shù)較少，2020年度是脫貧攻堅普查發(fā)生接待費，接待人數(shù)較多，因此較上年支出數(shù)增加0.1萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待1批次66人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費38.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出114.50萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費22.9萬元、水費0.62萬元、電費2.89萬元、郵電費12.64萬元、差旅費14.21萬元、維修（護）0.31萬元、會議費0.76萬元、培訓費3.51萬元、勞務費0.4萬元、工會經(jīng)費2.41萬元、福利費4.8萬元、公務用車運行維護費2.1萬元、其他交通費用32.83萬元、其他商品和服務支出14.12萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加35.01萬元，增長44%，主要原因是增加脫貧攻堅普查開支、下村差旅費補助、辦公設備購置、伙食團支出。

本年度會議費支出2.49萬元，較上年決算數(shù)增加0.89萬元，增長55.6%，主要原因是人大代表視察費及召開會議開支費用。本年度培訓費支出 5.88萬元，較上年決算數(shù)增加4.40萬元，增長297.3%，主要原因是山東煙臺對口幫扶，到山東煙臺學習交流產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗和參加業(yè)務能力培訓等等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額206.76萬元，其中：政府采購貨物支出163.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出43.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額183.63萬元，占政府采購支出總額的88.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 183.63萬元，占政府采購支出總額的88.8%。主要用于采購政府空調(diào)12臺、法律顧問服務、脆李種苗、村委會整修、敬老院監(jiān)控。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對29個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評29項，涉及資金3344.65萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，整體支出績效較高，較好的實現(xiàn)了預期的績效目標。2020年本單位各類專項項目資金及時準確使用到位，有效保障資金支付進度、提高資金使用效率。改進措施：需要進一步提升工作效率和質(zhì)量，提高預算績效管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

新冠肺炎疫情防控項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：我鄉(xiāng)深入貫徹習近平總書記關于新冠肺炎疫情工作的重要指示精神，始終堅持疫情就是命令，防控就是責任。一是全面安排部署。迅速成立防疫防控工作領導小組，研判全鄉(xiāng)疫情發(fā)展形勢，制定防疫防控工作方案和防控對策。二是全鄉(xiāng)拉網(wǎng)摸排。成立11個疫情防控工作指揮部。三是宣傳全面覆蓋。充分發(fā)揮微信群、朋友圈等現(xiàn)代網(wǎng)絡平臺，利用流動車輛來回廣播，發(fā)放《致群眾的一封信》、倡議書等宣傳單30000余份，張貼宣傳標語70余條，海報1000余份，保證線上線下宣傳全方位覆蓋。

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57634567