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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)好市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)7個(gè)辦公室、5個(gè)鄉(xiāng)屬事業(yè)單位。

黨政辦公室、財(cái)政辦、黨群辦、平安建設(shè)辦、民政和社事辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、經(jīng)發(fā)辦。

社會(huì)保障服務(wù)與就業(yè)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)4,510.36萬(wàn)元，支出總計(jì)4,510.36萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加133.68萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 3.1%，主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金、農(nóng)村綜合改革資金、對(duì)口支援等項(xiàng)目在本年度明顯增加，其中2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金新增248萬(wàn)元和農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助293.5萬(wàn)元，項(xiàng)目資金已按照工程進(jìn)度撥付到位。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4,490.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加156.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金、農(nóng)村綜合改革資金、對(duì)口支援等項(xiàng)目在本年度明顯增加，其中2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金新增248萬(wàn)元和農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助293.5萬(wàn)元，項(xiàng)目資金已按照工程進(jìn)度撥付到位。其中：財(cái)政撥款收入4,137.75萬(wàn)元，占92.1%；其他收入352.61萬(wàn)元，占7.9%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)4,510.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加133.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)等支出比例相比于2019年增加，其中對(duì)口支援項(xiàng)目2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金和農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金已按照工程進(jìn)度撥付到位。其中：基本支出 1,067.78萬(wàn)元，占23.7%；項(xiàng)目支出3,442.58萬(wàn)元，占76.3%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2020年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,157.75萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少190.93萬(wàn)元，下降4.4%。主要原因是2019年度農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、對(duì)口支援等項(xiàng)目已完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯降低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,811.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少160.91萬(wàn)元，下降4.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中2019年度農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、對(duì)口支援等項(xiàng)目已完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)2019年度未完工項(xiàng)目資金，收、支較上年度明顯降低。較年初預(yù)算數(shù)增加2,279.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.7%。主要原因是為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、提升農(nóng)村住房安全水平、保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，年中追加2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金、農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金、舊房提升及農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移等項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,831.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少183.85萬(wàn)元，下降4.6%。主要原因是2019年度農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、對(duì)口支援等項(xiàng)目已完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)2019年度未完工項(xiàng)目資金，收、支較上年度明顯降低。較年初預(yù)算數(shù)增加2,299.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.1%。主要原因是本年度年中追加2020年煙臺(tái)市（龍口市）扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金、農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金、舊房提升及農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移等項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年初無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出834.27萬(wàn)元，占21.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加231.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.5%，主要原因是增人增資，本年度脫貧攻堅(jiān)和疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)重，為了保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各科室履行相關(guān)職能，轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)目安全有效實(shí)施。

（2）公共安全支出1.80萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為了維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、交通安全、項(xiàng)目安全有效實(shí)施。

（3）教育支出3.12萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是用于轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)教師節(jié)日慰問(wèn)支出預(yù)算指標(biāo)與上年持平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出53.00萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，主要原因是本年度文化旅游體育與拍攝制作宣傳冊(cè)、宣傳片、文化免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)支出。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出393.80萬(wàn)元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.6%，主要原因是本機(jī)關(guān)事業(yè)單位五險(xiǎn)一金支出，轄區(qū)內(nèi)各全日制與非全日制公益性崗位工資、保險(xiǎn)支出，本年度增加地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金支出。

（6）衛(wèi)生健康支出72.35萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.7%，主要原因是支付轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

（7）節(jié)能環(huán)保支出336.07萬(wàn)元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加324.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.48%，主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、森林管護(hù)、退耕還林工程建設(shè)支出增加。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出205.40萬(wàn)元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加190.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1269.3%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出、環(huán)境整治、日常管理事務(wù)支出、住宅支出（農(nóng)村舊房整治提升）、危房改造及基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施建設(shè)支出增加。

（9）農(nóng)林水支出1,834.72萬(wàn)元，占47.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,306.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.2%，主要原因是用于農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、其他扶貧資金、抗旱資金及其他水利支出增加。

（10）住房保障支出44.47萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是增人增資以及住房公積金支出增加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.15萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增中央及地方自然災(zāi)害救災(zāi)資金，包括抗旱資金和冬春救助資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,067.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)948.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加60.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、民政定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、住房公積金等，公用經(jīng)費(fèi)119.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.4%，主要原因是本年度人員增加，物價(jià)上漲、政府事務(wù)增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入326.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.09萬(wàn)元，下降2.1%，主要原因是本年度地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)數(shù)額減少。本年支出326.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.09萬(wàn)元，下降2.1%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)數(shù)減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要是本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.32萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是中央要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)減少11.53萬(wàn)元，下降67%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本有所減少。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，但由于新冠肺炎期間嚴(yán)格控制聚餐人數(shù)與批次，本年度公務(wù)接待57批次563人，較上年減少32.98%，公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。四是疫情防控期間進(jìn)一步規(guī)范外出活動(dòng)，今年安排單位人員出縣培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是本單位年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬(wàn)元，下降50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)改革規(guī)定。較上年支出數(shù)減少5.21萬(wàn)元，下降56.6%，主要原因是本年度實(shí)際工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出降低。

公務(wù)接待費(fèi)1.69萬(wàn)元，主要用于接待脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)檢查，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.31萬(wàn)元，下降78.9%，主要原因是本年度嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少6.31萬(wàn)元，下降78.9%，主要原因是疫情防控期間，嚴(yán)格控制聚餐次數(shù)和人數(shù)，本年度公務(wù)接待支出費(fèi)用大幅度減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次563人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)30.01元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.33萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.66萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2%，主要原因是會(huì)議費(fèi)支出增加，同時(shí)由于非洲豬瘟等情況出現(xiàn)，物價(jià)上漲，食堂支出大幅度增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出23.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.1%，主要原因是2020年本單位各項(xiàng)工作會(huì)議支出增加及人員增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)509.1%，主要原因是人大通訊員及黨員日常培訓(xùn)相關(guān)支出增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和71個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)71項(xiàng)，涉及資金3780.25萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位人員經(jīng)費(fèi)及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)準(zhǔn)確使用到位，有效保障資金支付進(jìn)度。預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)結(jié)果較好，需要進(jìn)一步提升工作效率和質(zhì)量，提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：57759002。