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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

一是執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二是制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三是承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四是保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。五是開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。六是制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。七是組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。八是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。九是做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。十是制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：黨政（群）辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；所屬事業(yè)單位5個(gè)，即：巫山縣竹賢鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣竹賢鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣竹賢鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。總編制人數(shù)40人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制18人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本年度無(wú)機(jī)構(gòu)改革情況。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1957.84萬(wàn)元，支出總計(jì)1957.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少273.92萬(wàn)元、同比下12.3%，主要原因是2020年前財(cái)政撥款對(duì)農(nóng)村道路整修、排洪溝修建和人行便道建設(shè)等扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入基礎(chǔ)設(shè)施條件逐漸完善，2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目逐漸完工減少，項(xiàng)目投入減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1790.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少367.9萬(wàn)元，下降 17%，主要原因是2020年前財(cái)政撥款對(duì)農(nóng)村道路整修、排洪溝修建和人行便道建設(shè)等扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入基礎(chǔ)設(shè)施條件逐漸完善，2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目逐漸完工減少，項(xiàng)目投入減少。其中：財(cái)政撥款收入1790.54萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1957.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加273.92萬(wàn)元，下降17%，主要原因脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目完成，基礎(chǔ)設(shè)施條件改善，財(cái)政撥款對(duì)扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持項(xiàng)目投入減少。其中：基本支出760.85萬(wàn)元，占38.9%；項(xiàng)目支出1196.98萬(wàn)元，占61.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少73.32萬(wàn)元，下降100%，主要原因是盤(pán)活以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1937.84萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各下降293.92萬(wàn)元，下降13.2%。主主要原因是2020年前財(cái)政撥款對(duì)農(nóng)村道路整修、排洪溝修建和人行便道建設(shè)等扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入基礎(chǔ)設(shè)施條件逐漸完善，2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目逐漸完工減少，項(xiàng)目投入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,638.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少519.80萬(wàn)元，下降24.1%。主要原因是2020年前財(cái)政撥款對(duì)農(nóng)村道路整修、排洪溝修建和人行便道建設(shè)等扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入基礎(chǔ)設(shè)施條件逐漸完善，2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目逐漸完工減少，項(xiàng)目投入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加731.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.6%。主要原因是年中追加安排扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算、新增人員追加基本支出預(yù)算。主要涉及一是保障全鄉(xiāng)255戶土坯房住戶，房屋更加穩(wěn)固安全，實(shí)現(xiàn)人不住危房、危房不住人，二是大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，帶動(dòng)群眾致富增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，三是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，方便群眾出行及生產(chǎn)，對(duì)道路加大投入，四是弘揚(yáng)和傳承下莊精神，建設(shè)下莊人事跡陳列室布展等項(xiàng)目投入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.30萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,785.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少445.82萬(wàn)元，下降20%。主要原因是2020年前財(cái)政撥款對(duì)農(nóng)村道路整修、排洪溝修建和人行便道建設(shè)等扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金持續(xù)性投入基礎(chǔ)設(shè)施條件逐漸完善，2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目逐漸完工減少，項(xiàng)目投入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加878.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.9%。主要原因是年中追加安排扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)、涉農(nóng)補(bǔ)助等資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及新增人員追加基本支出預(yù)算。主要涉及一是保障全鄉(xiāng)土坯房住戶，房屋更加穩(wěn)固安全，實(shí)現(xiàn)人不住危房、危房不住人，二是大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，帶動(dòng)群眾致富增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，三是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，方便群眾出行及生產(chǎn)，對(duì)道路加大投入，四是弘揚(yáng)和傳承下莊精神，建設(shè)下莊人事跡陳列室布展等項(xiàng)目投入

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少73.32萬(wàn)元，下降100%，主要原因是盤(pán)活以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出577.56萬(wàn)元，占32.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加131.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%，主要原因一是工資調(diào)標(biāo)，新進(jìn)職工人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加；二是為保障農(nóng)戶住房安全，實(shí)現(xiàn)人不住危房，危房不住人，對(duì)全鄉(xiāng)255戶土坯房屋進(jìn)行提升加固，年中追加土坯房屋合色資金，為發(fā)展鄉(xiāng)村旅游增加福坪村村集體經(jīng)濟(jì)收入，帶動(dòng)老百姓增收致富追加羅家溝鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目、為方便百姓出行，連接下莊村、阮村出村道路，方便農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展追加魚(yú)兒溪橋梁工程項(xiàng)目建設(shè)資金等。

（2）公共安全支出1.80萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是方便百姓司法咨詢?cè)黾?020年司法調(diào)解員工資補(bǔ)助。

（3）教育支出0.53萬(wàn)元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平，主要原因是扶持村級(jí)小學(xué)教育事業(yè)支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出43.01萬(wàn)元，占2.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是年中工資調(diào)標(biāo)，“下莊精神”時(shí)代楷模采訪音頻翻譯、文化站整修等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出189.92萬(wàn)元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%，主要原因是年中職工社保調(diào)標(biāo)，保障百姓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，減少自然災(zāi)害等影響實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增收追加自然災(zāi)害救助和臨時(shí)救助等救災(zāi)補(bǔ)助資金、追加2019年度超額績(jī)效調(diào)標(biāo)、職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康休養(yǎng)費(fèi)等。

（6）衛(wèi)生健康支出39.06萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%，主要原因是年中職工醫(yī)保調(diào)標(biāo)，追加計(jì)生特扶家庭慰問(wèn)金、一線社區(qū)工作者疫情防控零食補(bǔ)助等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出70.99萬(wàn)元，占3.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2500.4 %，主要原因是實(shí)現(xiàn)雨污分流、廢水肥田，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，年中追加下莊村3、4組生活污水治理項(xiàng)目。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.30萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.9%，主要原因是年中增加搬遷及D改補(bǔ)助、“四好農(nóng)村路”建設(shè)示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村組以獎(jiǎng)代補(bǔ)養(yǎng)護(hù)和水毀資金、為保障群眾生命和住房安全追加舊房整治提升補(bǔ)助及下疊山危巖搬遷避讓補(bǔ)助等。

（9）農(nóng)林水支出781.11萬(wàn)元，占39.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加573.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)276%，主要原因是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，關(guān)注群眾兩不愁三保障中住房、飲水問(wèn)題，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、改善道路交通等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。年中財(cái)政追加對(duì)農(nóng)村道路整修、鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂(lè)、土坯房屋合色、烤房補(bǔ)助、下莊村道路改擴(kuò)建、下莊村戶與戶之間人行便道、下莊人事跡陳列室布展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等農(nóng)村扶貧項(xiàng)目的資金撥款及“星級(jí)村”村干部補(bǔ)助。

（10）住房保障支出34.97萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%，主要原因是新進(jìn)職工增加住房公積金支出及下莊村兩戶村民D改補(bǔ)助。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.69萬(wàn)元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是保障群眾不受自然災(zāi)害影響，保障收入增加不出現(xiàn)因?yàn)?zāi)致貧、因?yàn)?zāi)返貧年中追加自然災(zāi)害冬春補(bǔ)助資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出760.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)671.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加104.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%，主要原因是新增職工4人，并且人員工資社保基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、民政定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)88.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%，主要原因是新增職工4人，并且人員工資社保基數(shù)調(diào)整人員增加，費(fèi)用支出增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入151.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加151.90萬(wàn)元，支出151.90萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，2020年增加阮村下疊山危巖搬遷及抗疫特別國(guó)債資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要原因2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降12.6%;較上年支出數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2020年度未發(fā)生公車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、村級(jí)業(yè)務(wù)檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，下降14.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動(dòng)物防疫工作禁止使用公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.81萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降4.7%，較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降4.7%，主要原因是機(jī)關(guān)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次300人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)60.33元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.86萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，下降1%，主要原因是厲行過(guò)“緊日子”思想，加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管，辦公用品實(shí)行統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)一登記發(fā)放等制度，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.26萬(wàn)元，下降100%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間各項(xiàng)扶貧會(huì)議支出增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降38.1%，主要原因是各項(xiàng)工作精簡(jiǎn)會(huì)議、培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 6.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，主要用于采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)所有項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款資金1180.59萬(wàn)元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)24項(xiàng)，設(shè)計(jì)資金1180.59萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位高標(biāo)準(zhǔn)完成了績(jī)效目標(biāo)，保質(zhì)保量完成了項(xiàng)目，達(dá)到了預(yù)期效果，為百姓增收，帶動(dòng)百姓致富，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，群眾滿意度高。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2020年無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2020年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-57754111