一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定,指示;負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。
3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè),促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等突發(fā)事件,維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
7.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)辦公室和服務(wù)機(jī)構(gòu)共計(jì)12個(gè)。
黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,389.82萬元,支出總計(jì)2,389.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,134.97萬元、 下降 32.2%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作銜接期間,項(xiàng)目建設(shè)面臨重新規(guī)劃,相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,791.73萬元,較上年決算數(shù)減少1,341.69萬元,下降42.8%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作銜接期間,項(xiàng)目建設(shè)面臨重新規(guī)劃,相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少。其中:財(cái)政撥款收入1,791.73萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余598.09萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,195.76萬元,較上年決算數(shù)減少1,134.97萬元,下降34.1%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作銜接期間,項(xiàng)目建設(shè)面臨重新規(guī)劃,相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少。其中:基本支出 623.93萬元,占28.4%;項(xiàng)目支出1,571.82萬元,占71.6%;。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.06萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是未使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,389.82萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,134.97萬元,下降32.2%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作銜接期間,項(xiàng)目建設(shè)面臨重新規(guī)劃,相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,693.10萬元,較上年決算數(shù)減少1,415.74萬元,下降45.5%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作銜接期間,項(xiàng)目建設(shè)面臨重新規(guī)劃,相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)增加865.58萬元,增長104.6%。主要原因是深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村,增加鄉(xiāng)村旅游及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目450萬;根據(jù)產(chǎn)業(yè)振興和配套設(shè)施建設(shè)需要,年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目;為進(jìn)一步強(qiáng)化鄉(xiāng)村道路設(shè)施建設(shè),改善群眾出行條件,增加新修紅槽村道路44萬、硬化玉靈村道路45萬;當(dāng)陽鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)需要,年中追加廣東省對(duì)口支援資金130萬;單位人員補(bǔ)充,相關(guān)支出相應(yīng)增加。
此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余598.09萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,097.13萬元,較上年決算數(shù)減少1,209.01萬元,下降36.6%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興工作銜接期間,項(xiàng)目建設(shè)面臨重新規(guī)劃,相關(guān)項(xiàng)目資金大幅減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,269.61萬元,增長153.4%。深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村,增加鄉(xiāng)村旅游及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目450萬;根據(jù)產(chǎn)業(yè)振興和配套設(shè)施建設(shè)需要,年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目;為進(jìn)一步強(qiáng)化鄉(xiāng)村道路設(shè)施建設(shè),改善群眾出行條件,增加新修紅槽村道路44萬、硬化玉靈村道路45萬;當(dāng)陽鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)需要,年中追加廣東省對(duì)口支援資金130萬;單位人員補(bǔ)充,相關(guān)支出相應(yīng)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.06萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是未使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出474.86萬元,占22.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加102.14萬元,增長27.4%,主要原因:一是單位人員補(bǔ)充,相關(guān)支出相應(yīng)增加;二是年中追加鄉(xiāng)村旅游、老黨員補(bǔ)助等支出。
(2)公共安全支出1.80萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元,增長100%,主要原因是司法局年中追加人民調(diào)解員補(bǔ)貼。
(3)教育支出1.22萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
(4)文化旅游體育與傳媒支出439.83萬元,占21%,較年初預(yù)算數(shù)增加406.90萬元,增長1235.7%,主要原因是深入貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村,增加鄉(xiāng)村旅游及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目450萬。
(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出246.86萬元,占11.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加90.03萬元,增長57.4%,主要原因是根據(jù)敬老院實(shí)際開支和民政工作需要,年中追加敬老院管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及民眾以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
(6)衛(wèi)生健康支出36.62萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.84萬元,增長36.7%,主要原因是單位人員補(bǔ)充,相關(guān)支出相應(yīng)增加。
(7)節(jié)能環(huán)保支出125.81萬元,占6%,較年初預(yù)算數(shù)增加122.55萬元,增長3759.2%,主要原因是根據(jù)當(dāng)陽鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)需要,年中追加廣東省對(duì)口支援資金。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.30萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加61.30萬元,增長510.8%,主要原因是根據(jù)道路垮塌清理需要,年中追加村、社道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。
(9)農(nóng)林水支出625.07萬元,占29.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加428.22萬元,增長217.5%,主要原因是根據(jù)產(chǎn)業(yè)振興和配套設(shè)施建設(shè)需要,年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
(10)住房保障支出45.25萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.32萬元,增長81.5%,主要原因是單位人員補(bǔ)充,相關(guān)支出相應(yīng)增加。
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26.51萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.51萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)群眾受災(zāi)情況和安全生產(chǎn)工作需要,年中追加自然災(zāi)害救助、安全生產(chǎn)資金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出623.93萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)572.15萬元,較上年決算數(shù)增加31.09萬元,增長5.7%,主要原因是單位人員補(bǔ)充,相應(yīng)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)51.78萬元,較上年決算數(shù)減少1.55萬元,下降2.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)費(fèi)用的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、保障住房等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入98.63萬元,較上年決算數(shù)增加74.04萬元,增長301.1%,主要原因是疫情防控期間為更好地抗擊新冠疫情,下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬;增加農(nóng)村舊房整治提升資金34.5萬元改善農(nóng)戶住房環(huán)境。本年支出98.63萬元,較上年決算數(shù)增加74.04萬元,增長301.1%,主要原因是疫情防控期間為更好地抗擊新冠疫情,下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬;增加農(nóng)村舊房整治提升資金34.5萬元改善農(nóng)戶住房環(huán)境。??
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.60萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,下降2.6%,主要原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)使用。 較上年支出數(shù)減少1.20萬元,下降13.6%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬元,主要用于因公出行、各項(xiàng)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降2.5%;較上年支出數(shù)減少0.50萬元,下降11.4%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。
公務(wù)接待費(fèi)3.70萬元,主要用于接待其他單位到我單位考察調(diào)研黨委政府相關(guān)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降2.6%;較上年支出數(shù)減少0.70萬元,下降15.9%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待90批次360人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)102.78元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.95萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.71萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.46萬元,增長4.7%,主要原因是單位人員補(bǔ)充,相應(yīng)辦公支出增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.78萬元,下降58.2%,主要原因是加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè),減少不必要會(huì)議,做到長會(huì)短開、短會(huì)不開,嚴(yán)格控制會(huì)議的時(shí)間、人數(shù),以減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.14萬元,下降68.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用的支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額31.87萬元,其中:政府采購貨物支出31.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 31.87萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購?fù)烁€林所需種苗。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)29個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)29項(xiàng),涉及資金1525.83萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目資金到位率高、資金使用合理合規(guī)、項(xiàng)目社會(huì)效益明顯、群眾滿意度高。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效自評(píng)表
2020年度預(yù)算資金績效自評(píng)表 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | |||||||||||
實(shí)施部門(單位) |
巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)人民政府 |
聯(lián)系人 |
蹇有瓊???????????????????? 57857002 | |||||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||||||||
76 |
76 |
100% |
10 | |||||||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
1.堅(jiān)持系統(tǒng)治理,加強(qiáng)黨委領(lǐng)導(dǎo),發(fā)揮政府主導(dǎo)作用,鼓勵(lì)和支持社會(huì)各方面參與,實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)自我調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)。堅(jiān)持依法治理,加強(qiáng)法治保障,運(yùn)用法治思維和法治方式化解社會(huì)矛盾。堅(jiān)持綜合治理,強(qiáng)化道德約束。堅(jiān)持源頭治理,及時(shí)反映和協(xié)調(diào)人民群眾各方面各層次利益訴求。????????????????????????????????2.打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役。 |
1.完成全鄉(xiāng)垃圾車運(yùn)行維護(hù)????????????????????????2.保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)?????????????????????????????? 3.完成本年征兵工作?????????? | |||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
調(diào)整后指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 | ||||||
資金到位率 |
% |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 | ||||||||
資金使用合規(guī)性 |
% |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 | ||||||||
資金完成及時(shí)率 |
% |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 | ||||||||
農(nóng)村生活垃圾有效治理比例 |
% |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 | ||||||||
目標(biāo)完成率 |
% |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 | ||||||||
群眾滿意度 |
% |
100 |
100 |
100% |
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未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
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2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位2020年未委托第三方展開績效自評(píng)工作
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位2020年無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57857002
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